班組材料管理制度
班組材料管理制度
在日新月異的現代社會中，我們都跟制度有著直接或間接的聯絡，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。擬定製度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編為大家整理的班組材料管理制度，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。
班組材料管理制度1
為做到物盡其用,減少浪費,加大回收復用和修舊利廢力度,讓職工真正明確浪費材料就是浪費了自己的工資收入,根據礦實際,特制定本辦法。
一、每月底由班組長根據次月生產工作計劃安排向本單位管理人員或材料員提出所需各類材料和工器具計劃,並彙報當月班組材料庫存數量。
二、每天班前會前由班組長向本單位值班人員或材料員提出當班所需各類材料和工器具計劃。
三、嚴格按《作業規程》、《操作規程》、《安全規程》中規定的各類材料定、限額消耗指標組織施工,做到用料標準明確,數量清楚,先算後領,計劃用料,由過去的“用了算”變為“算著用”。
四、當班未使用完或需修復使用的材料及工器具必須交還到本單位材料員處,並在材料消耗登記表上簽名。特殊工種配發的各類工器具,在使用期內損壞或丟失一律照價賠償。
五、嚴格執行日考核、日核算。每天班後評工計分時把材料消耗及獎懲合併考核,凡屬個人操作失誤或有意損壞材料及工器具者,一律處罰落實到人頭。材料消耗成本做到日清月結,嚴格執行獎懲制度。
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第一章總則
第一條為規範裝飾材料的採購工作，提高採購效率，特制訂本制度。
第二條本制度適用於裝飾公司、採購管理中心。
第二章物資請購流程
第三條裝飾材料主材料類包括常規物資與非常規物資，常規物資指市場正常生產銷售的標準產品，如木工板、油漆、大理石、衛生潔具、家用電器、牆紙等。非常規物資指特殊產品（非標準產品、定製產品）或公司規定需要特殊審批的物資專案，包括：部分燈具、傢俱等。
（一）裝飾專案部材料計劃人員依據圖紙計算出材料需求計劃，並將材料的名稱、數量、質量等要求填寫公司統一發放的請購單。在請購單中還需填寫清楚所要請購物資的規格型號、單位、數量、請購週期等，並要求材料保管員簽字確認數量。裝飾公司或專案部負責人對請購單予以稽核，如無問題應簽字確認。請購單上要有計劃人、專案部負責人、材料保管員的簽字。最後把請購單交到採購管理中心。
（二）對於有圖片、樣品的材料，計劃人須將樣品提交到採購管理中心，接收人員須簽字確認。對於特殊情況（如大型裝置或正在使用等）無法提供樣品的，可由採購管理中心派相關採購人員去看樣。請購時間從下單日的次日開始算起。
（三）若對材料的到貨時間有特殊的要求，如：需要分批到貨或特定時間到貨等，務必要在請購單上標註清楚。
（四）對於涉及到設計、技術等細節問題的大型材料（如：中央空調等），若需要我司確定主機位置或其他技術引數等，則採購管理中心人員一律找裝飾專案部負責人對接，由裝飾專案部負責人或裝飾公司老總限期內給予明確答覆，否則因此延誤工期由裝飾公司承擔。
第四條相關物資採購週期規定
（一）在整個專案施工前30個工作日，裝飾公司須把該專案的施工圖、材料計劃書和材料樣板提交給採購管理中心，以便採購員提前做好相關的市場調查和資訊收集。同時，還須提交整個專案設計的光碟等。
（二）在一般的情況下，相關裝飾材料的採購週期為：
1、木材類、飾面板、木地板類：可現貨採購的，第一次週期為7個工作日，以後按合同執行，若需特殊訂貨則週期為15個工作日。
2、木線條：定製週期視複雜情況而定，一般採購週期為10個工作日，特殊情況除外。
3、油漆材料：現貨採購週期第一次為10個工作日，以後按合同執行，定貨的除外。
