公司銷售人員管理制度

公司銷售人員管理制度

  在現在社會,很多場合都離不了制度,制度是國家法律、法令、政策的具體化,是人們行動的準則和依據。那麼什麼樣的制度才是有效的呢?下面是小編整理的公司銷售人員管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

公司銷售人員管理制度1

  一、制定目的:

  為了加強本公司的銷售管理,擴大產品銷售,提高銷售人員的用心性,完成銷售目標,提高經營績效,更好的收回賬款,特制定本制度。

  二、適用範圍:

  凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規範的制度執行。

  三、銷售人員工作職責:

  銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外,應盡力完成下列各項工作職責:

  1)負責完成公司所制定的年度銷售目標。

  2)對外務必樹立公司形象,維護公司利益,代表公司與客戶進行商務洽談,並完善公司與各客戶間的銷售合同,銷售合同務必經公司領導簽字蓋章後方可生效。

  3)對於本公司的銷售計劃、策略、客戶關係等應嚴守商業秘密,不得洩露;如有發生第一次給予警告,再次發生,直接辭退。

  4)嚴禁以不正當手段獲得銷售業務,嚴禁哄抬物價、擾亂市場,嚴禁以任何形式毀壞公司形象,如發現以上狀況屬實,一律辭退。

  5)貨款處理:

  ①收到貨款應當日交到公司財務。

  ②不得以任何理由挪用公司貨款,如有直接辭退並交出所挪用貨款。

  6)務必全面瞭解本公司的產品特性及生產狀況,並隨時與財務部門核對各客戶的應收款,持續賬面正確、清晰,便於及時催收尾款。

  7)定期拜訪客戶,瞭解客戶新的動態及發展方向,並建立往來客戶良好的人際關係。收集市場需求量的變化、同行業價格變化的資料,客戶對我公司的評價,包括產品質量、服務等的資料。用心發展新客戶。

  8)及時瞭解客戶專案的進度,每日生產、銷售量及時上報至統計人員。

  9)執行公司所交付的相關事宜。

  四、統計人員職責:

  1)及時、準確的統計過磅員上報的每日過磅單據。

  2)設立單獨的合同臺賬,包括:

  a、合同名稱

  b、瀝青混合料型號、單價

  c、付款方式

  d、合同簽訂人資訊。

  3)對每個合同所用瀝青混合料型號、數量、做好臺賬。

  4)針對每個合同的付款方式和工程進度,及時通知該合同的負責人進行賬款的催要。

  5)次月5日前上交單月工地各統計報表。

  銷售人員考核辦法及獎勵辦法

  一、制定目的:為激勵銷售人員的工作用心性,鼓勵先進,從而提高公司的整體績效,特制定本辦法。

  二、適用範圍:凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規範的制度執行。

  三、銷售人員的考核、獎勵及處罰:

  1、考核方法及獎勵方法:

  ①獎勵金額為單個專案瀝青混合料銷售數量(噸)×元;

  ②專案按照合同進行付款,每一次付款到期後不超過一個月收回合同應付款項的,給付獎勵金額為節點銷售瀝青混合料數量(噸)×元×50%。

  ③最後一次付款到期後不超過三個月收回合同應付款項的,給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×50%。

  ④最後一次付款到期後不超六個月收回合同應付款項的,給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×30%。

  ⑤最後一次付款到期後超過六個月收回合同應付款項的,不再給付剩餘20%的獎勵金額。

  ⑥最後一次付款到期後超過六個月沒有收回合同應付款項的,酌情處罰。

公司銷售人員管理制度2

  企業零售業務採用兩種收款方式:一種是商店設收款臺方式;另一種是無收款臺(一手錢一手貨)方式。

  1.設收款臺(專人收款,錢貨分開)

