公司採購管理制度通用15篇

公司採購管理制度通用15篇

　　在社會一步步向前發展的今天，很多場合都離不了制度，制度是指在特定社會範圍內統一的、調節人與人之間社會關係的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。什麼樣的制度才是有效的呢？以下是小編幫大家整理的公司採購管理制度，希望能夠幫助到大家。

公司採購管理制度1

　　一、 適用範圍

　　1. 本《辦法》適應各部門、各分公司的商品採購。

　　2. 單項採購或批次採購金額達到公司規定的限額標準(一次性採購20xx元,單件採購1000元)以上的採購專案,應當上報採購部審批。

　　3. 低於限額標準採購專案的採購方式及管理辦法,遵照財務借款與報銷辦法執行。

　　二、 組織機構與管理

　　採購部是為組織實施採購活動而設立的專職機構及管理部門。主要職責是:

　　1. 組織實施集中採購;

　　2. 組織由公司撥款的大型採購活動;

　　3. 受各公司的委託,代其組織採購事宜;

　　4. 負責採購合同的管理;

　　5. 擬定公司採購政策;

　　6. 管理和監督公司採購活動;

　　7. 審批管理進入採購名單的供應商資格;

　　8. 審批取得公司採購業務的代理資格;

　　9. 擬定並調整公司集中採購目錄和公開招標採購範圍的限額標準。

　　三、採購方式管理

　　公司採購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。

　　1.凡納入公司採購計劃資金超過10萬元以上的採購專案,原則上應實行公開招標。

　　2.能從有限範圍的供應商處採購的或者公開招標時間長、費用高,不能達到節約的目的,經總經理批准可採用邀請招標。

　　3.符合下列情況之一的,經總經理批准可採用競爭性談判方式採購。(1)招標後沒有供貨急需採購,而無法按招標方式得到的;(3)投標檔案的準備需較長應商投標或者沒有合格標的;(2)出現了不可預見的的時間才能完成或投標檔案需要高額費用;(4)有特別要求的。

　　4.採購的貨物符合規格、標準統一,現貨貨源充足,價格彈性較小,售後服務好,經總經理批准可採用詢價議標採購。

　　5. 下列情況可採用單一來源方式採購。

　　(1)只能從唯一供應商處獲得,或供應商擁有專利權,且無其他合適替代標的;

　　(2)因原採購專案的後續維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和相容性要求,必須繼續從原供應商處採購;

　　四、 物資採購審批程式

　　1.公司採購管理程式包括下列主要步驟:

　　(1)編制公司採購預算;

　　(2)編制並批覆公司採購計劃;

　　(3)確定採購方式;

　　(4)訂立及履行採購合同;

　　(5)驗收;

　　(6)結算。

　　2. 採購單位的採購計劃按以下要求報送:

　　(1) 採購計劃的報送。

　　各品牌經理報送採購計劃時,填報《採購計劃表》(以下統稱《計劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,採購部一份。採購部對《計劃表》進行審查,財務中心把關,並於2日內將審查意見(附《計劃表》)送採購單位。

　　(2)採購單位報送的月份執行計劃,應是本月已經確定要購置且採購資金已經落實的專案,按規定應辦理審批的採購專案,應辦理審批手續。

　　(3)沒有審批手續,不能下達採購月份執行計劃。

　　3.採購部要根據批准的採購計劃,對採購清單稽核無誤後,確定具體採購方式。其中,屬於集中採購的專案,由採購部按要求統一進行採購。

　　4.合同內容一經確定,採購單位應將合同草案的有關檔案報採購部。採購部收到合同草案經財務中心審批後,方可簽訂合同。

　　5.購合同訂立後3日內,採購部應將合同副本報財務中心備案。

　　6.採購部應對合同履行時的採購情況進行監督檢查。

　　7.採購合同需要變更或終止的,採購單位應將變更或終止的理由及時書面上報採購部。

　　8.資金劃撥程式:

　　(1)供應商供貨完畢,採購部填報《採購資金支付申請書》(以下統稱《申請書》),持《申請書》、《質量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部檔案副本,向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導,根據合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結算手續,稽核無誤後,按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。

　　(2) 應急採購專案,經總經理批准後,可由採購單位先行採購,但應在採購活動發生之日起5日內辦理有關手續。

　　五、 監督管理

　　1. 採購部應當加強對公司採購活動的監督檢查。重點內容是:

　　(1)採購是否嚴格按照批准的計劃進行,有無超計劃或無計劃的採購行為;

　　(2)採購方式和程式是否符合規定;

　　(3)有關採購檔案是否按規定報採購部備案;

　　(4)採購執行機構是否按規定的時間完成採購任務;

　　(5)採購合同的履行和採購資金支付情況;

　　(6)應當監督檢查的其他內容。

　　2. 採購部和財務中心共同對採購活動進行監督,所有合同應透過財務中心核准。

　　採購單位在履行監督檢查時,應當如實反映情況,提供有關資料,自覺接受監督檢查。

公司採購管理制度2

　　物業公司物資採購、庫管、領用暫行管理辦法

　　一.物資用品採購

　　1.物資採購應嚴格遵循質量、價格及售後服務完備的原則進行,採購的品種和數量應嚴格控制在一定範圍內並儘可能節約成本,減少庫存。

　　2.採購範圍:固定資產、低值易耗品、裝置設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

　　二.物品申購程式

　　1.各部門(管理處)每月25日前上報次月'月物資採購計劃表'並交給倉庫庫管員,庫管員應根據物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的月物資採購計劃表','月物資採購計劃表'送分管副總進行稽核,報總經理審批同意,由採購人員根據批准情況按輕重緩急在當月內完成採購計劃。

　　2.急需採購的物資,由部門分管副總批准,通知採購人員採購,但事後應由部門出具書面情況說明,填寫'請購單',經分管副總簽字,報總經理同意,交財務稽核報銷。

　　3.採購所有物資必須全部入庫,並由庫管員填制入庫單,如是供應商送貨,由供應商提供發票或供貨單、入庫單一式三聯。一聯留庫房;一聯交供應商;一聯交採購人員。

　　三.物資領用程式

　　1.部門領用物品時需認真填寫領料單(品名、數量應填寫準確,註明領用人),由分管副總簽字後方能到倉庫領用。

　　2.倉庫庫管員在發放物品時需認真按申領單品名和數量準確發放。

　　3.領料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務留存。

　　四.其它

　　工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領取可按以下程式進行:

　　1.由公司確認並簽定協議,在單位附近指定一家經銷商,作為協作商家,商家必須保證材料的質量,並在同等質量中價格不能高出市場價。

　　2.使用單位應先按內部管理填三聯《請購單》,先由部門經理簽字,領取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源並在物管公司庫房領取。

　　3.協作商家見《請購單》後,有部門領導簽字後方可發貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領取,並填寫三聯《請購單》,一聯留工程部,一聯留商家,一聯留分管副總。商家也可送貨上門。

　　4.結算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經總經理稽核後,再開具發票交財務核報銷。

　　5.採購管理責任:採購人員採購的各類物品必須保證達到公司提出的質量、服務和時限要求,如有不實給公司造成損失由採購人負責賠償。

公司採購管理制度3

　　為了進一步搞好醫療器械體外體外診斷試劑）產品質量，及時瞭解該產品的質量標準情況和進行復核，企業應及時向供貨單位索取供貨資質、產品標準等資料，並認真管理，特制定如下制度：

