酒店管理規章制度15篇
酒店管理規章制度15篇
在不斷進步的時代，很多情況下我們都會接觸到制度，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。那麼制度的格式，你掌握了嗎？以下是小編收集整理的酒店管理規章制度，歡迎閱讀與收藏。
酒店管理規章制度1
一、廚房考勤制度
1按時上下班，不遲到、早退，請假一定要寫請假條，捎假、電話請假無效。上班遲到十分鐘內罰款5元、十分鐘外三十分鐘內罰款10元，遲到1小時以上按曠工處理。一月內遲到三次以上者扣發工資100元。曠工一天罰款100元並扣發三天工資，曠工三天扣發本月工資， 曠工三天以上的公司給予除名處理。{被公司除名的一率扣發工資}。 2上班（值班）期間不準脫崗、串崗，不準給他人起外號、罵人，不準吃零食，不準嬉戲打鬧，不準大聲喧譁，不準吸菸喝酒，不準玩手機，不準接打電話，不準吃客人剩餘菜品，會客不能超過10分鐘，以上違者一次罰款10元。 3員工每月兩天帶薪休班，不休者發五十元全勤獎，休班超過兩天者取消帶薪休班。另外在店工作滿半年者，工資加20元，滿一年者工資加50元。
二、廚房著裝制度
1上崗後工裝要保持整潔衛生，若出現工作服不乾淨、不整潔者一次罰款20元。穿便裝上班者罰款50元。 2上班時間需穿工作鞋，不得穿拖鞋。
3工作服應保持乾淨，不得用其它飾物代替紐扣。 4工作服只能在工作區域或相關地點穿戴，不得進入作業區域外的地點，禁止著工裝進入前廳。違者罰款50元。
三、廚房衛生管理制度
1廚房烹調加工食物用過的廢水必須及時排除。 2地面、天花板、牆壁、門窗應清潔美觀。 3定期清洗抽油煙裝置。
4工作廚臺、廚櫃下內側及廚房死角，應特別注意清掃，防止殘留食物腐蝕。
5食物應在工作臺上操作加工，並將生熟食物分開處理，刀、菜墩、抹布等必須保持清潔衛生。
6食物應保持新鮮、清潔、衛生，並於清洗後分類用塑膠袋包緊，或裝在有蓋容器內分別儲放冷藏區或冷凍區，勿將食物在生活常溫中暴露太久。
7凡易的食物應儲藏在0度以下的冷藏容器內，生熟要分開存放，防止串味。
8不得在工作場所吸菸，咳嗽、吐痰、打噴嚏時要避開食物。
9廚房工作人員工作前、方便後應徹底洗手，保持雙手的清潔。
四、食品原料管理與驗收制度
1根據酒店廚房生產程式標準，實行烹飪原料先進先出原則，合理使用原料，避免先後程式不分，先入庫房原料擱置過久而變質。
2高檔原料派專人管理，嚴格按量使用，其他原料同樣做到按量使用，物盡其用。
3未經許可，不得私自制做本酒店供應菜品，杜絕任何原料浪費行為。
4不得使用黴變、有異味等一切變質的烹飪原料。對原料做到先入先出，隨時檢查。
5不許亂拿、亂吃、亂做廚房的一切食品。處理變質原料須經批准。
6嚴格履行原料進入、原料烹飪和菜品供應程式，確保酒店菜品操作流程正常運轉，做到不見單，廚房不出菜的原則。
7驗收人員必須嚴格按驗收標準完成原料驗收入庫工作。
8驗收人員必須瞭解如何處理驗收下來的物品，並且知道在發現問題時如何處理，如果已驗收的原材料出現質量問題，驗收員應負主要責任。
五、廚房日常工作檢查制度
1各項內容的檢查可分別進行或同時進行：
衛生檢查：每日一次，包括儀器衛生、個人衛生、日常衛生、計劃衛生;
紀律檢查：每月兩次，包括廚房紀律、考勤考核、店規店紀;
裝置安全檢查：每月一次，包括裝置使用、維護安全工作;
生產檢查：每週一次，包括儲藏職責、出品制度、質量及速度;
每日例查：每日二次，包括餐前、後工作過程，個人及其他衛生。
2檢查人員對檢查出工作中發現的不良現象，依據情節，做出適當的處理，並有權督促當事人立即改正或在規定時間內改正。
3屬於個人包乾範圍或崗位職責內的差錯，追究個人的責任;屬於部門、班組的差錯，則追究其負責人員的責任，採取相應的經濟處罰措施。
4對於屢犯同類錯誤，或要求在限期內改進而未做到者，應加重處罰，直到辭退。
5檢查人員應認真負責，一視同仁，公正辦事。每次參加檢查的人員，對時間、內容和結果應做到書面記錄備案，檢查結果要及時與部門和個人利益掛鉤。
六、廚房日常管理制度
1廚房行政管理由廚師長負責，必須執行廚師長的合理指示，認真完成廚師長下達的各項任務，嚴格執行一句、一個指令的原則，不得頂撞，違者罰款50元，嚴重者開除。
2每日上崗前，換好工作服，自檢個人的儀容儀表後，待廚師長複查並安排一天的工作。在工作時間內，不準大聲喧譁、大鬧，不得與其他員工爭吵、打架，違者罰款50元。
3 工作時間內不得私自使用、加工廚房內一切公有材料，不得私自會客、帶親屬及其他員工在廚房用餐，違者罰款20元（如有特殊情況要事先打招呼）。
4 廚房所有人員必須嚴格執行考勤制度，不得請別人代請假，有病、有事，提前和廚師長打招呼，經廚師長同意後方可執行。違者罰款20元。
5不得吃、拿、送、損、偷任何公有物品和食物，違反者按原材料雙倍罰款，重者開除處理。嚴格遵守並認真執行員工手冊的各項規章制度，不得帶與酒店相同的物品，否則按偷拿處理。
6 在廚房內任何人不得吸菸，違者罰款20元。
7 工作時間內不得辦私事，如：看報紙、雜誌、小說、玩牌、聽收音機及其他與工作無關的事情。違反者罰款10元。
8 愛護廚房一切設施、裝置，做到輕拿、輕放，正確操作機器及保養維護，發現故意損壞者，立即開除。如因個人操作不當損壞者，按價賠償，並追究有關責任人，嚴肅處理。
9 發現隨意浪費原材料者，按原價的雙倍罰款，並按員工手冊的有關規定嚴肅處理。
10下班後不得在工作場所及酒店任何部門無故逗留。下班後要對廚房內容易發生危險的地方認真檢查，關好電源、水源、煤氣及油門等後鎖好門，方可離開。
11每天晚上的值班人員必須在客人走後才可離開，不得串崗、脫崗，保證客人用餐及員工餐的時間；不得私自串班，如出現問題值班者負全部責任。
12 廚房每月必須推出新的菜品，來迎合顧客需求。保證各種產品的最終質量與產品風味特點相適應，做到色、香、
形、味都符合要求，把好成品質量關。味差、不熟、烹糊、感官不合格的菜餚，不準上桌，違者罰款並追究責任。
13 廚房分工明確，責任清楚，各種產品原料擺放整齊，主料、配料和調味料投放合理、及時，掌握好火候、油溫、成色、出菜時間，確保菜品烹製質量。
14 砧板要根據菜的主料、配料、調味料的比例標準來配菜，產品配菜合理、比例適當，不能隨意下料、偷工減料、剋扣顧客等不良現象發生，能夠從產品配料上保證菜品質量（如有違反者處以不同程度的罰款）。
15砧板在貯藏過程中始終保持清潔、衛生、安全完好。如有本質變味、變質、腐壞等人為責任發生，按價賠償。
16打荷人員必須配合廚師做好開餐前的準備工作（包括盤、碗、備品、調料等），出菜後打好圍子，擦乾淨盤邊，檢查好是否有異物等，如工作不到位者罰款10元。
17日常衛生。每天飯口過後必須清潔衛生，做到乾淨、整潔。無食品原材料加工後的油漬、廢料堆積、地面整潔防滑、牆面、下水池漏處無衛生死角，炊具、廚具、餐具每日清洗消毒，各種機器裝置定時每天擦拭，室內無積水、無異味。
18廚房出菜，由廚師長負責，若在菜品中發現異物如：蒼蠅、頭髮、雜物等，由操作廚師按價賠償50%，砧板和打合各佔25%。如出現不新鮮或者已經有異味的原材料由砧板按價賠償100%；如菜品出現口味方面的問題（如鹹、糊）造成退菜的，由操作廚師按價賠償100%。
19水臺人員必須把好貨品關，要物盡其用，宰殺水鮮、家禽等必須處理乾淨，傳送要快，認真完成交給的各項任務。
20分管海鮮人員必須每天檢查各類海鮮有沒有死的，冰鮮有沒有不新鮮的，如果因管理不善造成菜品質量問題的，按價賠償。
酒店管理規章制度2
一、倡親密風尚
所謂親密，即全體員工，包括管理者與員工，員工與員工，員工與顧客彼此融洽如一家。
二、提倡團結風尚
所謂團結，即全體員工分工明確，又互相合作，是目標一致下的團結。這種團結是企業實現自已目標的根本保證，是企 業發展的動力，團結才能使員工同心同德，並肩工作。
三、提倡互助風尚
所謂互助，即員工無論在工作中，還是生活中都彼此互相關心互相愛護和幫助。
四、提倡友愛
即員工彼此友好相處，互相厚愛，友愛以“仁”為基礎，只有“仁”才能與別人友愛友善。員工都有要求做到嚴於律已，寬於待人。
五、提倡勤儉風尚
所謂勤儉，就是勤勞儉樸。勤儉是企業的寶貴財富，而厲行節約，反對浪費，同樣是企業興業之道。
六、提倡尊重風尚
所謂尊重，即是企業內部儘管有職務，工種之分，但企業的每個成員都要能彼此尊重，不輕視他人，多看別人的優點，多向別人學習，能尊重別人的人格、知識、技術和勞動乃至生活習慣。
七、提倡合作風尚
所謂合作，即工作儘管有分工，但能做到分工不分家，能分工合作，不以鄰壑，不論份內外的事才都能關心，盡心盡力地去做，主動幫助別人。
八、提倡信任風尚
所謂信任，即企業的管理者與員工之間能彼此理解，不猜忌，信得過，不以勢壓人，不欺上瞞下，能選賢任能，知人善任，唯才是舉，做到用而不疑。上下都能坦誠相見，熱忱相待。
【廚房基本管理制度】
廚房考勤制度
(1)廚政部工作人員上、下班時，必須打考勤，嚴禁代人或委託人代打考勤。
(2)穿好工作服後，應向組長或廚師長報到或總體點名。
(3)根據廚房工作需要，加班的廚師留下，不加班的廚師下班後應離開工作地。
(4)上班時應堅守工作崗位，不脫崗，不串崗，不準做與工作無關的事，如會客、看書、下棋、打私人電話，不得帶親戚朋友到飯店公共場所玩耍、聊天、不得哼唱歌曲、小調。
(5)因病需要請假的員工應提前一日向廚師長辦理准假手續，並出示醫院開出的有效證明，不能提供相關手續或手續不符合規定者，按曠工或早退處理。請假應寫請假條書面備案。
(6)需請事假的，必須提前一日辦理事假手續，經廚師長批准後方有效，未經批准的不得無故缺席或擅離崗位。電話請假一律無效。
(7)根據工作需要，需延長工作時間的，經領導同意，可按加班或機時銷假處理。
(8)婚假、產假、喪假按飯店員工手冊的有關規定。
(9)本制度適用於廚政部的所有員工。
廚房著裝制度
(1)上班時需穿戴工作服帽，在規定位置佩帶工號牌或工作證。服裝要乾淨、整潔，工作時間不得裸背敞胸、穿便裝和怪服。
