林業區域性門決算分析報告範文

林業區域性門決算分析報告範文

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　　林業區域性門決算分析報告範文1

　　單位基本情況及取得事業成效

　　(一)單位基本情況

　　我單位隸屬縣農林局，屬財政全額撥款事業單位，編制13人，年末實有在編人數20人。

　　(二)單位主要職能

　　保護轄區森林資源，促進我縣林業發展;林業站建設及工作人員培訓;森林資源保護;林木多種經營技術服務;野生動物資源管理;林業有害生物檢疫和防治工作。

　　(三)取得事業成效

　　今年來在縣農林局的正確領導下，各項工作取都得了很好的成績，並通過了上級部門檢查驗收。

　　1、指導完成3·12義務植樹，四旁植樹80萬株，定向育苗2000畝。

　　2、負責完成xxx年度林業重點工程的`作業設計及造林技術指導工作。

　　3、完成xxx年度退耕還林工程核查兌現工作及森林生態效益補償兌現工作。

　　4、完成鞏固退耕還林成果後續產業專案實施工作。

　　5、加強基層林業站和種苗站建設，做好林業科技推廣工作，推廣2項以上林業實用技術，舉辦林業技術推廣培訓班12期，培訓人員2000人(次)。

　　6、加強野生動物資源管理，做好野生動物疫病疫情監測工作，切實保護野生動物資源安全。

　　7、切實做好林業有害生物檢疫和防治工作，將林業有害生物成災率控制在5‰以內，無公害防治率提高兩個百分點，測報準確率提高到89%，產地檢疫率93%以上，森林病蟲害“四率”達標。

　　二、部門決算收支情況

　　(一)單位本年度實際收到一般預算財政撥款收入 1068.7萬元，財政部門撥款對賬單1068.7萬元。

　　(二)單位本年度實際支付的一般預算財政撥款支出1055.74萬元，年度預算結轉12.96萬元。支出按支出性質分類為基本支出為191.08萬元，專案支出864.66萬元。

　　三、各項指標分析情況

　　(一) 收入支出預、決算對比分析

　　單位本年度財政預算收入為193.28萬元。財政決算收入為1068.7萬元。財政預算支出為193.28萬元，財政決算支出為1055.74萬元。預、決算收支差異率分別為-100%，452.92%。

　　(二)收入支出結構分析

　　單位本年度財政決算收入為1068.7萬元，其中財政撥款收入為1068.7萬元，佔財政決算收入的100%。單位本年度財政決算支出為1068.7萬元 ，按支出性質分為基本支出為191.08萬元萬元，佔財政決算支出的17.88%; 專案支出864.66萬元，佔財政決算支出的80.9%。

　　(三)收入支出上下年度對比分析

　　單位本年度財政決算收入為1068.7萬元,比上年增長115%，其中財政撥款收入比上年增長119.45%。財政決算支出為1055.74萬元，比上年增長117%。

　　(四)人均指標分析

　　單位本年度在職人員20人，人均人員經費5.13萬元。

　　機構和人員增減變動分析

　　(七)資產負責表結轉、結餘調整情況

　　財政撥款結轉12.96萬元。

　　林業區域性門決算分析報告範文2

　　一、部門主要職能：指導全縣林業體制改革，組織實施國家天然林保護工程專案;指導全縣退耕還林建設和發展;指導全縣林業產業建設與規劃;編制全縣的森林資源調查規劃利用中長期發展規劃、區域開發計劃，經批准後組織實施;制定全縣林業種苗、農村能源推廣、森林病蟲害的防治及林業隊伍建設的發展規劃;負責全縣林業行政執法和監督檢查;參與研究擬定林業的發展政策規劃;組織協調林產品加工和流通;負責全縣森林防火的預測預報及撲救工作，負責全縣森林生態安全管理，指導負責全縣的自然保護區以及野生動植物保護工作。

　　二、部門基本情況

　　納入xxx年部門決算編報的單位共有1個(林業局機關1個)。

　　部門在職在編財政全供養人員86人，其中:行政40人，事業46人;在編車輛4輛，退休58人。