　　一、醫療器械採購：

　　1、醫療器械的採購必須嚴格貫徹執行《醫療器械監督管理條例》、《經濟合同法》、《產品質量法》等有關法律法規和政策，合法經營。、

　　2、堅持“按需進貨、擇優採購”的原則，注重醫療器械採購的時效性和合理性，做到質量優、費用省、供應及時，結構合理。

　　3、企業在採購前應當稽核供貨者的合法資格、所購入醫療器械的合法性並獲取加蓋供貨者公章的相關證明檔案或者影印件，包括：

　　（1）營業執照；

　　（2）醫療器械生產或者經營的許可證或者備案憑證；

　　（3）醫療器械註冊證或者備案憑證；

　　（4）銷售人員身份證影印件，加蓋本企業公章的授權書原件。授權書應當載明授權銷售的品種、地域、期限，註明銷售人員的身份證號碼。

　　必要時，企業可以派員對供貨者進行現場核查，對供貨者質量管理情況進行評價。

　　如發現供貨方存在違法違規經營行為時，應當及時向企業所在地食品藥品監督管理部門報告。

　　4、企業應當與供貨者簽署採購合同或者協議，明確醫療器械的名稱、規格（型號）、註冊證號或者備案憑證編號、生產企業、供貨者、數量、單價、金額等。

　　5、企業應當在採購合同或者協議中，與供貨者約定質量責任和售後服務責任，以保證醫療器械售後的安全使用。

　　6、企業在採購醫療器械時，應當建立採購記錄。記錄應當列明醫療器械的名稱、規格（型號）、註冊證號或者備案憑證編號、單位、數量、單價、金額、供貨者、購貨日期等。

　　7、首營企業和首營品種按本公司醫療器械首營企業和首營品種質量稽核制度執行。

　　8、每年年底對供貨單位的質量進行評估，並保留評估記錄。

　　二、醫療器械收貨：

　　1、企業收貨人員在接收醫療器械時，應當核實運輸方式及產品是否符合要求，並對照相關採購記錄和隨貨同行單與到貨的醫療器械進行核對。交貨和收貨雙方應當對交運情況當場簽字確認。對不符合要求的貨品應當立即報告質量負責人並拒收。

　　2、隨貨同行單應當包括供貨者、生產企業及生產企業許可證號（或者備案憑證編號）、醫療器械的名稱、規格（型號）、註冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、數量、儲運條件、收貨單位、收貨地址、發貨日期等內容，並加蓋供貨者出庫印章。

　　3、收貨人員對符合收貨要求的醫療器械，應當按品種特性要求放於相應待驗區域，或者設定狀態標示，並通知驗收人員進行驗收。需要冷藏、冷凍的醫療器械應當在冷庫內待驗。

　　三、醫療器械驗收：

　　1、公司須設專職質量驗收員，人員應經專業或崗位培訓，經培訓考試合格後，執證上崗。

　　2、驗收人員應根據《醫療器械監督管理條例》、《醫療器械經營許可證管理辦法》等有關法規的規定辦理。對照商品和送貨憑證，對醫療器械的外觀、包裝、標籤以及合格證明檔案等進行檢查、核對，並做好“醫療器械驗收記錄”，包括醫療器械的名稱、規格（型號）、註冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、生產日期、滅菌批號和有效期（或者失效期）、生產企業、供貨者、到貨數量、到貨日期、驗收合格數量、驗收結果等內容。醫療器械入庫驗收記錄必須儲存至超過有效期或保質期滿後2年，但不得低於5年；

　　3、驗收記錄上應當標記驗收人員姓名和驗收日期。驗收不合格的還應當註明不合格事項及處置措施。

　　4、對需要冷藏、冷凍的醫療器械進行驗收時，應當對其運輸方式及運輸過程的溫度記錄、運輸時間、到貨溫度等質量控制狀況進行重點檢查並記錄，不符合溫度要求的應當拒收。

　　5、驗收首營品種應有首批到貨同批號的醫療器械出廠質量檢驗合格報告單。

　　6、外包裝上應標明生產許可證號及產品註冊證號；包裝箱內沒有合格證的醫療器械一律不得收貨。

　　7、對與驗收內容不相符的，驗收員有權拒收，填寫‘拒收通知單’，對質量有疑問的填寫‘質量複檢通知單’，報告質量管理部處理，質量管理部進行確認，必要的時候送相關的檢測部門進行檢測；確認為內在質量不合格的按照不合格醫療器械管理制度進行處理，為外在質量不合格的由質量管理部通知採購部門與供貨單位聯絡退換貨事宜。

　　8、對銷貨退回的醫療器械，要逐批驗收，合格後放入合格品區，並做好退回驗收記錄。

　　質量有疑問的應抽樣送檢。

　　9、入庫商品應先入待驗區，待驗品未經驗收不得取消待驗入庫，更不得銷售。

　　10、入庫時注意有效期，一般情況下有效期不足六個月的不得入庫。

　　11、經檢查不符合質量標準及有疑問的醫療器械，應單獨存放，作好標記。並立即書面通知業務和質量管理部進行處理。未作出決定性處理意見之前，不得取消標記，更不得銷售。

　　12、驗收合格後方可入合格品庫（區），對貨單不符，質量異常，包裝不牢固，標示模糊或有其他問題的驗收不合格醫療器械要放入不合格品庫（區），並與業務和質量管理部門聯絡作退廠或報廢處理。

　　附：1、醫療器械產品註冊證

　　2、企業工商營業執照

　　3、購銷合同（記錄）

　　4、醫療器械產品技術要求（質量標準）影印件材料（並蓋章為準）。

　　5、醫療器械驗收記錄。

　　6、隨貨同行單

　　7、拒收通知單

　　8、質量複檢通知單

公司採購管理制度4

　　分公司物資的採購,執行先申請後執行的原則,物資需求部門應事先填寫採購申請單,報送公司分管部門審批後,轉交採購部門採購。

　　一、商品採購

　　1、各營業終端根據銷售、庫存情況填寫採購申請單,報送分公司領導審批,超過一定金額的採購送總公司總裁審批;

　　2、採購部門根據審批後的採購申請單整理、彙總後採購;

　　3、採購部門聯絡供應商,進行詢價、洽談、簽訂採購合同,上報審批,最後下單採購;

　　4、採購商品送到營業終端後,各營業終端倉管員應及時根據供應商的隨貨同行單和分公司的發貨單驗收商品,並簽字。直營店倉管員再根據隨貨同行單、分公司發貨單、驗收情況登記庫存商品進銷存表,而後將簽字後的分公司發貨單每週整理一次寄給採購部,加盟店將簽字確認後的分公司發貨單傳真給採購部。採購部再根據直營店或加盟店簽收的情況在供應商的送貨單上簽收,影印一份留存,一份傳真給供應商,而後將原件轉給財務入賬;

　　5、各營業終端若發現質量問題或供應商隨貨同行單、分公司發貨單與實際商品不相符的,應及時通知採購部門,得到處理意見後辦理入庫;

　　6、採購部門根據採購合同,填寫付款申請單,報部門主管稽核後,轉給財務稽核,然後報送給有審批許可權的公司領導審批;

　　7、採購部門負責取得供應商發票,並轉交給財務。

　　二、其他物資採購

　　1、分公司購置固定資產(單價在20xx以上或it裝置單價在1000元以上)的採購申請單,應上報總公司領導審批方可採購。固定資產採購之後,分公司行政人員應驗收、登記,收取保修卡等相關資料,並督促相關人員填寫裝置驗收和領用單,附在報銷或付款申請單後。固定資產領用人發生變更的,行政部門應負責監督固定資產移交,並填寫移交單,報送一份給財務部備案;

　　2、其他零星的採購均需填寫採購申請單,報送審批後方可採購;

　　3、所有的採購均要有相關人員的驗收,並註明收到商品的名稱、規格、數量、質量、日期等資訊,並簽名;