(2)上班時間需穿工作鞋，不得穿拖鞋、水鞋、涼鞋。
(3)工作服應保持乾淨整潔，不得用其他飾物代替紐扣。
(4)工作服只能在工作區域或相關地點穿戴，不得進入作業區域之外的地點，禁止著工裝進入前廳。(5)必須按規定圍腰繫帶操作，不得拖拽。
(6)違反上述規定者，按飯店處罰條例執行。
廚房衛生管理制度
(1)廚房烹調加工食物用過的廢水必須及時排除。
(2)地面、天花板、牆壁、門窗應堅固美觀，所有孔、洞、縫隙應予填實密封，並保持整潔，以免蟑螂、老鼠隱身躲藏或進出。
(3)定期清洗抽油煙裝置。
(4)工作廚臺、櫥櫃下內側及廚房死角，應特別注意清掃，防止殘留食物腐蝕。
(5)食物應在工作臺上操作加工，並將生熟食物分開處理，刀、菜墩、抹布等必須保持清潔、衛生。(6)食物應保持清潔、新鮮、衛生，並於清洗後分類用塑膠袋包緊，或裝在蓋容器內分別儲放冷藏區或冷凍區，要確定做到勿將食物在生活常溫中暴露太久。
(7)凡易腐敗的食物，應儲藏在0度以下冷藏容器內，熟的與生的食物分開儲放，防止食物間串味，冷藏室應配備脫臭劑。
(8)調味品應用適當容器裝盛，使用後隨即加蓋，所有器皿及菜點均不得與地面或汙垢接觸。
(9)應備有密蓋汙物桶、潲水桶，潲水最好當夜倒除，不在廚房隔夜，如需要隔夜清除，則應用桶蓋隔離，潲水桶四周應經常保持乾淨。
(10)員工工作時，工作衣帽應穿戴整潔，不得留長髮，長指甲，工作時避免讓手接觸或沾染成品食物與成器，儘量利用夾子、勺子等工具取用。
(11)在廚房工作時，不得在工作區域抽菸，咳嗽、吐痰、打噴嚏等要避開食物。
(12)廚房工作人員工作前、方便後應徹底洗手，保持雙手的清潔。
(13)廚房清潔掃除工作應每天數次，至少二次清潔完畢，用具應集中處置，殺蟲劑應與洗滌劑分開放置，並指定專人管理。
(14)不得在廚房內躺臥或住宿，也不許隨便懸掛衣物及放置鞋襪，或亂放雜物等。
(15)有傳染病時，應在家中或醫院治療，停止一切廚房工作。
食品原料管理與驗收制度
(1)根據飯店廚政生產程式標準，實行烹飪原料先進先出原則，合理使用原料，避免先後程式不、先入庫房原料擱置不用。
(2)高檔原料派專人保管，嚴格按量使用。其他原料同樣做到按量使用，物盡其用。
(3)未經許可，不得私自制作本飯店供應菜品，杜絕任何原料浪行為。
(4)不得使用黴變，有異味等一切變質的烹飪原料。對原料做到先入先出，隨時檢查。
(5)不得將腐敗變質的菜品和食品提供給客人。
(6)不許亂拿、亂吃、亂做廚房的一切食品。處理變質原料，需經批准。
(7)嚴格履行原料進入，原料烹製和菜品供應程式，確保飯店菜品操作流程正常運轉，做到不見單，廚房不出菜的原則。
(8)驗收人員必須以企業利益為重，堅持原則，秉公驗收，不圖私利。
(9)驗收人員必須嚴格按驗收程式完成原料驗收工作。
(10)驗收人員必須瞭解即將取得的原料與採購訂單上規定的質量要求是否一致，拒絕驗收與採購單上不符的原材料。
(11)驗收人員必須瞭解如何處理驗收下來的物品，並且知道在發現問題時如何處理。如果已驗收的原材料出現質量問題，驗收人員應負主要責任。
(12)驗收完畢，驗收人員應填寫好驗收報告，備存或交給相關部門的相關人員。
(13)以收完畢，驗收人員應填寫好驗收報告，備存或交給相關部門的相關人員。
(14)以上制度適用於廚政部一切工作人員，違反上述規定者，按酒店處罰制度執行。
日常工作檢查制度
(1)對廚房各項工作實行分級檢查制，對各廚房進行不定期、不定點、不定項的抽查;總廚、廚師長、組長、廚房員工。
(2)檢廚房查內容包括店規、店紀、廚房考勤、著裝、崗位職責、裝置使用和維護、食品儲藏、菜餚質量、出菜制度及速度、原材料節約及綜合利用、安全生產等項規章制度的執行和正常正產運轉情況。
(3)各項內容的檢查可分別或同時進行。
衛生檢查：每日一次，包括食品衛生、日常衛生、計劃衛生;
紀律檢查：每月一次，包括廚房紀律，考勤考核，店規店紀;
裝置安全檢查：每月一次，包括裝置使用、維護安全工作;
生產檢查：每週一日常工作檢查制度：
(1)對廚房各項工作實行分級檢查制，對各廚房進行不定期、不定點、不定項的抽查;總廚、廚師長、組長、廚房員工。
(2)檢廚房查內容包括店規、店紀、廚房考勤、著裝、崗位職責、裝置使用和維護、食品儲藏、菜餚質量、出菜制度及速度、原材料節約及綜合利用、安全生產等項規章制度的執行和正常正產運轉情況。
(3)各項內容的檢查可分別或同時進行。
衛生檢查：每日一次，包括食品衛生、日常衛生、計劃衛生;
紀律檢查：每月一次，包括廚房紀律，考勤考核，店規店紀;
裝置安全檢查：每月一次，包括裝置使用、維護安全工作，包括儲藏、職責出品制度、質量及速度;
每日例查：每日兩次，包括餐前、後工作過程，個人及其他衛生。
(4)檢查人員對檢查工作中發現的不良現象，依據情節，做出適當的處理，並有權督促當事人立即改正或在規定期內改正。
(5)屬於個人包乾範圍或崗位職責內的差錯，追究個人的責任;屬於部門，班組的差錯，則追究其負責人員的責任，同時採取相應的經濟處罰措施。
(6)對於屢犯同類錯誤，或要求在限期內改進而未做到者，應加重處罰，直到辭退。
(7)檢查人員應認真負責，一視同仁，公正辦事。每次參加檢查的人員，對時間、內容和結果應做書面紀錄備案，檢查結果應及時與部門和個人利益掛鉤。
廚房值班交接班制度
(1)根據工作需要，組長有權安排本組各崗人員值班。
(2)值班人員必須提前抵達工作崗位，保證準點接班。
(3)交班人員必須向接班人員詳細交代交接事宜，並填寫交接班日誌，方可離崗。
(4)接班人員必須認真核對交接班日誌，確認並落實交接班內容。
(5)值班人員應自覺完成交代的工作，工作時間不得擅自離開工作崗位，不得做與工作無關的事。 (6)值班、接班人員保證值班、接班期間的菜點正常出品。
(7)值班、接班人員要妥善處理和保藏剩餘食品及原料，做好清潔衛生工作。
(8)值班、接班人員下班時要寫好交接班日誌，不得在上面亂畫，及時關閉能源開關，鎖好門窗，交鑰匙。
(9)廚師長無定時檢查值班交接紀錄。
廚師長崗位制度
1、負責各小組組長的考勤考績工作，根據他們工作表現的好壞，正確行使表揚和批評、獎勵或處罰職權。
2、全權處理各廚房的日常業務工作並做好事前工作安排。
3、合理調動，安排各小組組長、廚師、廚工的人員配置。
4、現場檢查、督導廚房的各種準備工作。
5、根據飯店的特點和要求，制定零餐和宴會選單。
6、制定廚房的操作規程及崗位職責，確保廚房工作正常進行。
7、巡視檢查廚房工作情況，合理安排人力及技術力量，統籌各個工作環節。
8、檢查廚房裝置運轉情況和廚具、用具的使用情況，制定年度訂購計劃。
9、根據不同季節和重大節日組織特色食品節、推出時令菜式，增加花色品種，以促進銷售。
10、每日檢查廚房衛生，把好食品衛生關，貫徹執行食品衛生法規和廚房衛生制度。
11、定期實施廚師技術培訓，組織廚師學習新技術和先進經驗。定期或不定期對廚師技術進行考核，制定值班表，評估廚師，對廚師的晉升調動提出意見經批實施。
12、負責保證並不斷提高食品質量和餐飲特色、指揮大型和重要宴會的烹調工作，制定選單，對菜品質量進行現場把關，重要客人可親手操作。
13、合理調配人員，科學安排操作程式，保證出菜節奏，為服務工作提供良好的基礎。
14、負責控制食品和有關勞動力成本，準確掌握原料庫存量，瞭解市場供應情況和價格根據原料供應和賓客的不同口味要求，制訂選單和規格、稽核廚房的請購單，負責每月廚房盤點工作，經常檢查和控制庫存食品的質量和數量，防止變質、短缺，合理安排使用食品原料。高檔原料的進貨和領用必須經過廚師長稽核或開單才能領發，把好成本核算關。
15、負責指導主廚的日常工作，根據客人口味要求，不斷改進菜品質量，並協助總經理設計、改進選單，使之更有吸引力，不斷收集、研製新的菜點品種，並保持地方特色風味。
16、經常與各部門聯絡協調，並聽取賓客意見，不斷改進工作。
廚師崗位制度
1、炒鍋崗位職責
(1)後鑊崗位應該分有一、二、三、四、五或者更多鑊頭數，一鑊稱為頭鑊，要技術全面，掌握菜式烹製，隨時變換菜式，掌握各種菜式的售價、毛利的核算;
(2)能掌握和烹製一切高階宴會、酒會的食品;
(3)早班的後鑊，都是做準備工作為主，所有的後鑊師傅都是日常宴會、酒會、小菜、粉、面、飯的烹製者。
2、砧板崗位職責
(1)砧板有一、二、三、四、五之分，或者更多。一砧板位，通常稱為頭砧，是全面的技術掌握者，能熟悉各種原材料的產地;旺、淡季節，起貨成率，隨時能變換菜式;掌握菜式的售價，毛利核算。
(2)能掌握和配製一切高階宴會、酒會的食品的半製成品。掌握料頭的使用和高階乾貨海味的保管和使用。
(3)所有砧板崗，都要負責一切原材料的保管和使用，特別是半製成品的製法和醃製法;
(4)按照飯店的操作規程和斤兩的規格，做到有條不紊地去處理日常工作;
(5)有計劃地做好貨源計劃。
3、上什崗位職責
(1)負責蒸上湯和掌握蒸、褒、靠、燉、扣全面的技術操作;
(2)負責浸發高階乾貨(包括鮑魚、海參、魚翅、鰲肚、燕窩、乾貝等)。
4、打荷崗位職責
(1)負責一切宴會、酒會、小菜、粉、面、飯的跟單按次序出菜的工作，同時負責各種菜式的排設造型;
(2)早班要做好各種菜式的準備工作，開收醬料檔;
(3)掌握各種菜式的裝載器皿，和上粉、炸、滾、煨、燜、靠、飛水的加工。
5、水臺崗位職責
(1)要掌握海、路、空各種動物的宰殺加工，能識別各種動物的肥、瘦、老、嫩、雌、雄，以及生猛、垂死的處理;
(2)懂得飼養本崗位的牲口，以及能掌握斬、起、剪、拆、洗的操作技術;
(3)掌握各種牲口的起貨成率;
(4)掌握初步的精細刀工，要協助砧板工作，保持冷藏庫的清潔。
6、熟食間崗位職責
(1)負責嶄、切熟食品種;
(2)用蔬菜類雕刻各式各樣的像生物、色鮮、形象的像生拼盤;
(3)掌握冷盤的做法，將出售給客人的熟食品種拼砌造型;
(4)有良好的衛生“五、四”制度。
7、點心部崗位職責
(1)熟籠崗位職責
負責蒸各種包點、花捲、餃類、糕品、各種半製品;指揮銷售，保證點心及時供應;早茶市供應的蒸製品種，糯米雞的包制。