4、鋼材、鋼板類：採購週期為7個工作日。
5、黃沙、水泥、石子等：第一次採購週期為7個工作日，以後按合同執行。水泥預製品的供貨週期為30個工作日。
6、瓷磚類：可供現貨的採購週期為10個工作日。大理石現貨採購週期為20個工作日，非現貨採購的週期為40個工作日。
7、電線電纜：採購週期為7個工作日，以後按合同執行；
8、pvc穿線管、upvc排水管、ppr給水管：採購週期第一次為10個工作日，以後按合同執行。
9、開關面板、斷路器、常規型號的成品燈具、五金類材料：採購週期第一次為10個工作日，以後按合同執行。
10、成品潔具、五金類：常規型號，現貨採購週期為15個工作日。
11、定製地毯、燈具、傢俱的週期為60個工作日，進口牆紙等進口類物資視情況而定，一般不低於60個工作日。
（三）對於需要尋找替代物資的材料有如下要求：
1、若因原設計要求的物資價格太高或國內市場根本無貨，則採購管理中心在接到裝飾公司正規的請購單後10個工作日內必須向裝飾公司相關人員反饋意見，經大家共同協商確認尋找替代品。
2、確認需要尋找替代品後，採購管理中心人員再次調查市場，並把相關的替代品交給裝飾公司專案部和裝飾公司總經理確認。
3、裝飾公司確認替代品後20個工作日內到貨。
第五條採購材料的檢驗流程
（一）材料驗收
1、驗證產品質量證明檔案是否合格，如發現質量證明檔案內容有缺陷或不合格的，按不合格品處置。
2、質量證明檔案驗證合格，但材料驗收不合格時，按不合格品處置。
3、驗收合格的材料，要及時繳庫。
4、對所有檢驗不合格的材料，採購人員要及時退貨。
5、材料數量由材料保管員負責，質量由專案部材料驗收人員負責，如合格則材料保管員、驗收人員、採購人員在繳庫單上簽字，之後專案負責人簽字確認。
（二）材料複檢
1、對在質保期內有疑問的材料，合同雙方應進行抽檢，並共同送法定檢測單位複檢，供應商應承擔使用後質保期內任何時候檢測、評估的責任。
2、複檢合格的材料，可以繼續使用；經複檢不合格的材料，拿到複檢報告後按不合格品處置。
第六條發票批報流程
（一）發票由採購管理中心相關採購人員進行報銷，並隨發票提供如下材料：
1、繳庫單：必須經材料保管員、材料驗收員、採購員簽字，最後專案負責人簽字確認；
2、發票：必須有采購材料的清單，金額要和實際到位的材料相符。
3、評審蓋章的有效合同；
（二）採購員首先把配好繳庫單和合同的發票交給專案負責人簽字稽核，之後再交到裝飾公司財務處對手續齊全的發票進行核銷。稽核完畢後，若是採購員現金採購則衝抵採購員的財務借款，若是供應商墊付資金則自動進入賬期，期滿後進行付款。如發票不合格，退回採購員重新處理。
（三）帳期滿後若該筆業務無任何遺留問題，則由採購員做資金計劃單交給相關人員審批付款。
第三章附則
第七條本制度實施後，前期相關規定和制度自行終止。
第八條本制度經相關領導審批後生效，執行監督權歸採購管理中心和總經辦。
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為加強混凝土生產過程中的原材料管理，確保原材料供應能夠滿足混凝土生產需求及保證原材料質量，經總經理辦公會研究制訂本管理制度，請各部門認真執行本規定的.要求。
1、公司生產混凝土用原材料全部由商務部進行採購及管理，各部門應在商務部的統一管理下履行各自的原材料管理職責。
2、商務部根據混凝土生產計劃制訂使用計劃，並負責水泥、粉煤灰及砂石材料的進貨供應及出庫耗用控制。
3、生產部在開具開盤通知單時一定要依據合同註明各原材料的品種及規格。生產部應建立水泥、粉煤灰等原材料的進貨、出庫記錄，掌握各個筒倉的庫存量。控制室操作員應配合作好水泥、粉煤灰材料的出庫跟蹤記錄及損耗記錄，為計算原材料耗用提供依據。