　　4、採購人員根據手續完整的單據,填寫費用報銷單或付款申請單,辦理報銷或付款手續。

公司採購管理制度5

　　為簡化、規範辦公物資管理，經公司研究決定，由行政人事部統一負責公司各部門辦公物資的採購、調配、領用及庫存管理，特制定本制度。

　　一、適用範圍

　　本制度適用於公司各部門辦公物料物資的採購、調配、領用及盤存等，其中辦公用品及固定資產按照公司相關管理制度執行。

　　二、職責

　　1、行政人事部負責公司辦公物資的採購、調配、領用、出入庫等管理工作。

　　2、公司財務部負責對公司月度物資申購計劃進行對照核查、對量大價高的物資價格進行對照審查核實、並督促辦公物資盤存工作。

　　3、行政人事部後勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調配、出入庫手續的辦理及領用登記、月度盤存工作的監督檢查，並負責申購計劃稽核、物資價目庫及採購供貨商的建立、參與採購、物資調配工作。

　　4、行政人事專員負責彙總統計各部門月度物資申購計劃，並對上月採購、領用、庫存物資進行對照檢查核實。

　　5、各管部門經理負責本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領用手續的辦理及辦公物資的登記統計、盤存工作。

　　6、公司總經理負責對各部門月度物資申購計劃的對照核實、對量大價高的物資採購進行審查核實，並對特殊大件及應急物資的採購進行審批，以整體控制成本費用支出。

　　三、流程原則

　　1、各部門負責人對物料物資應建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統一集中採購補庫，以確保各部門的正常領用。

　　2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況，需緊急採購的，經部門經理稽核，行政人事主任同意後發起臨時申購。

　　四、採購流程

　　（一）流程說明

　　1、行政人事部行政人事主管在收到經過審批後的物資申購單後，按照對比詢價後的預算價格履行財務借款手續，執行2—3人共同採購。

　　2、因行政人事部暫無庫房設定，與各部門屬於異地入庫。由各部門主任按照採購清單代為驗收確認入庫，視同從行政人事部集中批次領用。

　　3、行政人事部行政人事主管隔日按照採購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務列帳，一份存檔。並同時開具出庫單一式三份，一份交領用人簽字；一份交財務記帳；一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門採購辦公物資及勞保用品應單獨開具稅務發票。

　　4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時，需同時提交當月《盤存表》（附表1）及《領用登記表》（附表2），均需由總經理一併稽核後，提交至公司行政人事部備案。

　　（二）採購工作流程

　　為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要，以上辦公物資採購工作流程的時間節點遇假日順延，並以提倡節儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門應當各盡其責，加強溝通和配合。

　　（三）庫房管理

　　1、公司行政人事部及各部門臨時設定的庫房應根據物資的易耗分類進行分類存放，應當保持庫存物品存放地點整齊、乾燥，併入櫃或入袋儲存。

　　2、易碎、易燃、易爆、易揮發的物品應單獨設定盒、袋、櫃小心存放，周圍無明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。

　　3、吸水性強、易發潮、易發黴和易生鏽的物品存放時：應保持乾燥，儘量保持通風。

　　（四）物品領用

　　公司各部門在員工領用辦公物資時，應建立《領用登記表》（附表2）。

公司採購管理制度6

　　1、凡屬醫療、教學、科研所需用的儀器、裝置、衛生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關部門統一負責採購，供應、調配和維修。採購工作應嚴格遵守相關法規，依據招標後中標結果定點採購。招標範圍以外的商品，須經院領導批准透過政府招標採購後，方可進行採購。

　　2、根據院年度工作要點和規劃，編制採購預算。

　　3、應成立專門的組織負責大型儀器裝置的論證、報批、招標、商務洽談等工作。

　　4、一般醫療用低值易耗品、物資材料等，根據院內工作需要和庫存量制定月採購計劃，進行定點採購。

　　5、所有采購商品，必須符合國家頒佈的質量標準和檢測標準。採購人員要認真查驗註冊證、合格證、檢驗證等相關證明檔案。

　　6、採購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對盤點一次。年底全面盤點一次，製表上報。

　　7、庫房物品要按性質分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。

公司採購管理制度7

　　第一章 總則

　　為了進一步加強公司制度管理，健全企業採購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證採購工作的正常化、規範化，特制定此制度。

　　第二章 採購原則

　　1.採購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。

　　2.採購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，並綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。

　　3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由財務部和行政後勤人員負責採購。

　　4.急用、小金額採購可以口頭向部門負責人、董事會領導彙報後先行購買，購回物品經行政人員驗收後再到財務部報銷。

　　5.採購時應儘量要求供應商開具發票，採購金額達500元以上（含500元）一律需出具發票。

　　第三章 採購程式

　　一、採購申請

　　1.採購前，採購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫“採購申請單”。

　　2.緊急採購時，可在“採購申請單”上註明“緊急採購”字樣，以便及時處理。

　　3.若撤銷採購，應立即通知財務部或行政後勤人員，以免造成不必要的損失。

　　二、採購流程

　　1.採購經辦人在“採購申請單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。

　　2.各採購經辦人在採購之前必須把“採購申請單”交到財務部進行稽核，報總經理審批後，方能進行採購。

　　第四章 採購經辦人職責和行為規範

　　一、採購經辦人職責

　　1.建立供應商資料與價格記錄。

　　2.詢價、比價、議價及定購作業。

　　3.所購物品的品質、數量異常的處理及交貨進度的控制。

　　4.做好每次的採購記錄及對帳工作。

　　二、採購經辦人行為規範

　　1.採購經辦人應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價後填寫“採購申請單”。

　　2.採購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則做出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。

　　第五章 附 則

　　一、各部門需要採購時，須按上述審批手續和流程採購執行。

　　二、本制度經董事會和總經理審批核準後實施。

公司採購管理制度8

　　1.目的

　　為保證企業裝置維修保養,日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高採買工作的質量管理,特制定本管理規程。

　　2.範圍

　　各部門工作所需的辦公裝置、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產所需裝置、物資及配件等。

　　3.職責

　　3.1採買員負責對各類物資的採購工作。

　　3.2總經理負責需採購物資的複審工作。

　　4.程式

　　4.1根據各部門月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規格、型號等,及時與相關的業務單位聯絡,落實物資和價格後,反饋財務部主管初審後,報總經理批示後領取支票及時組織物品的購入,物資到位後,及時通知有關部門領用,並認真填寫領用單。

　　4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時採購(特殊情況可以先購後批),確保企業裝置的正常運轉。

　　4.3對一些規格、型號強的特殊配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規格、型號、鑑別質量。

　　4.4嚴格按照《合格採購商名冊》(財務部備案)選擇採購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調整崗位,並承擔由此所造成的經濟損失,並處於十倍罰款。

　　4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質量好、價格合理、服務優良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩定的關係。

　　4.6對常規物品儘可能參照週期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。

　　4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,必要時留10%尾款。

　　4.8對大宗物資的採購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。

　　4.9採買員要負責對物資使用隨時回訪,瞭解物資的使用情況,質量是否合格、優良,如發現質量問題,及時與供貨方聯絡退換,對不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作。

　　4.10為提高資金利用率,便於質量低劣物品的退換,對採購的物品儘可能採取延期付款的方式來制約。

　　4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關,對不合格物品的退換起監督作用。

　　4.12採買員要及時報帳,核銷物品採買的手續,不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長週期不允許超過兩週。

　　4.13對採購工作要有高度的責任感和事業心,對所分配的採買任務要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發現嚴肅處理。

　　4.14採買員要刻苦鑽研有關業務知識,全面掌握各種物資的使用效能、使用部位、規格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數、業務熟練。

　　4.15採買員要認真填報《物資結算統計表》,具體的由財務提供。

　　4.16樹立敬業愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質量、數量、價格等認真負責。

　　4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者,由當事人悉賠,並處於十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。