  (l)售貨員在顧客挑選好商品後,開具“交款憑證”(一式三聯),第1、第2聯交給顧客到收款臺交款,第3聯售貨員暫時留存。

  (2)顧客持1、2聯“交款憑證”到收款臺交款。

  (3)收款員收款完畢。在交款憑證上蓋章並加貼計算機結算單,第2聯收款員留存,第1聯交顧客到櫃檯交票取貨(大件貴重物品顧客需要發票,由售貨員代理)。

  (4)售貨員收到顧客蓋有收款章和計算機結算單的第1聯“交款憑證”後與留存的第3聯“交款憑證”核對無誤後,將商品隨同第3聯“交款憑證”交給顧客,第1聯交款憑證售貨員留存。

  (5)每日售貨員憑“交款憑證”第1聯彙總個人當日銷售額,並做登計,組長簽字。

  (6)收款員根據“交款憑證”第2聯彙總銷售額,與當日收款額核對無誤後,按櫃組填制“交款憑證彙總表”1--4聯,1聯轉櫃組,與第1聯交款憑證彙總金額核對,2聯轉會計,3聯連同“交款憑證”第2聯轉商品賬,4聯轉統計員。

  (7)收款員清點貨款後,填制“組交款單”(一式四聯)簽字後雙人交會計室。

  (8)商店會計室收到交來的貨款,經雙人清點無誤後在“交款單”上加蓋“款已收訖”章,及收款人名章,第1聯退收款臺,第2聯會計記賬,第3聯商品賬記賬,第4聯封籤。

  (9)商品賬憑收款臺轉來第1聯“交款憑證”填制“營業部門日清日結銷售彙總表”一式三聯,憑第1聯記“經(代)銷庫存商品明細賬”銷售數量。2聯轉統計,3聯轉櫃檯。

  (10)商品賬憑“交款憑證”和“交款憑證彙總表”填制“營業部門進、銷、存日報表”(一式三聯),憑第1聯記經銷庫存商品金額分類賬減少,第2、3聯分別轉交商店會計員和統計員。

  (11)商店會計、統計員接到商品賬轉來的“營業部門進銷存日報表”和“日清日結銷售彙總表”對其進行審查核實,並與當日“交款單”核對,無誤後做相應的賬務處理。

  (12)商店會計室庫存商品金額分類賬控制商品賬、庫存商品金額分類賬。

  (13)顧客要求退款由售貨員開具“交款憑證”紅字,經雙人簽字。

  2.無收款臺(一手錢一手貨)

  (l)顧客挑好商品,由售貨員直接收款,將商品交給顧客。

  (2)售貨員每售一筆商品都要登記在“營業員銷售卡”上面,不要漏登、重登。

  (3)每日營業終結前,售貨員將營業員銷售卡進行彙總計算個人的銷售額,並與當日收到的現金核對無誤後會計室,營業卡轉商品賬。

  (4)會計室點款、核票無誤後,經雙人簽字,蓋章留存第2聯,將交款單第l聯退收款員(櫃檯),第3聯轉商品賬,第4聯封籤。

  (5)商品賬根據“營業員銷售卡”填制“營業部門日清日結銷售彙總表1—3聯”。

  (6)商品賬根據“營業部門日清日結銷售彙總表第1聯”,記經銷商品庫存商品明細賬中的櫃檯減少。

  (7)無法進行日清日結的商品,營業部門可以不必做“日清日結銷售彙總表”,可不逐筆登記“經(代)銷庫存商品明細賬”。月末按照公司主管經理審批簽名的盤點表(實物盤點)統計公司內每一種商品的月銷售數量。

  (8)商品賬根據“舊清日結銷售彙總表”填制“營業部門進、銷、存日報表”。無法進行日清日結的商品,根據“交款單”填制“營業部門進、銷、日報表”,憑第1聯登記“經銷庫存商品”金額分類賬減少,第2、3聯分別轉會計員、統計員。“舊清日結銷售彙總表”2聯轉統計,3聯轉櫃檯。