(2)煲粥崗位職責
負責灼車的湯、餃類準備，備好粥品，備好需用的皮蛋、瘦肉、鹹菜;煲糖水，各種大小蒸籠的清洗、煮沸工作。
(3)煎炸崗位職責
負責以煎炸的方法將點心加溫煮熟。主要有炸薄餅，鹹水角、芋角、蝦多士、軟棗等。灼車用的菜應做成半成品;炒熟熟籠崗燒賣用的拌菜，腸粉用的拌菜。炸腐皮、欖仁、馬子胚、薄脆、大地魚等，炒拌餡需用的半熟芝麻，各種熟鹹餡的煮制。
(4)拌餡崗位職責
負責切配、拌制各種生、熟餡、切好魷魚，按規格要求做好各種餡料、保管好各種肉類、乾溼原材料，冬菇的浸發切料，大地魚剝肉、煮麵撈芡、蟹黃、蒸蛋條、燜牛雜。
廚房出菜制度
1、廚房案板切配人員，負有隨時接受和核對選單的責任。
(1)接受餐廳的點選單需蓋有收銀員的印記，並夾有該桌號與菜餚數量相符的木夾;
(2)宴會和團體餐單必須是宴會預訂或廚師長開出的正式選單。
2、配菜崗憑單按規格及時、準確配製，並按先接單先配、緊急情況先配、特殊菜餚先配的原則辦理，保證及時上火烹製。
3、負責排菜的人員，排菜必須前後有序，準確及時，菜餚與餐具相符，成菜及時送至備餐間，提醒傳菜員取走。
4、從接受訂單到第一道熱菜出品不得超過10分鐘，冷菜不得超過5分鐘，因誤時拖延出菜引起客人投訴的，當事人應負責。
5、所有出品選單必須妥善儲存，餐畢及時交廚師長稽核。
6、爐灶崗對所訂菜餚要及時烹調，對所配菜餚的規格、質量有疑問者，要及時向案板切配崗提出，並妥善處理。
7、廚師長有權對出菜的手續和菜餚質量進行檢查;如有質量不符或手續不全的菜餚，有權退回並追究責任。
紅案爐子組長崗位制度
1、協助廚師長製作選單，懂得成本核算和菜餚的銷售價。
2、熟練得烹製廚房能夠提供的季節、月、周、日特色菜。
3、檢查督導組內所有廚師的儀容、儀表及工作服。協助廚師長培訓廚師，指導新廚師按廚房的程式工作。
4、開餐前檢查所有烹飪原料是否準備妥當，檢查爐頭各崗位的準備工作。
5、負責零點餐、宴會及團體餐的出菜順序、烹調工作，與燒烤、切配、打荷、湯鍋及麵點廚師搞好協作。
6、掌握各種原料的名稱，產地，出菜使用率、用法和製作方法，分派下屬領取當日廚房所需要的原料。
7、向廚師長彙報廚房工作，並提出建議，如廚房人員問題，廚房食品衛生質量問題，當天廚房所不能提供的菜品，食品原料的採購問題，客人對食品投訴及要求，季節、月、周、日、廚房的特色創新菜式，第二天原料的申購。
8、工作完畢後，應負責檢查廚具、用具是否整齊清潔，保證一切烹飪原料安全貯存、場所衛生乾淨、各種能源開關如水、電、氣、油等是否安全關閉。
紅案爐子廚師崗位制度
1、負責零餐及宴會菜餚的烹製，滿足客人對食品提出的特殊烹飪要求。
2、熟練地烹製廚房提供的各類菜餚。
3、按組長的要求，填寫領料單經廚師長簽字，領取每日貨物。
4、負責製作當天所需氽煮食品及半成品的準備工作,配製各種調料。
5、上班後，準備好所有爐頭必用的生產工具，如鐵鍋、勺、鏟、毛巾、竹刷、漏勺等。
6、開餐完畢後，清潔所有爐頭生產工具，擺放整齊。原料收藏、環境衛生的清
酒店管理規章制度3
第一章 餐飲管理制度
第一節 餐廳日常工作制度
一、遵守工作紀律，按時上下班，做到不遲到、不早退。
二、按規定著裝，保持良好形象。
三、工作中不準嬉笑打鬧，不準聊天、幹私活、吃零食、看電視、打手機。
四、不準與顧客發生糾紛。
五、工作中做到“三輕”(動作輕、說話輕、走路輕)、“四勤”(眼勤、嘴勤、手勤、腿勤)。
六、工作中按規定用餐，不準吃、拿出售的成品。
七、休事假或公休要提前請假，按服務區《考勤和請銷假制度》執行。
八、愛護設施、裝置，人為損壞，照價賠償。
九、落例項會制度，對工作進行講評。
第二節 餐具衛生管理制度
一、餐具經消毒後必須存放在保潔櫃內。
二、員工不準私自使用餐廳各種餐具。
三、保潔櫃內不得存放個人餐具和物品。
四、餐具要乾淨、衛生，無手印、水跡、菜漬、灰塵。
五、經常檢查餐具的完好狀況，對殘損餐具要及時更換。
第三節 餐廳個人衛生管理制度
一、服務人員必須有本人健康證明，持證上崗。
二、按規定著裝，工作服必須乾淨，無汙漬。
三、工作時不許戴首飾和各種飾品。
四、工作前按要求洗手，始終保持手部清潔。
五、不準在食品區或客人面前打噴嚏、摳鼻子等。
六、上班前不準吃異味食品，不準喝含酒精飲料。
第四節 餐廳設施裝置保養制度
一、餐廳的設施、裝置按規定要求定期進行保養。
二、保溫臺每班要及時加水，避免乾燒情況發生。
三、定時清洗空調慮網。
四、調整保溫臺溫度要輕扭開關，避免用力太猛，造成損壞。
五、保溫臺換水要先關電源，後放水，再清除汙垢。
六、對設施、裝置出現異常情況及時報告餐廳主管。
第五節 後廚日常工作制度
一、檢查工具、用具情況，發現異常情況及時彙報。
二、按崗位要求規範操作，保證質量。
三、愛護公物，不吃、拿後廚食物及原料。
四、值班期間保管好後廚物品，嚴禁無關人員進入後廚。
五、落實各項安全防範制度，確保後廚的設施、裝置食品原料的安全。
六、遵守工作紀律，有事提前一天請假。
七、落例項會制度，對工作進行講評。
第六節 冷拼間管理制度
一、冷拼人員要按規定著裝，不帶個人物品入內。
二、室內溫度不超25度。
三、禁止無關人員入內。
四、櫃內儲存食品擺放整齊，分類存放，每週至少清理一次。
五、進入冷拼間的食品必須清洗乾淨。
六、刀、夾、盆、墩工具消毒後使用，不可用抹布擦拭。
七、上班前開紫外線燈消毒30分鐘進入冷拼間，工作人員手部清洗消毒後方可操作。
八、加工冷拼食品做到隨到隨拼，並做到所有原料冷存。
九、冷拼間所用抹布、毛巾、棕刷等清潔用物品，按要求保持清潔。
十、冷拼間不得存放非直接入口食品。
十一、下班前要把容器、工具刷洗乾淨，冷拼用的墩、板按要求擺放。
第七節 後廚個人衛生制度
一、後廚從業人員必須持健康證明上崗。
二、進入後廚必須更衣、洗手消毒後，進入自己的工作區域。
三、後廚工作人員不留長髮，不留長指甲，不染指甲，不佩戴首飾，衣帽整潔，不留鬍鬚。
四、後廚工作人員要勤洗澡、勤曬衣被、勤理髮。
五、後廚工作人員上班前不使用氣味濃烈的化妝品，保持面部清潔。
六、後廚工作人員不準隨意品嚐食物，不對食物打噴嚏、隨地吐痰、咳嗽、抓耳撓腮，不抽菸、不剔牙、不打哈欠、不扣鼻子、不嚼口香糖。
第八節 食品衛生管理制度
一、烹製菜品的原料符合衛生使用要求，外觀新鮮無腐爛、無農藥味。
二、按洗滌切配程式的原料方可烹製。
三、加工前檢查肉類是否新鮮，有無異味、變色現象。
四、當天未加工完的原料要及時存入冰櫃內，加工的成品要加蓋防塵、防蠅罩。
五、燉煮肉類食品應燒熟煮透，中心溫度大於70度。
六、調料缸內禁止混放調料，並保持外觀整潔。
七、嚴格按照原料、半成品和成品加工順序操作，避免交叉汙染。
八、洗滌分設洗菜池、洗肉池、洗水產品池，做到專池專用，避免交叉汙染。
九、切配墩生熟分開，專墩專用，操作結束後，將墩、刀清洗乾淨，按要求存放。
十、清真食具按要求專櫃存放，操作時產生的廢棄物及時放入垃圾桶內，並加蓋。
十一、工作結束後將垃圾及時清倒，並將垃圾桶清洗乾淨。
十二、操作間原料不準落地存放，應擺放到貨架上。
第九節 後廚衛生管理制度
一、後廚衛生實行廚師長負責制，衛生區責任到人。
二、後廚地面乾爽，無水漬、雜物、油漬。
三、操作檯檯面要整潔，無雜物、汙物。
四、灶臺要整潔無雜物、無積水、無汙物，炒鍋、手勺要潔淨、規放整齊。
五、冰櫃要生熟標識清楚，內外清潔，每週至少除霜一次。
六、主食庫、調料庫、蔬菜庫貨架及各種容器潔淨衛生，擺放整齊。
七、麵點間設施、裝置外觀潔淨，蒸箱內及時換水，操作檯每班清洗一次。
八、冷盤間設施裝置要清潔，操作檯內外乾淨，物品擺放有序。
九、垃圾桶、墩布等清潔工具，使用、存放符合要求。
十、無“六害”(老鼠、蟑螂、臭蟲、蒼蠅、螞蟻、蚊子)，牆角無蜘蛛網。
十一、後廚牆壁每月至少清洗一次，油煙機每週至少清洗一次，保持通風暢通。
第十節 設施裝置保養制度
一、室內要經常通風，避免設施、裝置受潮。
二、麵點間的烤箱內不能存放雜物或易燃原料工具。
三、和麵機、壓面機每日上班前檢查潤滑情況，定期進行保養。
四、每班操作前檢查爐膛內有無雜物、積水，保持油路、風道暢通。
五、使用各種容器要輕拿輕放，有破損的要及時修復或更換。
第十一節 餐具消毒管理制度
一、清洗餐具按照一洗、二消、三衝、四保的順序操作。
二、洗滌後的餐具、用具必須無水跡、無油跡、無食物殘渣。
三、按要求配比消毒液，對餐具消毒。
四、消毒後的餐具及時放入保潔櫃內，按規定擺放，防止二次汙染。
五、每次消毒完畢，將消毒設施沖洗乾淨。
六、經常檢查餐具、飲具的破損情況，對破損的要及時進行更換。
第十二節 食品採購、儲存、索證管理制度
一、採購人員所採購的食品必須符合國家有關標準和規定，禁止採購下列食品：
(一)有毒、有害、腐爛、變質、酸敗、黴變、生蟲、汙穢不潔、混有異物或者其它感性異常的食品、原料及調料。
(二)無檢驗合格證明的定型包裝食品及調料。
(三)已過保質期的定型包裝食品及調料。
(四)不符合標籤規定的食品及調料。
(五)無動檢證明的冷鮮肉系列。
(六)無資質的生產廠家或供應商提供的產品。
二、採購運輸食品的工具(車輛)必須保持清潔。
三、儲存食品的場所、裝置要保持清潔，無毒斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂。
四、倉庫通風要保持良好，與外界相通的門要設定防鼠版，地漏、地溝要設定防鼠網，孔徑不大於6mm。
五、倉庫內禁止存放有毒有害物品及個人生活物品。
六、食品要分類、分架、隔牆、離地存放，由專職或兼職食品衛生管理人員定期檢查，並處理變質或超過保質期的食品;主食庫要建有防鼠臺，各類散裝原料要用密閉的容器存放。
七、採購食品時，應向供貨商索取該批產品衛生檢驗合格證。
八、採購鮮(凍)畜、禽、肉及其製品，應索取畜類獸醫部門出具的獸醫衛生檢驗合格證明。
九、採購進口食品，應索取由進口食品衛生監督檢驗機構出具的衛生檢驗合格證明。