　　5.監督執行為財務部和人資行政部,各部門部長協助監督執行。

公司採購管理制度9

　　第一章 總則

　　第一條 為了規範zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)物資採購活動,保證物資採購工作合法、有序進行,根據《中華人民共和國招標投標法》、z省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》,結合油品調運分公司實際,特制定本辦法。

　　第二條 油品調運分公司物資採購活動應遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則,擇優選擇企業實力、信譽、技術能力和價格合理的供應單位。

　　第三條 工貿公司物資採購工作實行統一制度、分級授權、歸口審查的原則。

　　(一)統一制度:統一物資採購制度,統一業務流程和工作程式,統一適用集團公司專家庫、協作企業准入目錄;

　　(二)分權制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門相互協作、相互制約、相互監督機制;

　　(三)歸口審查:對物資採購專案中的有關內容,按業務性質,分別由相關專業部門審查。

　　第四條 物資採購工作要堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、價效比最優的原則。

　　第五條 物資採購工作實施“迴避”制度。

　　(一)部門迴避:物資採購部門不能負責專案實施活動,專案實施部門不能組織物資採購活動;

　　(二)人員迴避:物資採購領導小組成員與供應單位負責人或委託代理人有利害關係的,在物資採購活動中必須迴避。

　　第二章 組織機構及職責

　　第六條 油品調運分公司成立物資採購領導小組,物資採購領導小組是物資採購責任和組織實施的主體,根據工作特點和業務需要,組織實施公司裝置及物資採購等專案。油品調運分公司物資採購領導小組組長由經理樊礦強擔任,副組長由公司副經理白志剛擔任,成員由綜合辦公室、安全質監部、排程管理部、財務資產部等部門人員組成。領導小組職責:

　　(一)貫徹落實集團公司物資採購管理的相關制度和規定;負責制定油品調運分公司物資採購管理辦法,並組織實施;

　　(二)對物資採購專案進行組織和協調,接受上級物資採購監督領導小組的指導、監督和檢查;

　　(三)負責向上級單位彙報公司物資採購工作;

　　第七條 工貿公司物資採購領導小組下設物資採購辦公室和詢價組、質量技術組三個職能小組。

　　(一)物資採購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:

　　1.依據油品調運分公司物資採購管理辦法,組織實施公司物資採購工作;

　　2.負責組織公司物資採購方案的編制及報審工作,按照批准的物資採購方案,開展物資採購活動,督促落實相關合同的簽訂、履行等工作;

　　3.建立公司物資採購管理資訊檔案,定期向上級主管部門報送有關資料;

　　4.處理公司物資採購工作中其他有關事項,定期向物資採購領導小組彙報工作開展情況。

　　(二)詢價組(公司財務資產部負責)職責是:

　　1.負責制定公司的價格詢查制度,建立價格資訊庫;

　　2.對物資採購專案的價格構成和評定成交的標準等事項提出建議;

　　3.完成採購標的物的市場價格查詢,向物資採購辦公室提供標的物的市場價格資訊;

　　(三)質量技術組(公司安全質監部負責)職責是:

　　1.負責對物資採購標的物的有關技術、質量、安全、環保執行標準的制定和審查;

　　2.檢查落實對物資採購專案質量技術要求的執行情況。

　　第八條 物資採購申請

　　物資採購申請由專案單位以檔案或申請書的形式提交,內容應包括:專案名稱、計劃批准檔案、規格、質量執行標準、技術要求、數量、建議價格、擬採用的採購方式、推薦供應單位等。專案部門生產性物資採購需提前3個月報申請計劃,並經公司排程管理部稽核確認後報公司物資採購辦公室;非生產性物資採購需提前2個月報申請計劃。

　　第九條 物資採購前期準備和後期工作程式

　　(一)如需採購的是生產性物資,由排程管理部根據生產實際情況對申請採購專案的種類、規格和數量等進行稽核,並於三個工作日內將其意見提交物資採購辦公室;

　　(二)詢價組對物資採購專案,進行市場價格諮詢調研,瞭解市場的最高價和最低價及有關資訊,並於三個工作日內將其意見提交物資採購辦公室;

　　(三)質量技術組對物資採購專案有關規格、技術、質量、安全、環保執行標準等方面進行審查,並於三個工作日內將審查結果提交物資採購辦公室;

　　(四)採用競爭性談判方式的採購專案,按照管理許可權經稽核批准後方可實施;

　　(五)物資採購專案審批結束後,由物資採購辦公室及相關部門按規定組織專案實施單位與供應單位進行;

　　第三章 物資採購管理範圍

　　第十條 物資採購的管理範圍:油品調運分公司的生產性物資和非生產性物資(如辦公裝置、辦公傢俱、辦公用品、勞保用品、後勤保障用品等)。凡根據《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的裝置、物資、生產消耗性材料等專案的採購,均按本辦法執行。採購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單採購等,物資採購領導小組根據實際情況選擇適用。

　　根據《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的其他非物資性專案(如服務、工程、設計、安裝等)的採購,參照上款,一併由公司物資採購領導小組統一管理。

　　第十一條 為保證生產性物資的產品質量及技術標準符合企業生產要求,維護企業利益,充分體現公平原則,對供應廠商提供的產品進行小批次試用的,採購計劃可根據生產實際合理安排,採購價格按不高於試用階段統一中標價格執行,並將試用結果報公司質量安全室備案。

　　第十二條 批次較大的低值易耗品等物資的採購,由專案部門提交申請,經公司物資採購領導小組批准授權後,啟動物資採購簡易程式,委派物資採購領導小組監督組成員與專案申請單位直接進行比質比價採購。

　　第四章 資料管理

　　第十三條 物資採購活動的資料須按照國家檔案管理標準實施。物資採購辦公室負責相關資料的收集、整理和歸檔。具體如下:

　　(一)專案部門向物資採購領導小組提交的採購申請;

　　(二)詢價組、質量技術組向物資採購辦公室提交的書面意見;

　　(三)其它需要歸檔的資料。

　　第五章 法律責任

　　第十四條 在物資採購活動中,參於者有下列情況之一的,公司將建議有關部門按

　　照有關規定追究責任人的相關責任:

　　(一)工作人員違反本辦法,收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資採購專案有關的其他情況的;

　　(二)以不正當手段干擾物資採購工作的,以及其它違反本辦法行為的;

　　(三)物資採購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱、數量或者可能影響公平競爭的有關物資採購的其它情況的;

　　(四)物資採購辦公室、相關業務部門違反本辦法,怠於行使相應職責,造成嚴重後果的;

　　(五)其它違反國家有關律的法規和損害企業利益的行為。

　　第六章 附則

　　第十五條 本辦法由綜合辦公室負責解釋。

　　第十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規及工貿公司規定執行。

公司採購管理制度10

　　為了提高公司採購效率、明確崗位職責、有效降低採購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規範物資採購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。

　　一、請購及其規定

　　1、請購的定義

　　請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，並按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