4、質控部負責原材料的進貨檢驗並負責外加劑的進貨供應及出庫耗用控制，負責校核原材料的品種、規格與合同規定的一致性。質控部應建立砼用外加劑的進貨、出庫記錄，掌握各種外加劑的庫存量及需求量。
5、行政部負責建立原材料進出庫臺賬。
6、砼生產過程中，商務部、生產部、質控部應根據砼生產進度，隨時動態掌握各自分管範圍內的原材料庫存量及需求量變化，保障原材料供應連續、及時。
7、質控部負責收集、稽核廠家每批原材料的出廠質量證明，負責原材料質量複檢工作。質控部對每個批號的水泥應進行復檢，砂石料及粉煤灰應按規範要求檢驗，對砂石料的含水量測定每個班不得少於一次，雨天或天氣變化較大時應加強檢測。
8、水泥、粉煤灰材料的入庫應由生產部對每車進行材料品種、等級驗證及計量複核，計算每車實際的入庫數量，以實際入庫數量做為進庫、結算依據。
9、生產部應合理調配各筒倉儲存材料的使用時間與頻率，要對筒倉進行定期清罐並確認。一般各筒倉庫存材料時間不應超過45天，如超過該期限應對筒倉庫存材料進行檢驗合格後再使用。
10、質控部應對每批砂石料進行進貨前驗證，當驗證合格後才能運輸進入公司貯料場。同一進貨批次應基本保證為同一產地(或同一船)的材料。當不同批次的材料進貨時不能混堆，應分開堆放，分開使用。生產部應對進場的卵石及時進行篩分，確保篩分料的儲備量滿足生產要求，對砂中的含泥塊應安排人員進行清理。
11、原材料進場後應作好標識，生產部應對砂石堆料場進行堆場規範，質控部應對不同的外加劑進行分別標識堆放，粉狀外加劑應作防雨防潮處理。對複檢不合格的原材料應立即封存作廢品處理並貼上禁用標籤，嚴禁將不合格的原材料用於砼生產。
12、質控部應對水泥、粉煤灰、外加劑做好材料跟蹤記錄，對各個批號水泥、粉煤灰、外加劑的使用時間、使用部位進行詳細記錄。
13、公司原材料管理臺帳應規範、齊全，做到進料有憑證，發料有依據，帳實相符，賬賬相符，材料員每月應進行一次材料成本分析，計算每月的材料超耗或節約數量。
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一、材料驗收入庫
1、對入庫材料的品種、規格、型號、質量、數量、包裝等認真驗收核對。按照採購不同和有關標準嚴格驗收，做到準確無誤。
2、入庫材料驗收應及時準確，不能拖拉，儘快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄，向主管採購人員反映，以便得到解決。
3、材料驗收合格後，應及時辦理入庫驗收單，同時核對發票、運單、明細表、裝箱單及產品合格證，核對無誤後入庫簽字，並及時登帳。
二、材料出庫
1、材料出庫應本著先進先出的原則，及時稽核發料單上的資料是否貼合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。
2、準確按發料單的品種、規格、數量進行備料、複查、以免發生差錯，做到賬實相符。
3、按照材料儲存期限，對於快要過期失效或變質的材料應在規定期限內發放，對能回收利用的材料儘可能利用，剩餘材料及時回收利用，非正常手續不得出庫。
三、材料保管保養
1、根據庫存材料的效能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保量、保安全。
2、合理碼放。對不同的品種、規格、質量、等級的材料都分開，按先後順序碼放，以便先進先出。
3、材料碼放要整齊，怕潮溼物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防溼，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區環境衛生，經常持續清潔。
4、對於溫、溼度要求高的材料，做好溫度、溼度的調節控制工作，高溫季節要防暑降溫；梅雨季節要防潮、防黴；寒冷季節要防凍保溫。