十、採購員違反制度，造成經濟損失或事故，由其個人負責賠償，並根據有關規定追究法律責任。
酒店管理規章制度4
一、前廳部員工的素質培養
1.儀容儀表的規範
A.上班按酒店規定統一著裝，佩戴工號牌，工服乾淨整潔;
B.站、立、行資勢要端正、得體;
C.頭髮符合酒店規定
D.員工不得留長指甲，女員工不濃妝豔抹，不塗不色指甲，不帶飾物
E.不得使用過濃的香水
2.禮節禮貌的規範
A.稱呼客人時恰當的使用稱呼
B.熱情、主動問候客人，按先女後男賓的原則
C.注意應答禮節
D.與客人保持應有的距離，不過分隨意
3.言談規範
A與客人交談時，語言要清楚、簡潔、準確;
B.語速適中，語調輕柔，表情自然
C.回答問題時不可說“不知道”
D.不與同事在客人面前說家鄉話，扎堆聊天
E.不與同事議論客人是非
F.注意接電話的規範
G.不得與客爭辯，不做有損酒店形象的事情
H.上班不帶有/表露個人情緒，甚至影響工作
4.舉止規範
A.舉止落落大方，自然誠懇
B.精神狀態良好。情緒飽滿
C.雙手不插腰，或玩弄其它東西
D.雙腿站直，身體不東倒西歪，不得把雙腳露出鞋外
F.手勢規範，雙手遞接
G.為客人服務時不得流露出山厭煩、冷淡、僵硬的表情
5.綜合素質的規範
A.熱情好客、交際能力強
B.精明能幹、有巧妙的推銷技巧
C.機智靈活、有較強的應便能力
D.能說會道、有過硬的語言溝通能力
二、前廳部的環境與設施的維護
1.酒店大門與大廳的維護
A.要求行李生崗位職責之一就是駐守大門，送往迎來每一個客人
B.要求各位員工尤為行李員關注大廳的秩序，包括大廳沙發休息區，大廳衛生等
C.要求下班員工不得無故在酒店大廳內逗留;
2.前廳燈光與是否通風良好的維護
A.由行李生控制大廳燈光的開與關，注意廳內與廳外的燈光比較
B.關注大廳的通風效果，隨時與工程部門反映
3.大廳裝飾物/植物的定期維護
4.前臺裝置，內部資料/資料架的維護
A.要求前臺員工自覺維護，愛惜
B.部門領導定期進行檢查
5.不私拿或使用酒店的客用設施及一次性用品;
三、前廳部各部門的管理與銜接配合工作的管理
1.包括接待，收銀，禮賓部，總機房等小部門的管理
A.未經上級主管批准不得私自換班、調班
B.不得遲到早退
C.當班時間不得在休息區睡覺
D.服從上級領導的安排，不頂撞上級，態度端正
E.當班時間不做與工作無關的事情
F.不在崗位上與同事或親戚閒聊，應懂得注意場合
G.不在工作時間私自外出
I.無故乘坐客用電梯
J.在規定時間內用完餐
K.不可洩露客人隱私或洩露酒店機秘
L.當班時間不得飲酒
M.杜絕偷盜客人或同事財務等惡劣行為
N.杜絕重房事件的發生
O.對客使用標準的普通話
P.當班時間不可玩電腦遊戲
Q.當天工作情況、交待的重要事項仔細體現於交班本上
R.禁止私自開房
2.部門之間配合工作的管理
A.對部門之間溝通存在的問題進行總結，必要時進行交談會
B.開展有利於增進部門之間和諧的娛樂活動
3.部門工作流程的熟悉
A.熟悉酒店的應知應會，對客人一般的詢問能妥善處理
B.熟悉本值崗位職責
C.會靈活處理一般突發事件的處理技巧
D.熟悉電話禮儀
酒店管理規章制度5
目的：為加強能源管理，科學合理利用水、電、煤、油等各種能源，減少能源浪費；降低成本，提高酒店整體經濟效益，特制定本制度。
1、員工離開工作間或宿舍，必須隨手關閉燈和空調，在溫度適宜的條件下，儘量不開空調。
2、司爐人員根據員工上下班時間合理供應飲用和洗浴熱水，滿足員工需求的同時力避能源浪費。
3、酒店車輛要保持良好的車況，駕駛員要保持良好的駕駛習慣，在等待或裝卸物資時應熄滅發動機，不要讓其空轉。
4、內部辦公用紙應雙面列印，儘量使用無紙化辦公（儘可能充分利用0A平臺），減少不必要的浪費。
5、對客房內的一次性消耗品，實行嚴格控制，定額管理，絕對禁止員工使用客用品，一經發現，按酒店規定處理。
6、非週末視客情關閉部分樓層照明，以節約能源。
7、客房服務人員在客離查房時，第一時間關空調、開窗；白天做房時關燈、關空調，並開窗通風，待查房時關閉。
8、PA工吸塵器要及時清理，以減少耗電量，提高吸塵效率。
9、加強對地毯的維護保養工作，及時去漬，延長地毯使用壽命；地毯清洗增加抽洗次數，降低藥水濃度，減少高泡的使用量。
10、餐飲部自助餐後剩餘、質好的水果採取榨汁後再利用。
11、宴會廳等大面積經營場所如無賓客消費，關閉一部分燈，收臺只要保證基本照明即可。
12、出品部在製作菜餚時，對調味品要做到物盡其用，特別要控制色拉油和高檔調味品的使用。
13、要加強冰箱、冷庫的日常管理、檢查，定期整理，以免造成原料的變質浪費；冰箱內的存放容積控制在80%左右，避免過多過少儲存，冰箱內杜絕存放易揮發、易燃物品或熱食物。每餐接待完畢，特別是大型團隊接待後要及時整理冰箱中的原料，設法調節、處理存貨。
14、配菜時要按照標準選單的規定進行配置，避免多配。
15、製作水果時要物盡其用，如大型團隊用餐，水果拼盤中西瓜用得多時，可開發西瓜皮做菜餚，即“綠色”爽口又節約成本。儘量避免採購高價水果。
16、粗加工時要控制各種原料的利用率，減少損耗。
17、開啟水龍頭的大小要適中，用後隨手關閉。需用水衝的原料，水龍頭儘量開小。
18、廚房灶具、炊具、容器要定期清洗除垢，以免影響熱效率。
19、工程部中央空調每年清洗一次，並做好防黴處理，分體式空調每週清洗一次隔塵網，既降低能耗又防止細菌滋生汙染空氣。
20、空調冷熱水管做到每年清洗一次，並做好清洗記錄，防止管路積垢後產生熱阻，降低熱傳導效率而造成能耗浪費。
21、經常檢查水管系統有無滴漏現象，檢查熱水蒸汽管保溫情況，有破損及時修補。
22、在滿足裝置要求和標準照度的條件下，為節約電力，儘可能採用節電裝置和燈具，使電耗降到最低。
23、廚房冰箱、冷庫製冷機的冷凝器和製冰機的冷凝器要及時清理，檢查壓縮機的排放壓力，確保冷卻劑迴圈無洩漏，並保持在正常水平。
24、保管好維修材料及維修剩餘的配件，避免浪費，對日常維修中燈泡、燈管、電池等做到以舊換新。對維修產生的舊材料再進行綜合利用。
25、根據維修大綱的要求，及時保養各裝置設施。
凡在檢查中發現員工因不認真履職或無視本制度而產生能源浪費現象，將予以經濟處罰。
酒店管理規章制度6
1、餐飲財務報銷管理制度
其內容包括暫借款及預付款審批規定、費用報銷規定、差旅費報銷規定、市內交通費報銷規定、其它有關規定等。
一、暫借款及預付款審批規定
二、費用報銷規定
三、差旅費報銷規定
四、市內交通費報銷規定
五、其它有關規定
附：各崗位人員出差省內出差住宿、伙食、交通費標準表
2、連鎖餐飲財務管理制度
本文《連鎖餐飲財務管理制度》從會計科目、會計報表、資金、費用、採購、資產、內部牽制等多方面進行講解，為財務人員處理財務事務確立了工作標準，有利於對日常財務收支活動進行正確的核算和監督。
3、餐飲營業額日報表
營業收入日報表中反映著當天營業收入現金、信用卡、應收款、轉帳結算的發生額各是多少，透過該報表讓餐飲總經理瞭解資金回籠情況，並據此考察和調整餐飲店的信用狀況。在營業日報表上還可以表出計劃營業額，這樣可以把實際與計劃進行比較。本資料中提供的營業收入日報表中包含餐飲店的營業收入和就餐人數，根據這個日報表可以指導餐飲店各部門改善經營服務。
4、餐飲企業財務管理制度大全
本餐飲企業財務管理制度大全資料主要介紹了財務部的會計、出納、收銀等環節的管理制度。
一、會計管理制度
二、出納管理制度
三、收銀作業制度
四、庫房管理制度
5、餐飲業會計管理與控制
成本控制是餐飲行業的核心，但是同時會計應積極參與到經營上的流程與工作中去，也只有這樣才能真正的做好成本控制。
對於各環節的會計記錄，可以由辦公人員來完成。儘管出納及辦公人員並不要求必須是全職的，但兼職的出納及兼職的記帳員是必不可少的。對於報表上資料反映出的各種問題，餐廳的經理要能主動向會計請教。
酒店管理規章制度7
1、員工用餐時自覺排隊並主動刷飯卡，做到禮讓、有序，嚴禁插隊。
2、文明用餐，餐廳內不得隨地吐痰、吸菸、喧譁、赤膊、穿拖鞋，按規定取食，避免浪費。
3、餐廳內的桌凳、盤子、盆子等物品只准在餐廳內部使用，不準帶出餐廳。
4、員工用餐餐具自行準備，員工須在餐廳內用餐，食物不得帶出餐廳或到工作崗位用餐，並將廢紙扔到垃圾桶。
5、禁止員工進入餐廳廚房內部。
6、嚴禁非酒店員工在員工餐廳用餐和逗留。如遇特殊情況，因工作需要在員工餐廳用餐者，須向綜合辦請示，經綜合辦允許後方可用餐。
酒店管理規章制度8
1、員工餐廳用餐實行個人實名刷卡制度，一人一卡，每張卡每餐只能使用一次。
2、餐卡不得轉借他人使用。餐卡若有遺失或損壞,需重新到財務部補辦，工本費20元。
3、各部門員工應按酒店安排的時間輪流用餐，就餐時間為30分鐘，員工當班期間必須在員工餐廳範圍內用餐。
4、餐卡內金額不得轉為現金。
5、每月最後一天餐卡集中充值，如遇節假日，則順延一天充值。
6、員工就餐須配戴工號牌，自覺排隊按順序領用食物，嚴禁穿拖鞋到員工餐廳用餐。
8、用餐人員應自覺服從餐廳管理人員管理，文明用餐。未經批准，不能帶親戚朋友進入員工餐廳用餐。
9、餐具由酒店統一配備，不得將飯菜及餐具帶出餐廳，用餐人員必須從員工通道出入餐廳，不得從其他通道穿行。
10、用餐前要進行刷卡，無卡者不得用餐。
11、辭退/離職時，餐卡必須歸還至人事部，若有遺失或損壞，需繳納20元工本費。
12、用餐期間，不準向餐桌上或地上亂倒、亂扔飯菜。用餐完畢，嚴禁將飯菜倒入洗碗池中，應統一倒入指定的泔水桶裡，做到人走桌、地兩淨，餐具應放在指定處，並養成隨手關水、關電的好習慣。
13、用餐人員要養成勤儉的習慣，嚴禁浪費，一經發現倒飯等浪費行為，將處100元以上罰款。
14、外來食品也不能帶入餐廳。
15、就餐完畢，應及時離開餐廳，以便餐位的迴圈使用。
16、愛護餐廳內的餐具及公共設施，損壞照價賠償。不得隨意搬動及損壞餐桌、餐凳。
17、以上規定如有違反者，餐廳有權報行政人事部給予罰款處理，從當月工資中扣除。情節嚴重者，屢教不改者，給予行政處分或取消用餐資格。