　　2、請購單的要素

　　完整的請購單應包括以下要素：

　　⑴請購的部門；

　　⑵請購物品所屬專案；

　　⑶請購的用途；

　　⑷請購的物品名；

　　⑸請購的物品數量；

　　⑹請購的物品規格；

　　⑺請購物品的樣品、圖紙或技術資料等；

　　⑻請購的物品的要求時間；

　　⑼請購如有特殊需要請備註；

　　⑽請購單填寫人；

　　⑾請購部門主管；

　　⑿請購單稽核人；

　　⒀採購副總稽核；

　　⒁財務稽核人；

　　⒂公司總經理。

　　3、請購單及其提報規定

　　⑴請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導稽核批准後報採購部門；

　　⑵固定資產申購按照附表一（固定資產購置申請表）的格式進行填寫提報；

　　⑶其他材料裝置及工程專案申購按照附表二（物資採購申請表）的格式填寫提報；

　　⑷日常零星採購按照公司印製的按照附表三（物資採購審批單）的格式填寫提報；⑸請購部門在提報請購單是應要求採購部簽字接收人請購部門備份；

　　⑹涉及到請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的單子文件也需一併提交；

　　⑺遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，徵得同意後提報採購部門，簽字確認手續後補。

　　⑻如果是單一來源採購或指定採購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。

　　⑼請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字後報採購部。

　　4、公司物資請購單的提報部門

　　⑴公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他專案由生產部門提報；

　　⑵公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公專案由辦公室提報；

　　⑶公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

　　二、請購單的接收及分發規定

　　1、請購的接收要點

　　⑴採購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；

　　⑵接收請購單時應遵循無計劃不採購，名稱規格等不完整清晰不採購，圖紙及技術資料不全不採購，庫存已超儲積壓的物資不採購的原則；

　　⑶通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；

　　⑷對於不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

　　2、請購單的分發規定

　　⑴對於請購單採購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

　　⑵對於緊急請購專案應優先處理；

　　⑶無法於請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；

　　⑷重要的專案採購前應徵求公司相關領導的建議。

　　3、採購週期的規定

　　⑴單次採購金額預算在1萬元以下的零星採購專案或預算在1萬元以下可市區採購的物資及產品的採購週期不應超過5天；

　　⑵單次採購金額預算在1萬元以上的專案比價採購，採購週期不應超過15天；

　　⑶請購部門應按照以上規定的時間提前提報請購單採購部如未能按時完成採購任時應向領導說明原因；

　　⑷遇到緊急採購應彙報公司領導採取快速優先採購的策略。

　　三、詢價及其規定

　　1、詢價前應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，瞭解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；

　　2、屬於相同型別或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包採購；

　　3、對於緊急請購專案應優先處理；

　　4、所有采購專案上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不透過其代理或各種中介結構詢價；

　　5、對於請購部門需求的物資或裝置如有成本較低的替代品可以推薦採購替代品；

　　6、詢價時對於相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

　　7、在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

　　四、比價、議價

　　1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

　　2、對於合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

　　3、收到供應單位第一次報價後應向公司領導彙報情況，設定議價目標或理想中標價格。

　　4、重要專案應透過一定的方法對於目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如透過進行實地考察瞭解供應商的各方面的實力等；

　　5、參考目標價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。

　　五、比價、議價結果彙總

　　1、比價、議價彙總前應彙報公司相關領導，徵得同意後方可彙總；

　　2、比價、議價結果彙總應按照附表六（比價/招標彙總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一稽核；

　　3、如比價、議價結果未透過公司領導稽核應進行修改或重新處理。

　　六、合同的簽訂及其規定

　　1、合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關係的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關係的協議。

　　（一）合同正文應包含的要素

　　(1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

　　(2)採購物品/專案的名稱、規格、數量、單價、總價及合同總額，清單、技術檔案與確認圖紙是不可分割的部分；

　　(3)包裝要求；

　　(4)合同總額應含稅，特殊情況應註明；

　　(5)付款方式；

　　(6)工期；

　　(7)質量保證期；

　　(8)質量要求及規範；

　　(9)違約責任和解決糾紛的辦法；

　　(10)雙方的公司資訊；

　　(11)其他約定。

　　（二）合同簽訂及其規定

　　(1)如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；

　　(2)擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；

　　(3)為防止合同工程量追加或追加無依據，打包採購時要求供貨方提供分項報價清單；

　　(4)遇貨物訂購數量較大且價格較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點；

　　(5)質保期一定要明確從什麼時候開始並應儘量要求廠商延長產品保質期；

　　(6)詳細約定發票的提供時間及要求；

　　(7)與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；

　　(8)違約責任一定要詳細、具體；

　　(9)比價彙總表巡簽完畢後方可進行合同的簽訂工作；

　　(10)合同簽訂應按照附表七（合同審查批准單）的格式對合同初稿進行巡籤審查；

　　(11)合同巡籤審查通過後應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；

　　(12)簽訂的所有合同應及時報送財務部門。

　　七、付款及合同執行

　　1、付款規定

　　⑴按照進度付款的採購專案必須確保質檢合格方可付款；

　　⑵按照貴公司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八（資金支出審批單），該審批單巡籤我那比後提交財務部付款；

　　⑶財務部門在接到付款審批單後應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨週期，遇特殊情況狂延期付款的應及時通知採購部並彙報公司領導。

　　2、合同執行

　　⑴已簽訂合同由採購部專案負責人負責跟進，由採購部負責人進行監督，如出現問題，採購部應及時提出建議或補救措施，並及時通知請購部門及公司領導；

　　⑵已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對於合同義務和責任的履行情況，跟蹤並督促其保質保量，按時履約；

　　⑶合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商並簽訂補充合同。

　　八、報驗與入庫

　　1、報驗

　　⑴供應單位已經履行完畢的合同，採購部應及時的通知質檢部門進行驗收；

　　⑵對於不同型別的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行；

　　⑶達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收；

　　⑷質檢部門在接到採購部報驗通知後應及時報驗，並出具報驗結果證明書，對於質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任；

　　⑸用於公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢範圍之內。

　　2、入庫

　　⑴公司所有的生產材料、裝置及外協加工件入庫前均應透過質檢部門的檢驗或驗收；

　　⑵合同標的物在運達公司後採購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；

　　⑶質檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單後應將其作為暫存物資接受；

　　⑷質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，並及時出具入庫清單；

　　⑸質檢合格後的固定資產及服務按照公司財務規定入庫。

公司採購管理制度11

　　一、釋義

　　（一）採購物資的分類

　　本制度所指採購物資分為三類：

　　A類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。

　　B類，包括裝置、潤滑油、備品備件、工器具等。

　　C類，包括化學三劑、分析儀器及試劑等。

　　除上述物資外，其它物資的採購管理另文規定。

　　（二）與採購物資管理相關聯的二級單位的分類

　　1、需求使用單位

　　2、主管部門

　　3、採購部門

　　（三）物資需求（採購）計劃的分類

　　1、月度物資需求計劃

　　2、緊急物資需求計劃

　　（四）採購的方式分類

　　1、招標採購

　　2、固定廠商、長期報價採購

　　3、即時詢價採購

　　（五）採購部門和計劃部門的劃分

　　1、A類、B類物資的計劃部門分別為生產部、裝置部，採購部門為供應部。

　　2、C類物資的計劃部門是生產部，採購部門為供應部。

　　（六）採購物資付款方式分為

　　1、預付部分款項。

　　2、貨到憑發票報銷付款。

　　3、貨到後分期付款。

　　4、貨到延期付款。

　　5、以上方式的結合。

　　二、職責

　　（一）公司供應領導小組負責

　　1、審議批准《採購物資詢議價報告表》。

　　2、審議決定採取公開招標方式的'採購事項。

　　（二）總經理負責

　　1、採購合同的批准、簽訂。

　　2、《物資採購審批表》的批准。

　　3、採購付款的批准。

　　（三）生產副經理負責

　　1、A、B、C類物資需求（採購）的批准。

　　2、公司首次更新或首次採用的生產各類採購物資的技術性能的確定、批准，及其《採購物資推薦廠家審批表》的批准。

　　（四）經營副經理負責

　　1、《物資採購審批表》的稽核。

　　2、長期物資供應廠家的選定。

　　3、物資招標工作的組織。

　　（五）總會計師負責

　　採購付款的稽核。

　　（六）綜合辦公室負責

　　採購合同的審查。

　　（七）供應部負責

　　1、負責填寫《物資採購審批表》、《採購物資詢議價報告表》。

　　2、負責採購A、B、C類採購物資。

　　（八）生產部、裝置部負責

　　1、A、B、C類物資需求（採購）計劃的稽核。

　　2、A、B、C類採購物資的入庫檢驗或驗證。

　　（九）各二級單位負責

　　1、提報物資需求（採購）計劃。

　　2、參加物資領導小組會議，審議採購工作相關事宜。

　　三、程式

　　（一）物資需求計劃及發放程式

　　1、需求使用單位根據生產經營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（採購）計劃》。對於確實急需不能列入《月度物資需求（採購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。