5、要經常檢查、隨時掌握和發現材料的變質狀況，並用心採取補救措施。
6、對機械裝置、配件定期進行塗油或密封處理，避免因油脂幹脫造成效能受到影響。
四、定期盤庫，到達三清
1、定期盤庫清點，到達數量清、質量清、帳表清。
2、清理半成品、在產品和產成品，做到半成品的再利用。
五、機械的模具管理措施
1、為了工廠工作的正常進行，模具一般狀況下不做借出之用，以免影響正常工作。
2、非一般狀況下(特殊狀況)如需模具借出，要有主管領導(董事長、經理)批示，方可借出使用。
六、成品、半成品的管理制度
1、成品商品需有專職人員管理和發放，發放時需辦理領用手續。
2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3、對已經領出待用的原材料，也應由專人保管，以免發生丟失、混料及浪費現象。
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第一章、現場材料的存放與管理制度
一、建立對進場材料的檢驗制度：
在組織材料分批進場時，除按規定時間及按施工平面佈置圖指定的堆放區域外，還必須對材料的名稱、規格、品種、數量、質量、日期、價格進行檢查與驗收。防止交貨短少、損壞與不符合質量標準的材料進場，造成積壓與佔用場地。在驗收中要做到：
1、必須根據進場材料驗收單上的品種、規格、數量分別採用清數、量方、檢尺、過磅等不同方法，逐一進行驗收，並根據實際驗收情況作好記錄。經過驗收的材料要成垛、成方、進庫堆碼。
2、必須按有關規定和標準（國標、部標或其它標準）嚴格驗收。水泥、鋼材要做到隨料附證，無質量證明的不予驗收，並在未取得合格證之前，任何工程部位都不能使用。
3、各種構、配件進場驗收時，要按照加工計劃的品名、代號及外形尺寸逐一核對驗收。檢驗不符合要求時，要及時向送料人和承運人提出詢問和查對，在未查清前，不得隨意使用，以免造成質量事故。
4、對進場的各種材料，要逐日做好進場情況的詳細記錄，待驗收後，分品種、規格、數量等記入相應的明細賬內。
5、對驗收不合格的材料，要查明原因，分清責任，並及時處理。基本要求是執行：質量不好照退，數量不足照扣，運輸有損壞照賠等制度，採用經濟手段把好材料進場關。
二、材料實行按定額用量供應制度：
現場材料的使用必須以施工定額為依據，以單位工程為單位，按分部分項工程限額領用材料。為此，特制訂如下領用制度：
1、為了對材料在使用過程中監督和檢查，促進班組核算，在限額領料單上註明班組完成該分部分項工程所需用的材料限額數量，為班組實行幹前預算，幹中核算，幹後結算提供了依據和標準。當分部分項工程完工後，督促班組辦理剩餘材料退料手續。
2、對不能實行定額供應的材料和工具，如腳手架、模板、夾具、高凳、跳板等，一律按租賃辦法供應，使用階段由班組負責保管，完工後，進行清點，超過損耗部分查明原因要負經濟責任，對節約部分要實行獎勵。
3、對分部分項工程共同使用的材料如水泥砂漿、混凝土等，則建立攪拌站集中供應，按限額髮牌子領料。根據牌子收回數量進行用料結算。
三、建立材料存放與進出倉臺賬管理制度：
除大宗材料露天堆放，不設定倉庫外，其餘施工所用材料物資到達現場後，都要透過驗收，存入庫房。做到：存放有序、零整分開、帳物對號、固定存放。為此，特制訂如下倉庫管理制度：
1、收料必須嚴格手續，做到無單不收料、無單不做帳，根據進場憑證進行驗收登帳。
2、材料、物資在倉庫保管中，要做到：不潮溼、不發黴、不生鏽、不腐爛、不燃不燥，確保物資完整無缺，不發生差錯和損壞。對貴重物資要有專庫櫃加鎖，對危險品要隔離存放。
3、發料應根據無單不發，急用先發，順序易出的原則，力求做到速度快速、數量準確、規格對路、手續簡便。
4、要經常組織廢料回收，修舊利廢。對退回的材料物資事先要列出清單，然後辦理退庫手續；要經常清理現場，整理回收餘料，做到工完場清。