酒店管理規章制度9
1、酒店場所內、外環境整潔，經常開窗換氣。不亂放、掛或晾曬衣物等。從業人員的日常生活和用具不與顧客用品混用、混放。工作間的擺放要合理、整潔，每層客房應設專用消毒及顧客用品保潔櫃。使用的抹布一定要清潔衛生，專布專用，物見本色應定期消毒。
2、 臥具要一客一換、長住客每週一換，衛生潔具及餐具應一客一消毒，並有保潔措施。
3、 採取消除蒼蠅、老鼠、蟑螂和其他有害昆蟲及其滋生條件的措施，徹底消減室內的蚊、蠅、蟑螂和老鼠。
4、 廁所要勤沖洗、勤打掃，做到無積塵、無異味。
5、公共場所、大門口、停車場、綠化帶等的清潔亦不可忽視，這往往是留給客人的“第一印象”。
6、擦玻璃要注意選擇天時，陰天或早晨、黃昏無陽光照射時，窗面汙漬易看清，是擦窗的最佳時間。如果在強烈的陽光下擦窗，汙漬發乾結塊，導致不易擦淨，操作人中也容易眼睛發花，影響工作效率和質量。用一塊乾淨吸水不脫毛的揩布，在清水中浸溼絞乾後，先將玻璃窗擦一遍，待其幹後，再用清潔的乾布揩清、擦亮，如有嚴重汙漬的可用玻璃清潔劑或去汙粉揩，揩布嚴禁有油。
7、客用口杯、茶杯消毒程式
（1）從客房撤出的茶杯、口杯放到消毒間倒盡茶水；
（2）把茶杯放到清洗池內，用清潔劑洗淨，然後放到沖洗池內用清水衝淨；
（3）用消毒劑配上一定量例水裝到消毒桶內，按藥劑說明為準，一桶水放一片“一片淨”消毒片；
（4）將洗過的茶杯、口杯浸泡在消毒水內，時間至少20分鐘以上（化學消毒法）；
（5）或將清洗好的茶杯、口杯擦乾連同鐵框一併放到消毒櫃內消毒（物理消毒法）；
（ 6）開啟消毒電源（自動消毒），消毒至少45分鐘後將茶杯取出；
（7）取出已消毒茶杯、口杯儲存到封閉的保潔櫃裡以便備用；
（8）在消毒記錄上做到登記，記錄消毒的時間和姓名。
8、為保證酒店中央空調系統的正常執行和送風的清潔度，為賓客提供舒適的消費環境
（1）中央空調冷卻水系統每月根據水質情況，投加水處理藥劑一次，每年清洗 一次。
（2）中央空調冷卻水系統每月根據水質情況，投加水處理藥劑一次，每年清洗一次。
（3）中央空調冷卻塔每月排汙一次，每年清洗一次。
（4）中央空調末端風機盤管進風口過濾網每月清洗一次，表冷器根據髒汙情況，每兩年清洗一次。
（5）中央空調新風機組（新風櫃）進風口過濾網每月清洗一次，表冷器根據髒汙情況，每年清洗一次。
酒店管理規章制度10
第一節 概述
財務管理辦法是酒店在財務管理業務、會計制度的基礎上，結合業務需要所訂立的運作規條，
酒店財務管理制度範本。本管理辦法所包括的規定內容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應或走樣。
財務管理辦法的內容，包括各項管理辦法的細則都是財務管理業務上用以規範業務運作標準，使用符合酒店業務運作要求。這些管理辦法的制定，在原則和方向上，應依循和符合會計制度的規定和精神。如遇財務管理辦法與會計制度的規定內容產生茅盾或不一致時，應以會計制度的規定執行。財務管理辦法的相關部分應停止執行，並由酒店財務經理根據會計制度的規定及時作出修訂。
財務管理辦法的內容包括：
第二節 資金管理辦法
酒店的資金收支必須按本制度的規定辦法管理。違反本制度所規定將按財務法規和員工手冊的有關規定給予處分，並追究應負的經濟責任。
1、酒店的資金包括銀行存款和現金，除按規定留存的備用金，存放在酒店規定的貯存處外，均存入酒店在銀行開立的基本賬戶內。
2、上述賬戶的提取及使用須由總經理(或他的代表)，及財務經理共兩人以上的會籤，並加蓋酒店的財務專用章、私章方可提齲
3、上述銀行賬戶的支票私章由出納保管。財務專用章由財務經理保管。
4、上述銀行賬戶的支票由銀行領出後，經出納登記保管，並憑有效批准後的付款通知單填寫支票，不符本項規定的任何情況，不予填寫支票。
5、如果在取得發票之前需要預先領取支票的，應在5個工作日之內，將有關原始憑證交回財務部，予以核准報銷。支票未能按原定用途使用時，必須及時退交出納員，可根據業務需要重新辦理支票領用手續。
6、不得開具空白支票，支票的收款人、用途、金額等必須填列齊全。如因特殊情況確需將某項內容空置不填的，應在《用款申請單》的備註欄填寫清楚，按程式經有關領導審批後方可開具。經辦人需在支票開出後三日內將原空置專案的實際內容告知財務部。出納員負責督促相關工作。
7、 酒店的所有營業現金收入均按酒店的《營業款繳納管理制度》辦理，違反者給予處分，並追究應負的經濟責任。
8、按本管理制度存放在酒店內的週轉資金規定為：
出納備用金：僅作為本制度規定的其他備用金的報銷回填，和支付零星現金支付。
外幣兌換備用金：前堂收銀處的外幣兌換備用金，除受酒店的規定管控外，同時必須遵守銀行對代辦外幣兌換業務所訂立的有關規定，並只作為外幣兌換點的外幣兌換業務專款，不得挪作其他用途。
收銀員找零備用金：各收銀處的找零備用金，只作為收款業務中找零給客人的專用備用金，並應按規定在每班交接班時，由交接雙方核點交接，不得截留滯交。
郵資備用金：前堂部接待處的郵資專用備用金，允許以郵票和現金的形式同時保管，但只用作提供給客人的代郵服務專用，不得挪作其他用途。現金和郵票的總和應與備用金規定的固定額度相符。
採購部備用金：採購部的備用金，規定只作為解決酒店零星採購，業務急用所需。
專用備用金：經總經理和財務經理的同意，在特殊情況下個別部門可獲撥留不超過人民幣壹仟元的臨時專用備用金。在事情辦理完畢後或被通知回繳時必須即時交回。
9、所有備用金包括出納的備用金均採用隨用隨報的回填辦法控制。除出納的備用金按實際支付後，並經批准開出支票由銀行賬戶存款回填補充外，其他備用金以報銷方式回填，報銷均應在指定辦公時間內，在出納的辦公室辦理回填手續。辦理回填手續應在5個工作日以內，所有備用金均採用報銷回填的定額控制方法，使備用金固定在規定的額度，不得隨意增減，所有備用金額度的變更，均須獲總經理和財務經理批准。
10、 酒店所有費用的報銷，均須經部門經理同意，加簽後送財務部辦理審批手續，經獲批准後在出納處領取或退繳現金。
11、 現金借款。
公司嚴格控制現金借款。確因業務需要而必須借款時，借款人應填寫《借款申請單》(一式三聯，見附表一)，公司人員借款由總經理審批。借款1萬元以下由總經理審批，借款1萬元以上及公司總經理本人借款由董事長審批。
借款人申請臨時借款時，應填明估計還款日期。除特殊情況外，一般借款不得超過25個工作日。出納員應及時向財務經理報告借款逾期未還情況，並向借款人傳送暫借款催款單。接到催款單後既不說明原因又不歸還借款者，財務部有權扣發其工資，直至結清借款為止。結清借款前不再給予第二次借款。
第三節 用款管理制度
本制度適用於支付酒店改建專案、日常大批次採購以及大額的費用支出，零星的費用採購或費用的開銷，另訂立報銷制度。
(一) 、用款分類。本用款管理制度將用款專案劃分為五類：
1、建設專案。包括工程專案、裝置的大修。
2、購買固定資產。
3、特殊費用專案。包括差旅費每次超過5千元、業務招待費和禮品費每筆超過2千元、公益贊助費、訴訟費、評估費
4、日常經營專案：工資、能源、辦公、成本等日常經營活動的必需費用。
5、財務類支出。包括銀行貸款利息，代收代付款，支付供應商貨款等。
本用款管理制度未涉及的支出專案，有合同的，按合同所規定的程式付款;無合同的，相關責任部門必須提交相應的專題報告，報送總經理批，審批後予以付款。
(二) 、用款的管理
1、建設專案合同款項的支付
(1) 經辦部門根據合同條款以及專案的進度情況，填寫《工程專案審價報告書》，經由合同部、監理公司稽核確認後，連同《用款申請單》一起上報總經理審批;總經理批示付款意見後，財務部簽字後對外支付
(2) 用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。
2、購買固定資產及日常經營用品及日常費用
(1) 開業定購的固定資產和用品，在預算的範圍內，擇優與供應商簽訂合同，根據合同的支付條款，如果是預付款，由經辦部門填寫《用款申請單》，經總經理批准，財務部門支付款項;如果是貨款，財務部根據驗收記錄和發票的收取情況，支付款項(購買固定資產需要行政部向銀河集團公司彙報)。如果用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。
(2) 使用部門根據營業情況，對需新添置的固定資產，提交報告，連同《用款申請單》送財務部;對於日常經營用品的支出，只需要提交物品申購單;對於日常費用按相關定額或要求，填寫《用款申請單》;送財務部稽核後，報總經理批准，批准後的進行採購或付款。
(3) 裝置大修計劃首先報總經理審批，根據維修情況和合同付款的要求，填寫《用款申請單》附審批報告一份副本，經總經理批准後付款。
3、特殊費用專案用款
特殊費用的用款，應由經辦部門提交報告，報總經理批准，批准後填寫《用款申請單》，連同批准後的報告送財務部，完成付款審批手續後付款。如差旅費每次超過5千元、業務招待費、禮品費每筆超過2千元，依照集團有關規定送總裁審批。
4、日常經營費用
按採購制度進行(祥見《採購制度》)。
5、財務類支出
(1) 財務類費用依照有關合同或規定，填寫《用款申請單》，報總經理批准，批准後付款。
(2) 月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚後，報總經理批准，批准後安排付款。
(3) 月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚後，報總經理批准，批准後安排付款。
第四節 營業款繳納管理制度
酒店對營收現金採用錢、帳分途的管理方法，有關控管方法按以下程式執行，所有操作人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規定，違反者將受紀律處分，以至追究法律和經濟責任。