　　2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經本單位負責人稽核，所需物資主管部門的審查，公司分管領導批准後，提報至需求物資的採購部門。

　　3、供應部根據所需物資的庫存情況出庫發放物資。

　　（1）庫存數量充足的，先行部分發放或隨時發放。

　　（2）庫存數量不足的，執行《物資採購審批程式》後發放。

　　（3）庫存數量充足但發放後庫存數量不符合《物資基準庫存量明細》規定的庫存基準量的，先行全部或部分發放後執行《物資採購審批程式》。

　　（二）物資採購審批程式

　　供應部根據按照《物資需求及發放程式》彙總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求（採購）計劃》，結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應採購物資的品名、數量和擬採取的採購方式，填寫《物資採購審批表》，經供應部部長審查，經營副經理稽核，總經理批准後實施《物資採購實施程式》。

　　（三）物資採購實施程式

　　1、物資採購部門採購人員接到經批准的《物資採購審批表》，先核對採購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料後，根據採購物資的緩急程度，參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料，除經批准的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應商進行詢價。

　　2、對於廠商的報價資料進行整理後，採購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經批准的採購方式向廠商議價。

　　3、採購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成後填寫《採購物資詢議價報告表》，經供應部部長稽核後，進行採購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程式各級審批後再進行採購。

　　4、召開採購領導小組會議審議批准。

　　（四）採購物資驗收入庫工作程式

　　1、採購物資到廠後，市場營銷科提請採購物資的主管部門對採購物資進行檢驗或驗證。

　　2、檢驗或驗證合格後，由市場營銷科採購人員填寫各類《物資入庫驗收單》，經檢驗或驗證人員簽字後物資登記入庫。

　　（五）採購物資付款工作程式

　　1、採取預付款方式的採購物資，由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總會計師稽核，總經理批准後辦理預付款手續。

　　2、採取除預付款方式之外的方式付款的採購物資，在採購物資到廠入庫後，由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總會計師稽核，總經理批准後辦理報銷付款手續。

　　四、規定與標準

　　（一）物資需求（採購）資訊傳遞規定

　　1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（採購）計劃》或《緊急物資需求（採購）計劃》上將所需物資的相關要求說明，特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對採購物資的其它特殊要求。

　　2、所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求（採購）計劃》或《緊急物資需求（採購）計劃》上註明相關事項。

　　3、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場資訊情況，在《月度物資需求（採購）計劃》或《緊急物資需求（採購）計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。

　　4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。

　　（二）物資採購規定

　　1、物資採購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的採購供應工作。

　　2、供應部要嚴格遵守《供貨商評價制度》，透過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售後服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要採購物資必須保證各有3-5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周道”的備選供貨商。

　　3、對於採購單位提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應在召開的物資採購領導小組會議上提出，並由會議做出決定。

　　4、凡採購單價在3萬元以上的大型裝置、10萬元以上的成套裝置、5萬元以上的大宗物資，必須採取公開招標的採購方式，由招標小組（採購領導小組）確定相關事項。

　　5、若廠商報價的採購物資規格與《物資採購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者，採購經辦人員應列出資料在《物資採購審批表》上，經主管稽核後，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意後方可採購。

　　6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資採購，採購部門應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。

　　（三）採購物資驗收入庫、出規定

　　1、採購物資到廠後，必須經物資主管部門組織使用單位檢驗或驗證合格後方可入庫。

　　2、對於經檢驗或驗證不合格的採購物資，採購部門必須與供貨商進行協商，採取退貨、換貨或索賠措施。

　　3、各類物資主管部門要對所有采購物資的質量標準和檢驗驗證方式方法進行規範和明確。

　　4、各需求單位在物資驗收合格後按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續。

　　（四）採購物資付款規定

　　下列情況財務科應拒絕支付採購款項：

　　1、與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

　　2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

　　3、《物資入庫驗收單》中列出的採購物資的數量、品種與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》不符的款項。

　　物資所需物資需試用後方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求（採購）計劃》或《緊急物資需求（採購）計劃》上註明相關事項。

　　（五）採購紀律規定

　　1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著“節約、降本”的原則提報物資需求（採購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求（採購）計劃的行為進行嚴肅處理。

　　2、物資採購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司採購成本的最低化、採購質量的最最佳化、採購效率的最快化。

　　3、採購人員都必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程式和標準採購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

　　4、採購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

　　5、採購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延採購及相關工作。

　　6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品資訊，如價格行情等，採購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。

　　（6）售後服務

　　對於採購物資，供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。

　　1）採購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由物資供應部門負責聯絡。

　　2）對於在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）出現的質量問題，由物資供應部門在規定時間內協調解決。

公司採購管理制度12

　　一、總則

　　(一)、為規範本集團及下屬生產企業的採購工作，特制定本制度。

　　(二)、本制度適用於集團公司及集團下屬各生產企業的採購活動。

　　二、採購原則

　　(一)、嚴格執行詢議價程式

　　凡未透過招標確定供應商價格的物品的採購，每次採購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　(二)、合同會簽制度

　　固定資產的採購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、裝置維修部共同參與，調研彙總各方意見，經公司分管領導稽核，總經理批准簽約。屬集團採購的專案，應報總裁批准。

　　(三)、職責分離

　　採購人員不得參與物資和服務的驗收，採購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由採購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。

　　(四)、一致性原則

　　採購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋資訊供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經稽核後，差值不得超過請購量的5%-10%。

　　(五)、最低價搜尋原則

　　採購人員隨時蒐集市場價格資訊，建立供應商資訊檔案庫，瞭解市場最新動態及各地區最低價格，實現最最佳化採購。

　　(六)、廉潔制度

　　所有采購人員必須做到:

　　1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高採購材料質量，降低採購成本。

　　2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。

　　3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　　4、嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。

　　5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　6、努力學習業務，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新裝置及市場資訊。

　　(七)、招標採購

　　凡大宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應透過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、採購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程式，提高工作效率。

　　對於價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整採購價格。

　　三、採購程式

　　(一)、供應商的選擇和審計

　　1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，徵得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批准備案。

　　2、對於大宗和經常使用的商品或服務，採購部應較全面地瞭解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、採購部門對供應商定期進行評估和審計。

　　3、固定資產及零星物資採購在選擇供應商時，必須進行詢議價程式和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務物件，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

　　4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。

　　5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對於生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為後備供應商或在其間進行互動採購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。

　　6、對於零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門預算計劃統計造表交採購部門，向三家以上供應商詢價，經有關部門及採購部門綜合評估後，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協議，定期結算。

公司採購管理制度13

公司各部門:

　　根據公司高管辦公會議研究決定，遷入新廠後按照新制定的採購流程採購生產及辦公物資，採購物資遵循節約資金、嚴控成本、質優價廉、統一歸口的採購原則。非公司授權部門不得白行採購物資，如有違反財務部不予稽核報銷，並由人力資源部按照〈〈管理人員績效考核辦法》對責任人進行考核，對數額巨大的將進行經濟處罰。現將公司授權履行採購職責的部門及採購範圍明確如下：