5、必須設卡建帳，收發料單據要及時記卡、記帳，實行日清月結、季抽查，竣工後盤點的制度；做到賬、卡、物三相符。
第二章、現場機械裝置使用管理制度
一、人機固定制度：
1、生產工人是施工機械的操作者，對機械裝置的合理使用、維護、保養負有直接責任。
2、實行人機固定制度，使現場施工機械的保管、保養工作落實到人。
3、能夠按專人、專管、專用的機械裝置都採取人機固定，對集體共同使用而不能按人分工的機械裝置則實行機長負責制。
4、凡固定在班組使用的施工操作機械，如木工機械、鋼筋加工機械等，則在班組內分別實行操作崗位負責制；對不能實行上述負責制的機械裝置，則應設專職的保養工保養。
二、崗位責任制度：
1、在崗工人應遵守安全操作規程，並按安全技術交底要求來操作。
2、儘可能的提高機械使用率以達到提高質量，降低消耗。
3、人人都要愛護機械裝置，嚴格執行保養規程。
4、保管好原機零件、部件、附屬裝置、隨機工具；做到完整齊全，不丟失、不損壞。
5、認真執行交接班制度，填寫好機械裝置的運轉記錄。
三、例行保養制度：
1、操作人員在開機前、使用中、停機後必須按規定的專案和要求對機械裝置進行例行的檢查和保養。
2、班前及班後要做好機械裝置的清潔、檢查、潤滑調整、緊固、防腐等例行性工作。
3、透過例行保養使機械裝置保持良好狀態並減少故障的發生。
四、定期保養制度：
1、機械裝置運轉到所規定的定額工時時，要停機進行保養。
2、保養週期根據機械裝置使用說明書的規定和實際工作經驗而制定。
3、為了提高機械裝置的完好率和單機效率，必須加強維修保養。
4、嚴格按照裝置的保養間隔期，依據規定的作業的範圍和要求，執行維修保養。
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第一條、材料採購必須在合格材料供方名錄內採購,當生產急需時,應經專案經理或工程技術負責人批准、簽字允許後方可在名錄外採購。
第二條、專案部對工程材料、裝置等物資的送貨單位進行核對,確認物品規格、數量、驗收證件,檢查外觀質量,填寫並儲存進貨驗收記錄。
第三條、對需要複試的材料(如鋼筋、水泥等)按照有關規定取樣送法定檢測單位進行試驗,樣品試件應符合國家、行業有關技術規定,未經檢驗或檢驗不合格的物資裝置按照《不合格/不符合控制程式》進行處理。
第四條、入庫材料應由有關責任人和倉庫保管員負責入庫驗收。驗收內容為材料的類別、型號、規格、數量以及採購物質的合格證明等。
第五條、現場堆放材料應符合規定要求,做到堆放整齊,保護良好,並做好產品標識和檢驗狀態標識。
第六條、易燃易爆物品應有專門倉庫、專人保管登記領用。
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1、根據材料計劃表，並配合工程進度表確定材料品種、規格數量以及進場時間，如屬廠商送貨上門的應預先與廠商聯絡擬訂送貨時間；
2、材料堆放位置應預先安排好，地點宜集中以便於管理，切勿任意堆置以免影響工程施工和材料管理的嚴密性。堆放時應注意以下幾點：
3、不得影響施工的進行和因施工造成的多次搬遷，損材廢工；
4、選擇較高的、乾燥的地勢堆放；
5、按照材料的不同類別堆碼，便於取用；
6、易燃易爆物品分開地點堆放，並配備相應的消防用具，以保安全；
7、易碎易潮易汙染的材料，應注意堆放方法採取保護措施以免造成損害；
8、即用的材料，進場時應直接放置於工作面，以減少搬運時間和工序；
9、機工具應與材料分開存放，防止機工具進出時損傷裝飾材料；
10、切實做好材料進場的簽收工作核對材料是否與設計圖和封樣的材料樣板相符，檢查有無明確的材料標識，有無規範的出廠驗收報告和合格證書，並按材料的品種、數量進行登記以備查驗。