1、前堂收銀員、餐廳和其他營業點的收銀員均應在下班時將該班次的賬單點算清楚，並完成各該班的營業收入報告。賬單和有關報告應於下班後第一時間交到指定的辦公地點，以便在初步核查後轉夜班稽核組進行隨後的帳務工作。現金部份應於下班前，在見證人的見證下投入投放式保管箱內。
2、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作後將其所持現金中，屬找零備用金的部份取出，清點清楚後移交到下一更收銀員，如屬於最後班次(除大堂外)，即將其交到指定的保管處。在減去找零備用金的額度後即屬於該班次的現金收入，則按上述的規定，投入投放式保箱內。
3、每班的現金收入必須與該班的營業報表內所統計的現金銷售額相吻合。如有任何差異應即時查明，差異部份不論是超出或是短款均應如屬填報，記錄在收銀員報表內的現金超短欄內上報，不得隱滿。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時在交班記錄本上註明，方便下一班次同事接收。
4、現金收入應在該班當值的前堂收銀員當面見證，點算清楚後(假設條件許可，以下相同)，隨即在繳納封袋上如實填寫清楚，並在袋口騎縫加簽，然後即時投入投放式保險箱中。收銀員和見證人均須在投繳記錄簿上同時加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準使用透明膠或訂書機釘上作為加封，未依循本項規定進行者，除對因此引起的所有後果負全部責任外，並將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀律處分。
5、所有投繳事項必須即核、即籤、即時投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見證人均有責任監督對方按本規定的條款完成規定的事項和核籤，對不按規定操作而引致的後果，雙方均負同等責任，受同等處分。
6、對於不按規定要求，在沒有見證下，獨自封袋投箱者，除此而引致的後果全部由其個人負責外，還應按違反規章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書面警告，以至最後警告。
7、繳納人和見證人不按規定，沒有當麵點核，或不認真點算清楚而造成的過失，按第6項的規定同等處分。
8、收銀繳納登記簿的每一欄，均應按規定的內容和格式完成要求填入的資料填寫，並在規定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯填。其中因錯寫需要更正的，應用橫線畫去，再在其上方寫上正確資料，然後由繳納及見證雙方加簽，違反本項規定者按與第6項相同的程度給予處分。
9、所有收銀員必須辦妥繳納現金收入，並完成各該班次的報表及賬務後，方可下班。大堂的每一班次的當值人員均應對收銀員繳納登記簿進行檢查，並對出現不完善的情況即時查明原因，並將情況通知在班的上一級主管人員，若當時未有直屬上級主管時，應向當時財務部在酒店當值的其他人員報告。
10、 收銀繳納登記簿所登記的繳納封的數量及繳納封中是否有破損的情況，由出納在第二天與見證人共同開啟保險箱取出繳納封袋時按實填寫。實際數量或封內的繳款如與登記簿所載情況有出入時，若當時辦公室還有第三者在場時，應請第三者(前臺收銀處24小時均有人員當值)作證，並在第一時間報告上級主管處理。
11、 若當天所有繳納封均未有破損時，破損封數目的欄位應加“/”斜線刪除。若有封袋破損時，應將該等破損封袋的情況註明，並按10項的規定處理。
12、 出納及見證人均須在登記表上加簽，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均屬疏忽責任。
13、 收益稽核每天均應在出納完成繳款點算後，檢查經出納和見證人加簽的登記簿，並與收入報告的現售總額核對。保證該天的現金收入確已無誤入庫。如有差異應即時與出納共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的難度。
14、 出納在點算所有繳款後，應將各項收銀員的繳款情況，據實在出納的每日現金日報表內加以記錄，並將副本送稽核組作賬務處理。
15、 收銀員繳納報告(繳款封)應予儲存不少於12個月，收銀繳納登記簿應予保留少於18個月。出納每日現金日報表應作為輔助帳表並由出納加以保管。
16、 收益稽核應對在崗收銀員進行不定期的現金(包括備用金和當時的營業現金)檢查，所有檢查均應按營業情況考慮，避開高峰期，在不預先通知的情況下進行。此項檢查每月應進行2次以上。
17、 各項檢查均應留有記錄，記錄應有檢查人和收銀員雙方的加簽，以確證當時的檢查結果。為保證檢查在公正和認真的情況下進行，所有的現金檢查，均應具備第三者作為見證，整個檢查過程應在見證人監督下進行，並由見證人在雙方人員在檢查記錄上加簽後，最後加簽證明。
18、 營業的各種報告及營業帳單，在下班後交到夜審辦公室。
第五節 報銷管理制度
第一條 單據的處理
1、所有申請報銷的支出經過完整的驗收、稽核、批准手續，方可報銷。經手人、領導批准、財務稽核原則上不能有同一人重複的情況。不準自審、自批自己開支的費用，一律報上一級核批(如，副總經理的支出報總經理核批，總經理的支出由董事長或執行董事核批)。
2、所有開支一律須經有關領導審批、指定的財務人員複核後方能付款。
3、所有申請報銷的支出必須附有正確及有效的票據來證實支出，依據必須是正本，並加蓋對方發票章，影印件將不受理。發票、信用卡支付存根聯、收據或其他證明檔案必須粘在報銷憑證後。如果是報銷採購物品的，在有保修單、說明書的情況下，也應附上。
4、各人自行支付、報銷自己發生的費用。多人參如的活動(如用餐、乘坐計程車等)，應由其中職級最高者報銷。
5、對員工實行現金週報制度。上週發生的各項現金報銷費用，應於本週內一次性填寫“現金報銷報告”辦理報銷手續，一般不允許跨月報銷。報支差旅費者，必須在出差回來後兩星期內，到財務部辦理報銷手續。財務部實行每週兩次報銷單據，時間分別為每星期二上午、星期四上午，除此以外的時間一般不受理報銷申請。對外(指外單位及外部人士)付款不受報銷時間限制。
6、報銷申請人首先將所有發票整理分類。定額小尺寸發票(如車票、餐飲發票)應分類貼上在一張或多張票據貼上單上，並在貼上單上註明該類發票的張數及金額。購物發票應有手續完整的驗收單、發票、保修單(保修單是附上，而不是粘上);車票、機票上應註明起訖地點、時間;所有接待、應酬費用必須每次結賬，不可以月結的形式報銷。在填寫《現金報銷單》時要包括：姓名、部門、用途、金額、附件張數等，經部門經理稽核後，送財務部稽核員辦理報銷手續。
7、稽核員核對金額是否準確、是否符合公司規定的開支標準、各類審批手續是否適當、單據貼上是否規範等等。如果有疑問，或發現不應報銷的專案，應及時向申請人落實及說明。稽核員稽核無誤，經財務經理審批後，按審批許可權規定，呈送總經理/副總經理審批。未經財務部稽核員、財務經理簽署的報銷單據，不得送總經理或副總經理審批。稽核員一般應在三天內辦妥審批的手續，並交由出納員付款。
8、出納員應及時通知報銷申請人領款，付款時收款人應在收款欄簽名及填寫日期。付款之後出納員應在發票、《現金報銷單》蓋上“現金付訖”章。
第二條 本地差旅費
1、報銷市內交通車(船)費時，應在報銷報告附件上註明每次行程的事由、起止地點及費用。
2、嚴格控制市內的計程車費報銷。市內辦事搭乘計程車，應取得總經理/副總經理/部門經理的批准，方可報銷。對弄虛作假者，一經查出，將從嚴處理。如沒有總經理或副總經理批准，凡搭乘“的`士”的費用一律不予報銷。
3、現金報銷實行週報制度，即上週發生的各項現金報銷費用，應於本週規定的時間內辦好報銷手續。差旅費填於《現金報銷單》， 經稽核籤批後於每週規定的報銷時間交財務部報銷。一般不允許跨月報銷。
4、出差並當天往返的視同市內出差辦理，不能當天往返的作為異地出差，
第三條 外地差旅費
1、出差審批
1) 所有業務到外地出差，必須由員工本人填寫《外地出差申請表》經部門經理稽核後，由總經理或副總經理批准，方可出差外地。
2) 《外地出差申請表》一式二聯：行政聯及財務聯。在出差前2天，必須把手續完備的申請表行政聯交行政部考勤及訂票等使用，而保留財務聯直到報銷為止。
2、出差補貼/費用報銷標準(包括住宿、交通、伙食等)規定：
住宿費標準、伙食補貼標準：
1) 交通工具：機場至市區往返乘大巴，市區可以乘坐計程車。
2) 長途旅行一般乘坐火車或汽車，夜間乘車每夜補貼25元。
3) 補貼天數的計算辦法：以機票/車票時間為準，出發當天，在12點之前出發的算1天，12點之後出發的算半天;返程到達當天，不計算補貼天數。
4) 出差人員趁出差方便，經上級主管批准就近回家探親、辦事，其間的交通費自理，並且該期間不享受出差補貼。
5) 除以上規定外，出差人員不享受任何其他出差補貼。
3、差旅預支款項
1) 對需預支款項的，需填寫《借款申請單》，列明有關事項，由上級領導(部門經理或以上)稽核，總經理及財務經理批准。批准時必須評估所需的款項與出差期及目的是否合理。
2) 每一次預支金額不高於人民幣5,000元。
3) 所有借款須在1個月內必須報銷及結清，以《現金報銷單》送達財務部為準。確有特殊情況要延期，必須在到期前到財務部說明情況，方可延期。員工報賬時不退還《借款申請單》，由財務部開給申請人收款收據。
4) 申請借款時，須附審批手續完整的《外地出差申請表》影印件辦理。
5) 財務部必須及時記錄所有預支款項，確保沒有久未退還的預支款項。
6) 在旅途中尚未使用的預支款項應在報銷時交還財務部，禁止把款項保留或轉至其他員工。
7) 預支款項退還財務不應用委託他人傳遞的方式，若款項遺失，一切後果自負。
4、交通工具
1) 選擇最經濟的交通工具是公司所需求的。
2) 限制乘坐飛機、火車軟臥。普通員工需要乘坐飛機、火車軟臥，應事先經總經理或副總經理特別批准。
3) 經理及以上人員出差可乘坐飛機、火車軟臥。