　　一、採購部門採購範圍

　　1、生產用原輔料、藥材、包裝材料；

　　2、生產勞保用品（含工作服）及消耗材料；

　　3、五金配件、電工電料、生產工器具（原生產部採購員劃歸採購部）；

　　4、組織採購工程器材、生產裝置設施、質量分析大中小型儀器；專案部、生广部、質量部有優先建議權，並參與選型及考察過程；

　　5、生產用清潔用品類（含潔具、消毒洗滌用品等）；

　　6、化驗用試液、試劑、標準品、特殊管理藥品及易製毒化學品。

　　7、其他由總經理批准的採購專案。

　　二、辦公室採購範圍

　　1、辦公用品（筆墨紙張、名片、耗材類）；

　　2、辦公裝置、器材、清潔用具等；

　　3、辦公傢俱、電器、飲用水；

　　4、食堂物資及宿舍樓維修維護材料；

　　5、其他由總經理批准的採購專案。

　　三、請購及審批程式

　　1、各部門需要採購的物資，由部門經辦人填寫請購單，部門經理初審、分管總監簽字稽核後，提交總經理批准，重大專案或大宗物資需執行董事或董事長核准後，由米購部門開展米購業務。

　　2、特殊商品如專業書籍、雜誌、報刊、專用賬冊等非常規物資經部門請購，總經理批准後可由提出請購需求的部門採購。

　　3、印字包裝材料變更按照專用程式進行審批和採購。

　　特此通知，請各部門遵照執行。

有限公司

　　二。一五年五月二十八日

公司採購管理制度14

　　1目的

　　規範公司大宗商品採購程式及稽核流程，選擇合格的供應商，保證所有物資採購都能滿足生產和經營要求。

　　2適用範圍

　　適用於公司原材料、裝置、儀器、車輛、裝修及大型辦公設施採購。

　　3職責

　　3.1工程部負責工程材料、機械裝置、量測儀器、車輛等物資的採購管理工作。 3.2工程部負責選擇、評審、確認及更新認可的供應商（包括業主指定的供應商）。

　　3.3工程部負責監督材料的入庫及使用情況。

　　4工作程式

　　4.1《認可供應商名冊》（CG-01）的制定、評審及更新

　　4.1.1制定

　　a供應商須填寫《供應商資格預審表》（CG-02），以申請進入《認可供應商名錄》。

　　b工程部採購主管負責核實供應商所提交的資料，在《供應商資格預審表》上寫明意見，經分管副總經理審批，列入《認可供應商名錄》。

　　c工程部採購主管負責將《供應商資格預審表》及《認可供應商名錄》分類存檔，並輸入電腦供查閱。

　　4.1.2評審

　　a工程部採購主管填寫《供應商評估表》（CG-03），提交分管副總經理。

　　b《供應商資格評估表》作為更新《認可供應商名錄》的重要依據。

　　c所有《供應商資格評估表》均作為質量記錄，由工程部存檔。

　　4.1.3更新

　　a《認可供應商名錄》由工程部採購主管負責更新，經分管副總經理審批確認。

　　b對嚴重違反供貨合約的供應商，採購主管及時提出處理意見,經總經理批准可立即將違約供應商從《認可供應商名錄》中除名。

　　c凡被除名的供應商一年內不能使用，特殊情況下經工程部採購主管說明原因，分管副總經理審批後才可重新選用。

　　4.2採購

　　4.2.1採購許可權

　　a5萬元以下且符合《專案備用金管理辦法》的物資採購按《專案備用金管理辦法》執行。

　　b5萬元以上的大宗商品及其它大批次材料,由工程部統一實施採購。

　　c超過500萬元的採購須上報集團。

　　4.2.2採購申請

　　《原材料/裝置採購申請表》（CG-04）應提前一個月上報，進口原材料或特殊情況的採購作業應提前三至五個月提交申請。

　　4.2.3計劃的變更

　　a採購申請一經上報原則上不允許變更。

　　b特殊情況如需變更應及時書面通知工程部採購主管說明原因，報分管副總經理批准。

　　4.3詢價

　　根據採購申請，工程部採購主管向供應商發出詢價邀請函進行詢價。

　　4.4議價

　　工程部採購主管分析供應商報價,選擇條件優惠的供應商進行議價。

　　4.5評審決議

　　工程部採購主管根據議價結果制定《物資採購會審表》（CG-05），提交領導班子會評審，選定供應商。

　　4.6合同制定與簽訂

　　4.6.1合同制訂

　　工程部採購主管負責擬定《採購合同》（CG-06）,報分管副總經理稽核。

　　4.6.2合同簽訂

　　《採購合同》經總經理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進行存檔管理。

　　4.7合同執行與變更

　　4.7.1合同自生效日起開始執行。工程部採購主管負責與供應商聯絡發貨，通知專案現場材料的驗收及入庫工作。

　　4.7.2履行材料採購合同過程中，若有變更需求，就變更內容與供應商重新簽訂補充合同。補充合同與原合同同樣具有法律效應，是原合同的一部分。

　　5材料管理

　　5.1進料檢驗

　　5.1.1工程部採購主管負責與供應商聯絡組織發貨，並通知專案經理做好材料入庫前準備。

　　5.1.2專案部負責材料收貨入庫。

　　5.1.3專案部材料主管對進場材料核實、驗收並上報工程部。

　　5.2材料倉儲管理

　　5.2.1材料入庫

　　5.2.1.1進場材料由專案部材料主管辦理入庫手續。

　　5.2.1.2材料主管、專案經理應在材料入庫單上簽字確認。材料主管將入庫情況彙總上報公司工程部和財務資金部。

　　5.2.1.4工程部對材料入庫情況進行不定期抽查。

　　5.2.2材料出庫

　　5.2.2.1材料出庫由專案經理批准，材料主管填寫材料出庫單，經專案經理、生產主管及領用人簽字確認後方可出庫。

　　5.2.2.2如因生產需要，在材料入庫的同時辦理領用的，應首先填寫《材料入庫單》，再填寫《材料出庫單》（CG-08），禁止直接以領用後的差額數辦理入庫手續。

　　5.2.3材料保管

　　5.2.3.1原材料的保管由專案經理直接負責。

公司採購管理制度15

　　一、目前公司採購工作狀況：

　　因多種原因，目前公司許多采購工作不能按照正規流程進行，多由物資所需部門或技術部門單獨確定供應商採購，公司採購部門人員有被架空的趨勢，導致許多采購工作失去其作用，並直接導致公司競爭被動、效率低下、成本上升。由於其他崗位人員的談判技巧及方法上的非專業性，容易導致物資採購成本過高，成本核算較慢，影響公司整體工作的開展等情況。公司考慮到新的制度實施，大家有個適應過程，因此在以較緩的速度等待大家理解並推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。在採購制度的推行上，公司的決心是堅定不移的；分工與要求是明明確確的；對每一筆採購發生是否合規，管理者時刻都在關注著。20xx年，公司辛苦運作的個別工程專案都是因操作無章法甚而違規，致使公司在競爭中極其被動，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤後才拿下了專案，教訓慘痛而深刻。因此，希望公司全體管理人員認真學習並自覺踐行、並在工作中不斷改善。不合理的採購行為是註定要被停止的。利益所在，眾目關注，望大家都能堅定自覺的按規而行，而非迎風搖曳！

　　二、目的：

　　統一採購流程，對採購過程進行規範和控制，確保產品質量前提下，提高工作效率。節省人力資源成本與降低資金採購成本，保障企業經營活動的健康有序進行。

　　三、適用範圍：

　　公司各部門所有經營產品、工程物資、辦公資產類、其他臨時用物資、經營中所需要的服務等。均需依照採購原則與流程，統一由採購部門負責。

　　四、採購部職責：

　　1、採購部負責公司所需物資與服務的採購。

　　2、採購部負責確保採購物資的質優價廉以及供貨的及時率。

　　3、採購部應根據財務狀況合理使用資金。

　　4、採購人員努力鍛鍊、學習相關工作能力：如成本意識與價值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協調能力、專業知識。