  (9)顧客要求退款由售貨員登記銷售卡紅字,經組長簽字,票據流轉程式視同銷售。

公司銷售人員管理制度3

  第一章總則

  第一條為了能使公司運作有秩序地進行,維護公司及員工的切身利益,特制定本管理制度。

  第二條本制度涵蓋業務員思想道德行為準則、日常工作規範條例、賬款管理制度、客戶關係管理辦法等。

  第三條凡公司業務員適用本制度。

  第二章業務員思想道德行為準則

  第一條業務員應思想端正,品德高尚,誠實守信,對公司擁戴忠誠,熱愛本職工作,有奉獻精神,嚴格遵守公司的一切規章制度,服從公司領導的安排。

  第二條業務員之間應相敬相愛,團結互助,要具備團隊意識,有矛盾糾紛要妥善解決,或上報公司領導尋求調解,不得私下用武力等不良方式,一經發現,扣除當月所有工資獎金,情節特別嚴重的,公司有權解除合同,予以解聘。(此條之所以嚴厲,是因為在銷售業務領域,矛盾特多,比如搶單等現象)

  第三條業務員是對外代表公司形象的重要“代言人”,每個業務員在客戶面前,不得作出有損公司形象的行為或舉動,不得作出有損公司信譽的事情,如經發現,或有客戶投訴涉及公司形象的,經公司調查屬實,扣除當月所有工資獎金。

  第四條公司本著充分保障每個業務員利益的原則,嚴禁業務員之間出現搶單或劃單的行為。搶單,是指甲業務員在洽談的業務,乙業務員利用關係或以讓出自己提成點數等別的手段搶走此業務;劃單是指,甲業務員將自己的單劃到乙業務員的名下。公司一經發現有搶單或劃單的行為,扣除雙方當月全部工資及獎金,並在全公司通報一次。如第二次再犯,公司有權解除合同,予以辭退。

  第五條業務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者,除要求賠償外,公司予以扭送公安機關依法處理。不小心損壞者,比如燈具,公司按成本價從其工資中扣除。

  第六條業務員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業務無關的活動。如經發現,扣除當月所有工資獎金,立即予以解聘,並送公安機關依法處理。

  第七條業務員應具備職業操守,遵守公司相關的保密規定,不得將公司的商業秘密告訴競爭對手。如經發現,扣除當月所有工資獎金,立即予以解聘,並根據合同內容中的相關保密協議向法院起訴。

  第三章業務員日常工作規範條例

  第一條業務員嚴格遵守考勤管理規定,具體獎懲規定詳見《業務員薪酬管理制度》。

  第二條業務員每天必須向負責主管口頭彙報前一天的工作詳情,如有困難,尋求解決困難的辦法。每週週一提交“周工作總結”的書面報告。此項規定旨在發現並解決業務員工作中存在的問題,予以總結歸納,幫助提高業務員的業務水平。

  第三條業務員在上班期間,要求著裝整潔,形象健康,禁止奇裝異服或過於暴露的服裝,不得有披頭散髮、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。

  第四條業務員在上班期間,不得從事與工作無關的活動,公司的電話不得用來做與工作無關的閒聊。

  第五條業務員在上班期間,不得瞎晃閒逛,不得到各個部門串崗聊天消磨時光,影響他人的工作。

  第六條業務員的請假規定。業務員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的,一律按曠工處理。曠工一天扣30元,當月曠工超過15天的,公司有權解除合同。如事假有特殊情況的,應寫出情況說明報上級主管審批。請病假應提供相關的病歷。

  第七條公司對優秀業績者會給以特殊優待假期,具體假期時間視公司而定。

  第八條業務員如需出差洽談客戶的,業務員必須提前向上級主管申請,經批准,方可外出。出差期間應有詳細計劃,並報以上級主管備案。出差旅費的具體報銷辦法見下章《賬款管理制度》。

  第四章賬款貨物管理制度

  第一條業務員每天從財務處領取“收款賬單”,當天下班前必須將收回的賬款(現金或支票)交給出納,與財務核對剩餘的“收款賬單”是否對數。業務員收回賬款後,才能憑賬款開取發票。因業務的靈活性,如果業務員當天不能在下班前趕回公司,可以於次日與財務交接“收款賬單”,再重新領取新一天的單子。