4) 機票/車票/船票的訂購必須向指定的代理訂齲
5) 不使用的機票/車票必須退回代理公司領回退款，不應保留作將來之用。
5、住宿安排
1) 酒店訂房儘可能向指定的代理訂房或使用有優惠協議的酒店。
2) 住宿費在限額內據實報銷。
3) 多人出差至同一地點，應儘量安排至少兩人住同一房間。不同級別的員工合住房間時，適用其中較高級別員工的住宿標準。
4) 到外地參加會議、培訓等活動，統一安排住宿的，住宿費可以據實報銷。
5) 不論是否合住房間，均應按人分別付款，分別開具住宿發票。
第四條 差旅支出報銷及結算
1) 報支差旅費者必須在出差回來後兩星期內到財務部辦理報銷手續。
2) 報支外地差旅費者必須附相應的《外地出差申請表》的財務聯及《出差工作報告》，詳列每天行程及出差期間工作內容。
3) 財務部應確保《現金報銷單》上的預支款項金額與《外地出差申請表》上所預支款項相符，否則不受理差旅費財務報銷手續。
4) 差旅支出報銷若不按公司的報銷程式將均不受理，此情況包括，例如：
a) 沒有填寫《現金報銷單》或《出差工作報告》。
b) 《現金報銷單》的資料不正確或沒有完全地填寫。
c) 沒有附上正本發票、信用卡支付存根聯或其他有關證明檔案。
d) 沒有總經理或副總經理的批准。
e) 沒有一次性將本次的所有開支報銷完畢。
第五條 與其他部門協調
1) 財務部應通知兩個月或以上尚未退還預支款項的員工，尚欠餘額將會在下期工資內扣除。
2) 對於離職/解聘的員工，人力資源部/行政部必須確保《離職手續表》中各項手續(其中包括辦理償還借支手續)已經完成才發出《員工保證金、工資領取通知書》，離職/解職的員工才能到財務部領取保證金及應領工資。
第六條 特殊情況
若有特殊情況而不能履行以上條文，必須有總經理/副總經理的批准。
第六節 發票管理辦法
為使酒店對發票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人員必須嚴格遵守執行，違反者除按違反酒店員工手冊的規定給予嚴格處分處，還將循《中華人民共和國發票管理辦法》的有關規定追究應負責任。
第一條 開出發票
1、酒店使用由稅務機關統一的稅控發票，由指定發票管理員憑發票領購簿和規定的檔案及財務專用章向稅務機關領購發票，並負責保管和控制使用，並向稅務機關報送使用情況。
2、所有發票由指定會計員設立登記本記錄和控制作用。在加蓋財務專用章後，由各崗位點的收銀員向指定會計員直接辦理領出和繳銷。
1、 收銀必須按照本管理制度的各項規定執行，並接受監督和指導，各崗位點的收銀員要嚴格遵守發票的使用和繳銷。在發現有違反規定時，應立即通知指定發票管理員協同調查並報財務部經理處理。
4、發票必須順序、按時限使用，不得折本跳頁(指：訂本式)，每次打印發票後必須檢查印刷號碼與輸出號碼是否相同。
2、 發票的開具不準塗改、撕毀，如有作廢，應註明原因，整份完整儲存，交回給發票管理員核銷。如發生丟失、損壞必須即時報告候查，因此造成損失的由當事人賠償。
3、 發票不得轉借、轉讓，不得為其他單位或個人代開，只能對經營業務收取款項使用。
4、任何情況不得拐帶或以任何方法將空白髮票帶離酒店。
5、 發票管理員必須定期檢查發票的管理和使用情況，監督和責成完善和防止可能出現的疏漏。
6、每班次結束後，收銀員均要打印發票使用報告，附於營業收入報告之後。
第二條 收取發票
1、購買商品和其他付款事項，應向收款方向取得發票，該等發票必須具稅務機關規定的全國統一發票監製章，並由收款方加蓋財務專用章或發票專用章，並經開票人簽字方可接受。
2、發票必須符合有關稅務規定，內容不得塗改。
3、對不符合規定的發票，不得接受，不得作為報銷憑證。
4、所收發票金額應與交易事項的金額相符，在正常情況下，發票應直接開給酒店。如有特殊情況，應具報告說明，並經財務經理批准，方可給予報銷。
5、發票的商品或服務內容應與交易事項相符，不得串通開票單位虛構作假，以相同金額髮票抵充頂替。
6、財務人員應以交來發票核銷各項報銷事項，稽核其真實性、合法性、完整性。
第七節 支票使用管理辦法
酒店銀行賬戶的提存和支票使用採用雙籤和加蓋專用印鑑的多控方法，確保銀行存款和支票使用得到合理和有效的監控：
1、 銀行賬戶的款項提取須由總經理(或他的代表)和另一位經授權人員蓋章，並加蓋酒店的財務專用章方可提齲
2、 財務專用章由財務經理保管;支票由出納保管。在任何情況下對未具備經財務經理批准的有效支取憑證下，不得填制任何支款支票。
3、 支票由出納憑留存銀行印鑑從銀行領出後，由出納登記保管，並憑有效批准的《用款申請單》填寫支票。不符本項規定的任何情況，不予填寫支票。付款後在《用款申請單》上蓋“銀行付訖”章。
4、 付款要求通知單由要求付款人按要求填寫，內容包括收款單位/收款人名稱;大、小寫金額;付款方式;要求付款原因，經部門經理核實加簽後，聯同有關憑據送財務部進行財務稽核。透過財務稽核的《用款申請單》由財務部送呈總經理批准，最後轉出納填寫支票。對不符合財務稽核要求和不獲批准的《用款申請單》，在註明緣由後，退回原提出付款要求部門。
5、 出納必須嚴格要求保管和開出支票，對未經批准的付款要求不得開出支票。
6、 開出的支票必須寫明收款人或收款單位的名稱、金額、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或將空白支票帶離酒店。
7、 因業務確有所需，不能確定實際金額的情況，允許在填寫收款人，及用途後，開出限額支票。按本項規定開出的支票，領出支票人必須在2個工作天內，將使用情況報回出納，辦理財務手續。
8、 支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫。金額、用途和收款人不得塗改，其他事項的更變，必須加蓋與留存銀行印鑑一致的印鑑。
9、 因故取消或作廢的支票必須註明原因，並在支票上明顯位置，用大號字標上“作廢”字樣。作廢的支票除按上述規定標註外，應按號與同號存根一併訂在存備查。
10、 支票在使用前應按銀行原裝訂本儲存，不得折本使用。支票頁在使用前必須與存根聯保持原狀，不得撕離。
11、 支票本存根上的各項資料應與開出支票一致，各欄資料必須如實填寫，不得留空。
12、 支票必須按從銀行領出的先後次序順號使用，不得跳頁跨頁使用。
13、 已經整本使用的支票本的存根必須按票號和日期封存保管備查，並按有關制度的規定期限儲存。
14、 酒店對支票的使用除須符合本管理辦法的各項規定外，尚應遵守開戶銀行對支票使用的各項要求和有關守則。
15、 如當地人民銀行有訂立支票管理法則或規條的，應按有關法則和規條修訂本管理辦法。並於當月報送公司行政部備查。
第八節 收據管理辦法
收據是財務部用以記錄和證明業務事項的的書面憑證，開具收據的情況羅列如下：收取客戶的定金以後須退還得;借款人歸還借款;員工繳納的制服保管金;收回的賠償款;收取支票、發票等一些重要的憑證資料;代收代之的款項;預收款。
1、確保開具收據的真實性和完整性。未發生業務時不得開具，
2、酒店營業收據應確保合法有效，並由專人保管、領用、發放。
3、收據填寫要求專案齊全、字跡清楚、全部聯次、一次複寫，內容一致，
4、因工作失誤或其他原因開錯的，要加蓋“作廢”章，並將全部聯次與存根訂在一起，不可私自銷燬。
5、開具收據應使用中文，可同時使用英文。
6、不得私自轉借、轉讓、塗改或擅自銷燬收據。收據使用完畢後，應及時把收據存根交回管理人統一保管。
7、收據按號碼必須連續使用。
8、所領用收據出現問題，由責任人承擔。
第九節 收銀員編班制度
為了管理好收銀的工作，建立編更制度，編更制度是根據營業運作需要而制定的，要求在月末制定下一個月的上班更次，首先由收銀員個人根據休假數量，提出休息請求(一般要求假期當月處理完畢，不累計到下個月，如由於營業需要可以調整)，再由編更負責人綜合情況，制定下月更期表，具體要求如下。
1、排班表制定後，若有需要更改或臨時調更，需請示領導批准。
2、請休病假、事假的，需要出示醫生開具的病假單或請假條，並經批准。
3、若因個人原因，需提前下班或推遲上班的，需經批准方可執行，欠下的時間，以後補回。
4、在工作未完成時，不得無故提前下班、早退。
5、在每個月的排班表制定前，若員工有需要申請假期的，需提交申請條，並交財務領導批准後，方可作準。
6、當班人員負責起當班所有應付的工作責任。
7、如遇上與人事部相關制度相牴觸的，以人事部的相關制度作前提，作出修訂。
第十節 各種消費券(卡)管理
在酒店用於替代現金支付住宿或餐飲等其他服務，包括免費的消費憑證。
1、 酒店發出的消費券僅限用於自身酒店內。
2、 消費券上必須註明可消費金額。
3、 消費券不能兌換現金，並且未使用的價值不被償還。
4、 消費券必須在消費前出示。
5、 消費券上必須註明有效使用期限，過期作廢。
6、 所有消費券由財務部按序號控制並儲存。
7、 所有消費券的使用需經財務部蓋章後，方可生效。
8、 酒店員工不能使用消費券，特殊情況例外。
9、 消費券在申請或發放中，不得作假或發放與此無關人員，一經查出，嚴肅處理。
10、 免費的消費券上須註明，如持券人到酒店消費，需提前預訂，以視客房及餐廳的消費安排情況
11、 申請免費消費券，應事先填寫申請表，註明時間及原因，而後經部門經理及總經理批准。
12、 任何消費券如延期使用，需由財務經理和總經理同意，並在消費券上簽字確認，在原來的消費券上註明延遲的日期，方可生效。
13、 所有消費券均由財務部保管、發放，任何部門需要領取消費券時，由財務部負責保管人員登記消費券號碼、領取日期等資料，並由領取人簽收。
14、 消費券根據其發放的性質，相應作帳務處理。
15、如果為IC卡，亦由財務部控制，包括：制卡、更換、充值等等。
第十一節 酒店的交際宴請
是指酒店有許可權的人員根據工作需要而在餐廳宴請消費。
1、 所有高階部門經理、被授權的部門經理和員工允許宴請客人。