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目的：為加強材料物資管理工作，使我礦材料物資管理工作更加規範，購入有計劃，消耗有定額，杜絕浪費，嚴把材料物資質量關、價格關、做到供應及時準確，確保安全生產正常進行，特制定本材料物資管理制度。
一、物資計劃管理。
1、各單位的材料物資計劃必須在當月底前根據生產下達的下個月生產作業計劃，按需求、按事實、認真嚴肅的編制好物資需求計劃，交礦領導審批後，再交供銷科科長統一計劃採購。
2、月度需求計劃：在對物資需求部門月度物資申請計劃綜合分析的基礎上，依據庫存情況、上月實際採購情況、下月度需求預測、市場行情制訂的當月物資需求計劃。
3、採購申請應註明物資的名稱、數量、單位、單價、金額、需求日期、用途、技術要求、供應商或生產廠家（參考）等。
4、單位負責人在稽核本單位的《物資計劃申請表》時，應檢查《物資計劃申請表》的內容是否準確、完整，若不完整或不完善應及時糾正。
二、物資採購管理。
1、組織物資必須依據批覆的自購計劃，簽訂供需合同、協議後進行採購。
2、選擇供貨單位要進行“五比一看”（比廠家、比質量、比價格、比運距、比信譽、看效益）堅持“六不採購”原則（無計劃不採購、質次價高不採購，運輸不合理不採購、能改制代用不採購、有近不購遠、庫存有市場能隨時進貨的不提前採購）。
3、地產材料及容易採購的物資，應就地就近定購原則，貨比三家、隨用隨購，減少儲備基金佔用。
4、各單位使用的材料必須由供銷科統一進行採購供給，任何單位和私人不得私自採購。
三、物資驗收管理。
1、採購物資檢驗的依據
（1）本單位編制的物資採購計劃。
（2）供銷科給供應商簽發的送貨通知單。
（3）供應商出示的材質證明書。
（4）供應商出示的產品合格證。
（5）供應商提供的樣品和裝箱單、發貨明細。
（6）ma證、勞安等其他必要的資質檔案。
2、確定採購貨物檢驗的專案及方法
（1）外觀檢測：一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。
（2）尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺、塞規等量具驗證。
（3）重量檢測：一般用稱量器具驗證。
3、採購貨物檢驗方式的選擇
（1）全數檢驗：適用於採購貨物數量少、價值高、不允許有不合格品的物料。
（2）抽樣檢驗：適用於平均數量較多且經常性使用的物料，抽檢率不得低於20%。
四、物資入庫管理。
1、物資到礦後，由驗收員、保管員、採購員三人聯鎖共同驗收，必須以訂購合同或送貨通知單為依據，計劃外或合同外物資一律不得驗收入庫。
2、驗收人員依檢驗規定進行檢驗，並將供應商、物資名稱、規格型號、數量、驗收日期、檢驗人員、ma或勞安證號等填入物資到貨登記簿。物資驗收必須由驗收員，採購員，保管員共同在到貨登記簿上簽字確認。
3、質量檢驗的不合格品，要及時通知退貨，並將物資質檢情況及檢驗處理結果登記於到貨驗收記錄本內，作為對供應商考核的依據。
4、對煤礦專用物資、勞動防護專用物資必須具備有效的煤安標誌證或勞安證，否則禁止入庫。
五、物資領用管理。
1、各使用單位領用材料時必須由單位主管簽字，加蓋單位公章時放可發放。
2、領料單必須填寫清楚，用途、規格、型號、數量。庫管員對領導單確定無誤後方可發料。領料人與庫管員當場核對數量，並在領料單上簽字確認。每月底由供銷科和財務科對單位的材料消耗進行考核，並結算出各單位材料費用及材料成本管理考核指標。
3、對可追溯性材料及有質保期的材料一律執行以舊換新、先進先出的原則。
六、物資的庫存及臺帳管理。
1、供銷科必須定期（每月25號前）分析各單位材料消耗情況。
2、供銷科統計員必須（每月25號前）出示各單位的材料消耗分析報表，將消耗情況及時上報科長，科長應及時上報礦領導，以便及時準確的瞭解各單位的生產成本，協助全礦實現節支降耗。