  第二條若有客戶因某些原因,收到貨後卻不能及時交款,業務員必須收取客戶的“簽收單”或借條憑據,上面須有客戶自己註明的未付款項,並簽字蓋章。業務員必須把客戶的“簽收單”或憑據交回財務處,自己留影印件。

  第三條壞賬準備金。所謂壞賬,是指那些收不回賬的。為提高業務員的警惕性,也是為了防範業務員的利益不受侵害,增強業務員的自我保護防範能力,公司特設“壞賬準備金”。公司每月從業務員的工資裡提取150元作為本人的“壞賬準備金”。當年度滿,如果未發生吊賬問題,公司全數奉還準備金,並予以適當獎勵。如果真有客戶賴賬或跑賬,首先由業務員出面追討,追討不成,由公司出面用法律手段解決,這其間的訴訟費用的一半由“壞賬準備金”提取。公司出於人性化考慮,也出一半。如果“壞賬準備金”不足訴訟費用的一半,從業務員工資中扣除。如果訴訟無果,成了“死賬”,由業務員承擔全部死賬,訴訟費用由公司來出。(此條任主可作詳細斟酌,也可以不設此條。)

  第四條每月28號下午四點為當月最後回款時間。業務員不得將已收款項故意挪至下月。一經發現,從工資中扣除500元。

  第五條對於那些暫時收不到賬的規定:公司本著“出貨見款”的原則,要求業務員在客戶收到貨物後當即予以收款,但由於一些非人為的原因存在,客戶暫時交不出款的,業務員除了交回客戶的“簽收單”或借條憑據到財務處外,還應及時報知直接上級主管備案,在這期間,業務員應主動提醒催促客戶,超過十天仍未見到款項的,應與上級主管協商妥善追款辦法。

  第六條業務員出差旅費報銷的規定:為了提高業務員出差洽談業務的成功率,遏止亂出差的現象,特制定本條。以簽單為基準,單沒簽成,不報銷;籤成單,報銷其交通總費用的80%,且不超過簽單金額的.2%,如若超過,以2%支付給業務員。

  第七條業務員為談業務請客吃飯報銷的規定:以簽單為基準,單沒簽成,不報銷;籤成單,報銷實際消費數字的60%,且不超過成交金額的2%,如若超過,以2%支付給業務員。(作者附註:第六、七條任主看情況而定,因為這兩條規定一出來,就可能會出現業務員凡是籤成單都要報銷,去哪裡找來一張餐飲發票,謊稱這是請客戶吃飯的。無形中公司增加了額外的成本。杜絕辦法就是,要嘛不規定,要嘛被充一條,限額限量,比如洽談金額超過兩萬的,一個月不能報銷超過三次的)

  第八條對於貨物的管理,公司實行貨物出借制度。在與客戶洽談中,有時需要貨物的現場展示,為了方便業務員的談判,業務員可從倉管處借出貨物,業務員開具借條。貨物必須在兩日內交還,交還的貨物不能有破損,破損的貨物由業務員照價賠償。

  第五章客戶關係管理辦法

  第一條業務員應該認識到,客戶是我們的衣食父母,維護客戶關係的重要性。

  第二條業務員每月必須詳細整理新增客戶的資料,包括姓名、地址、客戶的實力或規模、儘可能多的關係網等等,將其填入“客戶檔案”裡,影印一份交予公司備案,公司將嚴密保管這些資料。

  第三條業務員要養成定時回訪客戶的習慣。每次將回訪客戶的內容及經過簡要地記述下來,上級主管會不定期地進行檢查。如被查到毫無記錄的,處以200元的罰款。

  第四條公司會全力配合業務員和客戶的洽談工作。包括協助洽談,提供便利等等。

  第五條業務員要正確處理客戶的投訴。仔細傾聽是最重要的。這能充分顯示出對客戶的尊重,即使客戶火冒三丈,也會先消掉幾分氣。積極尋求與客戶的溝通之道,切實考慮解決客戶的疑問或困擾。