　　5、採購工作由採購部經理具體組織，並按相關原則及流程報批。

　　6、每一項具體採購工作，採購部門可以接受其他相關部門的建議，但不受其他部門撐控。採購部不可違反貨比三家的原則。

　　7、一次性採購額度超過3000元，必須經過採購部門批准；業務部門、技術部門均無權單獨決定採購額度超過3000元以上的業務。

　　五、採購部介入業務流程的時機：

　　1、常規類辦公用品：由各部門每月月初提出採購申請，採購部按採購申請單集中進行採購，相關費用由物品使用部門獨自承擔。

　　2、專案及工程類：業務部門準備引進新產品或新專案，品牌確定前需提三天以上向採購部門下供應商備選單或詢價單（見附表一）。採購部依據詢價單所描數的要求對供應商進行詢價、議價、索求技術方案。

　　3、按要求對公司預算內的物資進行採購。除應急採購外，採購部有義務對超出預算的採購行為向相關部門進行提醒並核實超出預算原因。

　　六、細責：

　　1、責任與要求：

　　公司所有物資與服務的採購與事宜必需由採購部負責並主持。沒有采購部經理簽字的採購付款，財務部不予報銷和支付。

　　2、工程招標期供應商的選擇及詢價：

　　1）公司所有采購工作必須在公司指定的供應庫中選擇，業務部門、採購部門偏重於供應商的價格、經營的長期穩定性等商務性談判，技術部門偏重於技術問題的解決及質量的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況，由業務部門負責人決定取捨。公司採購部門負責人須向所有供應商明確此點根本要求。

　　2）具體業務中，客戶需求或要求的產品公司供應庫中不具備，根據業務緊急程度，可由業務部門負責人牽頭，按公司採購流程匯同技術部門、採購部門共同確定採購品牌與型號。採購部門同時將選定的供應商納入公司供應庫。

　　3）具體流程如下：

　　（1）由相關業務分公司技術責任人提供相關產品要求（如技術引數等）以書面形式報給本部門內勤人員，再轉發至採購部（見附表一），如對相關技術實現及引數等不好確定，則需直接將使用者相關需求情況以書面形式轉至採購部。

　　（2）由採購部轉發至相關供應商，並將挑選出的供應商根據相關部門技術的需要提供給相關部門確認技術細節，採購部同時進行詢價、議價。期間，供應商不明確事宜，由採購部協調對應部門技術人員對供應商進行技術答疑。

　　（3）採購部確定2-3套方案報給相關業務部門，由相關業務部門參考技術部及採購部意見最終選定。產品品牌選定權必須牢牢掌控在

　　相關業務負責人手中，以便掌控市場競爭局面。技術及採購部門人員需從公司大局出發深刻理解此競爭點的意義。同時技術部門和採購部門可分別根據技術引數是否達到要求及採購過程是否符合採購原則行使否決權。（4）業務情況特殊，上述規定不易執行，則由相關業務部門負責人會同技術部門、採購部門相關人員集體商議，最終由業務負責人拍板決定。

　　（5）整個流程運作，由業務部門領導推動。

　　（6）嚴禁業務、技術、採購任意一個部門不按上述規定以各種形式、藉口、以各種提前造成既定的事實的方式操控供應商的選擇及採購工作。採購部負責人每月末需同時將本月重大專案採購制度執行情況以書面形式報至公司審計部門。

　　(7)凡用來競標的品牌以確定，要求供應商報備並申請特殊的價格保護，以便在競爭中取得最大優勢。

　　3、採購申請

　　A採購物資與供應商確定後，由使用人提出申請，報部門經理稽核，再由財務部經理稽核。通過後報總經理審批，最後交採購部實施採購。大宗物資的採購應提前通知採購部，避免因供貨週期過長導致工程或銷售的延誤。

　　B專案現場的零星採購、急採在採購部經理授權後由專案經理負責，且應在採購完成後及時將採購清單及供應商名片上交給採購部，由採購部對所採買的物品進行核價，登記。

　　4、採購實施

　　A、採購經理根據經過審批的採購申請組織採購員進行詢價、對比、貨比三家後選擇最佳供應商；與供應商確認價格、到貨週期、結算方式、賬期、返利政策、方案支援等事宜；負責與供應商關係的維護，努力與供應商建立互惠互利的戰略合作伙伴關係。採購人員或內勤人員如能從供應商處為公司帶來生意，工程類按利潤的10%、商品類按利潤的5%對相關人員及部門進行獎勵。

　　B、採購過程中及時與工程、技術部門溝通。以免造成產品質量與型號的差錯。

　　C、儘量集中採購，以免造成不必要的浪費（如人工、運輸車費等）。

　　D、工程專案類採購裝置提前10-20天預算，預報採購部門及財務部門。

　　5、定點集中採購與檔案建設管理

　　A

　　（1）對於工程類常用產品（監控、報警、樓宇、網線、網路裝置、背景音樂等）需要定點採購；

　　（2）對於門市及工程等業務部門常用的消耗類產品需要定點集中採購；

　　（3）各部門臨時性的小額採購管理，由各部門內勤人員負責。相關管理辦法另行制定。額度在3000元以上的採購必須由公司採購部統一管理。

　　B對每個供應商建立長期、詳實的（高、中、低檔）管理檔案（包括產品型號、質量、價格等）；建立相應的產品庫，同時進行動態化管理，及時跟蹤產品型號、價格等情況的變動情況。為以後的採購工作做好準備（見附表二）。

　　6、貨物驗收

　　由物資使用部門與採購部共同驗收產品，必要時可請技術部人員協助完成。

　　7、採購報銷

　　A貨物驗收合格後，採購人員憑採購清單（發票）、交由庫管員輸入庫手續。憑入庫單、採購清單及採購申請單辦理報銷手續，經財務經理稽核後報總經理審批，簽字、通過後方能前往財務部進行報銷；

　　B專案經理的零星採購也應在報銷裡提供票據；

　　C如有手續不齊全，年月日、大小寫不相符的等情況，財務部有權不予報銷。

　　8、後續考核

　　A採購部定期對所購大型物資進行跟蹤、調查。比較產品的優劣，以便對供應商及產品進行測評。

　　B由業務部、技術部、財務部對採購工作進行考核，評價採購部工作的優劣。財務部有權利和義務調查採購人員是否有徇私舞弊行為

　　七、採購流程中各部門職責：

　　八、罰責：

　　1、嚴禁其他部門人員跨越採購部門直接確定品牌或採購，違反者視情節嚴重與否給予50-200元罰款。未按流程進行簽字審批的管理人員，罰款100元。

　　2、財務部一定要嚴把付款關。沒有采購部經理簽字的採購付款禁止付款。違反規定每次罰款50元。

　　3、技術、銷售及採購負責人提供採購產品主要型號、引數與客戶方的需求不符，而供貨方又不能提供退貨支援，致使裝置積壓造成損失。如能確定責任人，相關責任人承擔100元/臺的損失費用，如責任不清的三方各承擔50元/臺的損失費。

　　4、採購部人員必須按照貨比三家的原則進行多方詢價並採購，嚴禁在採購過種中僅在一、兩家內比較。如未能按貨比三家的原則進行採購而給公司帶來損失，相關責任人每次罰款50-100元。如在採購過程有舞弊行為,按侵佔公司財產的雙倍進行處罰。

　　5、公司監事部門在採購流程中的各個環節有權進行檢查、指導，對公司採購額度較大的專案產品及重點供應商監督檢查。發現問題，按情節輕重，酌情處理。