公司銷售人員管理制度4

  為規範客戶拜訪作業,以提升工作業績及效率,特制定本辦法

  一、拜訪目的

  (1)市場調查,研究市場。

  (2)瞭解競爭對手。

  (3)客戶保養:A.強化感情聯絡,建立核心客戶;B.推動業務量;C.結清貨款。

  (4)開發新客戶。

  (5)新產品推廣。

  (6)提高本公司產品的覆蓋率。

  二、拜訪物件

  (1)業務往來之客戶。

  (2)目標客戶。

  (3)潛在客戶。

  (4)同行業。

  三、拜訪作業

  1.拜訪計劃:銷售人員每月底提出拜訪計劃書,呈部門經理稽核。

  2.客戶拜訪的準備

  (1)每月底應提出下月客戶拜訪計劃書。

  (2)拜訪前應事先與拜訪單位取得聯絡。

  (3)確定拜訪物件。

  (4)拜訪時應攜帶物品的申請及準備。

  (5)拜訪時相關費用的申請。

  3.拜訪注意事項

  (1)服裝儀容、言行舉止要體現本公司一流的形象.

  (2)儘可能地建立一定程度的私誼,成為核心客戶。

  (3)拜訪過程可以是需要贈送物品及進行一些應酬活動(提前申請)。

  (4)拜訪是發生的公出,出差行為依相關規定管理。

  4.拜訪後續作業

  (1)拜訪應於倆天內提出客戶拜訪報告,呈主管稽核。

  (2)拜訪過程中答應的事項或後續處理的工作應及時進行跟蹤處理。

  (3)拜訪後續作業之結果列入員工考核專案,具體依相關規定。

  四、銷售拜訪作業計劃查核細則

  1.制定目的

  (1)本細則依據公司《銷售人員管理辦法》之規定製定。

  (2)促使本公司銷售人員確實執行拜訪作業計劃,達成銷售目標。

  2.適用範圍:本公司銷售人員拜訪作業計劃之核查,依本細則管理。

  3.權責單位

  (1)銷售部負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。

  (2)總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。

  4.查核規定之計劃程式

  (1)銷售計劃:銷售人員每年應依據公司《年度銷售計劃表》,擬定個人之《年度銷售計劃表》,並填制《月銷售計劃表》,呈主管核定後,按計劃執行。

  (2)作業計劃:銷售人員依據《月銷售計劃表》,每月填制《拜訪計劃表》;應於每月月底前,將次月計劃拜訪的客戶及其預定停留時數,填制於《拜訪計劃表》之“客戶”及“計劃”欄內,呈主管稽核;經主管稽核後,銷售人員應依據計劃實施,主管則應確實督導查核。

  5.查核要項之銷售人員

  (1)銷售人員應依據《拜訪計劃表》所訂的內容,按時前往拜訪客戶,並根據結果填制《客戶拜訪調查表》。

  (2)如因工作因素而變更行程,除應向主管報備外,並須將實際變更的內容及停留時數記錄於《拜訪計劃表》內。

  6.查核要項之部門主管

  (1)稽核《銷售拜訪調查報告表》時,應與《拜訪計劃表》對照,瞭解銷售人員是否依計劃執行。

  (2)每週應依據銷售人員的《拜訪計劃表》與《銷售拜訪調查報告表》,以抽查方式用電話向客戶查詢,確認銷售人員是否依計劃執行或不定期親自拜訪客戶,以查明銷售人員是否依計劃執行。

  五、注意事項

  1.銷售部主管應使銷售人員確實瞭解填制《拜訪計劃表》並按表執行之目的,以使銷售工作推展更順暢。

  2.銷售部主管查核銷售人員的拜訪計劃作業實施時,應注意技巧,尤其是向客戶查詢時,須避免造成以後銷售人員工作之困擾與尷尬。拜訪計劃作業實施的查核結果,應作為銷售人員年度考核的重要引數。

最近訪問