2、 宴請申請單應提前申請，申請人必須填寫宴請申請表，註明申請人、部門、宴請日期、地點、人數、預計金額、被宴請人及理由等詳細內容。
3、 宴請必須事先經申請人的部門經理批准後經總經理審批。
4、 所有食品及飲料均以實際消耗按餐牌及酒牌單價記錄，實際發生金額不得超過預計金額的10%。
5、 未及時提供宴請單者，必須在24小時之內主動交與財務日審。
6、 所有宴請原則上應在酒店內進行。
7、 只有在特殊情況下，經總經理特別批准方可在店外宴請，事後同樣補宴請申請單。
8、 如違反宴請規定而執行或經催促仍未補填宴請申請表，其費用將從宴請人的工資中扣除。
9、 各享有宴請權的員工應自律地控制成本。
10、 日審人員應每天登記酒店員工宴請明細彙總表。
11、 如果有定額的，超出定額部分由個人承擔，承擔部分是否折扣，另外製定。
第十二節 採購制度
採購制度的大原則是：先審批，後購買;先驗收，後付款。
為了加強酒店的成本控制，壓縮不合理的費用支出，特製度本制度。
(一)、請購制度
1、部門每月做好日常物品的採購計劃，填寫《採購申請單》後，部門負責人審閱後，送行政部審批，超越行政部審批許可權的，應送總經辦審批。
2、在計劃外和超計劃的採購，要由總經辦審批。
3、部門對於固定資產的申購，要按實際情況，提交扼要的報告，說明有關情況，由總經辦審批。
4、更換原有的裝置，要有專業部門的意見書。
5、一些特殊裝置申購，涉及多個部門的，要互相進行溝通，完善方案。
(二)、採購實施
1、 採購物品由採購部負責，如是專業用品，應有相關的專業人員陪同。
2、 專用物品、常用用品的採購一般透過供應商送貨，並有一定範圍的詢價，選定兩家以上的供應商。
3、 固定資產的採購必須採取比價的方式進行，擇優購買。(參見《固定資產管理制度》有關固定資產的採購部分)。
4、 採購物品先急後緩，營業部門優先。
(三)、驗收制度
收貨必須掌握三個重要環節，即數量、質量和價格。
1、 未經批准的採購定貨單，而提前採購所列貨品，收貨部一律拒收。
2、 收貨記錄上的金額應與發票金額相符，供應商名稱應與採購申請單名稱一致。
3、 對收到的食品原料和物品進行數量盤點，收貨量應與訂購數量相同。
4、 所採購的物品和原料應符合酒店質量要求，不合乎要求，收貨部有權拒收。
5、 實行雙重驗收制度，收貨部為第一驗收人，使用部門為第二驗收人，必須各負其責。
6、 貨品驗收後的收貨單必須加蓋收貨章。
7、 收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門雙方簽字，方可生效。另外，貴重乾貨入庫時，收貨記錄必須有使用部門的廚師長簽名確認。
8、 當天收貨記錄的彙總金額應等於收貨日報彙總表的總計金額。
9、 收貨記錄應於當天下班之前交與成本部稽核入帳，確認無誤後，轉交應付部複核。
10、 工作時間以外，如使用部門需要的緊急貨品，由使用部門通知採購部，貨到後，由使用部門主管級以上人員驗收，同時填寫相關的收貨證明，簽名後交給採購員，並在收貨部上班後的第一個工作日內補齊相關手續。
11、 購買的物品如果有保修單、說明書的必須收齊，送成本部資產管理員。
12、 固定資產還要按固定資產管理制度操作。
(四)、採購貨款付款制度
第三條 凡購買“低值易耗品”或“固定資產”的，均應先由行政部門、使用部門、財務部門分別辦理“低值易耗品”或“固定資產”登記驗收手續，然後再履行審批程式，辦理付款或核銷。
第四條 供應商採取月結方式進行，經過對賬確認後，按計劃支付貨款。
第五條 貨款以銀行轉賬的形式為主。
第六條 採購員一般採取每星期一次結算貨款，不能滯後，報銷時應分門別類進行報銷。
第七條 報銷時如有借款，同時還款手續。
第八條 付款時稽核：發票是否完備，是否在計劃期限，是否有完善的驗收手續(包括：驗收單、保修單)，是否經有關領導批准。
第十三節 倉庫管理制度
1、 酒店倉庫分別存放餐料和物料等用品，必須有效劃分和管理，編排位置程式碼方式，方便管理。
2、 倉庫門口必須放置乾粉滅火器兩瓶。易燃品單獨存貨。
3、 每日由倉庫保管員去前臺領取倉庫鑰匙。檢查封包鑰匙信封是否開啟。
4、 如封包鑰匙被開啟，請通知財務經理。同時檢查倉庫貨物存放情況是否異常。
5、 出庫入庫餐料及物料，必須立刻登記進電腦，倉管員並在單據上簽字。
6、 每日檢查餐料是否有過期、變質，發黴等情況。對快過期餐料要提前三個月書面通知使用部門。
7、 每日檢查存貨情況，及時填寫《採購申請單》補充存貨。
8、 每日關倉之前整理物貨堆放，清潔倉庫衛生，關閉電源。
9、 倉庫鑰匙必須使用信封包裝封存，由庫管員在信封封口簽字並住明日期。關倉後儲存在前臺鑰匙箱並登記在冊，
10、 每月末倉庫由財務經理組織和監督貨物盤點，並記錄《倉庫盤點表》。成本控制負責核對盤點數量是否一致。發現問題及時彙報財務經理。
酒店管理規章制度11
20xx年10月31日
山姆到酒店鍛鍊半個多月了，透過從事具體工作，發現日常工作有太多值得自己去學習去探索的東西。現就酒店規章制度制定方面應注意的問題，簡單談一下自己的想法。
俗話說：“無規矩不成方圓”，酒店規章制度是為保證以及維持酒店正常運轉秩序所制定的，是酒店員工需共同遵守的規範和準則。科學合理的酒店規章制度是酒店現代化管理的重要方法，是管理思路在工作上的具體體現，對促進酒店的有效管理和高效經營具有重要意義。
但是，我們酒店現有的制度方面還存在一些不足，如有些制度非常籠統，界定模糊，有些規章制度過於簡單、不夠規範，而有些規章制度缺乏整體觀，規章制度之間缺乏協調性等。如何解決這些問題呢？我覺得酒店在制定規章制度過程中，應體現“四性”。
1、合法性。只有符合國家法律法規的制度才是有效的。要做到酒店制定的規章制度具有合法性，首先要做到管理許可權合法，酒店規章制度是酒店的管理措施，反映酒店的管理權利，這種權利必須在法律法規賦予的許可權之內。其次，要做到管理內容合法，內容的很多方面，國家都有法律規定，如經營決策、財務管理、勞動管理、食品衛生、消防管理、環境保護等。酒店制定這些方面的規章制度時，其內容必須符合國家法律法規的規定。不能出現規章制度規定的內容與法律規定相沖突的情況。再次，要做到管理手段合法，管理手段的合法性是使管理內容得以實現的保證。如《勞動法》第二十一條規定試用期最長不得超過6個月，那我們在對試用期內違反酒店規定的員工進行懲罰，延長其試用期時，就必須注意試用期總時長不能超過6個月。
2、系統性。酒店的全部規章制度構成酒店的管理體系。在橫向上，酒店每個規章制度之間應互相聯絡，不能互相矛盾；在縱向上，制度的制定要考慮到今後相關環境的發展趨勢，保證制度在相當長時間內能夠發揮作用。比如新制度一制定不久，國家政策或者單位實際發生變化，短期內又要進行修改，這就不能符合系統性的要求。
3、規範性。酒店規章制度要做到形式規範統一，文字明確具體，表述簡明扼要，體例保持統一性。可採用序言、主體、附則式，也可採用總則、分則、附則式或條目式。每項規章制度都應有具體執行部門，配合執行部門和違規監督部門。如現在正在制訂的《酒店採購制度》，如果只有執行部門，沒有違規監督部門，那麼就會造成因為沒有檢查、沒有監督，而導致制度形同虛設。
4、實用性。酒店制定規章制度是為了實現管理好酒店以獲得經濟效益和社會效益的目標，所以酒店的規章制度必須符合酒店的實際情況。從內容上看，制度的實用性一方面要求酒店制定的規章制度要有利於酒店參與市場競爭，有利於推動酒店發展；另一方面，也要與酒店內部實際情況相符，在促進酒店加強科學管理的前提下，做到實事求是，執行方便。如酒店原有的一些規章制度，是“依葫蘆畫瓢”把其他行業或其他酒店的規章制度照搬過來，而沒有結合我們酒店的實際情況，結果制度制定後成了空架子，不僅無法執行，相反，卻損害了制度的嚴肅性。
酒店規章制度一旦實施，酒店員工在工作中的行為就必須以此為準則，並受制度約束。因此，酒店在制定規章制度時，務必要牢牢把握“四性”，只有這樣制定出來的規章制度才能對酒店的發展起到真正的促進作用。
酒店管理規章制度12
1、準時上下班，提前10分鐘到前臺報到，由領班召開班前會，佈置當日工作任務及注意事項。
2、上班時保持微笑，不可因私人情緒而影響工作。
3、儀容儀表整潔乾淨，女員工不留披肩，男員工不留鬍鬚。
4、員工用膳應在指定地點，不得隨意在工作區域吸菸，吃零食。
5、上班時不得打私人電話。
6、員工不得進入客房休息，洗澡，看電視等。
7、客房鑰匙須隨身攜帶，不得隨意放置。
8、在工作區遇到客人應禮貌問候。您好!
9、保持工作區域的整潔和安靜，與客人說話聲音以對方聽清為限，同事間交談不得大聲喧譁，嚴禁在走廊內大聲叫喊。
10、聽從上級在工作的安排，上班時間嚴禁會客，或與同事閒聊。
11、與同事相處，友好合作，不發生金錢或物品上的借貸關係。
12、員工不得利用工作之便，謀求私利。
13、員工不得私收小費、禮物或侵吞客人遺留物品。
14、員工不得在酒店內賭博，酗酒。
15、員工不得收藏，傳閱，複製反動，淫穢畫刊，書籍和錄影，客房內收出的報刊雜誌一律交上級處理。
16、員工不得偷盜酒店公私財物。
17、員工未經客人同意，不可抱玩客人小孩，更不準隨便給小孩食物。
18、交接班時應將未完成的工作或特別事項交接清楚，接班人未到達，不得擅自離開工作崗位或先行下班。
19、清掃房間時不得任意移動房內的行李物品，嚴禁翻動客人物品，如確要移動客人物品，在清掃完畢後，要馬上移回原處。
20、不得隨意丟棄房內的紙張，印刷品(除非放在垃圾筒內)。
21、進入客房要嚴格按照進房程式進行。
22、每班完成自己的工作任務，養成隨時檢查自己職責內尚有何事沒做，何事待辦的
習慣。所有電話必須做出電話記錄並落實。
23、客人不在房內，不得讓訪客進入。
24、客人詢問，要熱情回答，不可說“不”。
25、對客房內的可疑情況，要及時彙報。
26、應謹記酒店內時常保持整齊，清潔如發現任何地方有垃圾和紙屑應該主動把它拾起，放進廢物箱。
27、其它部門人員需要進入房間工作時，必須有本樓層服務員的陪同。
28、不得隨便缺席，如有急事或特殊情況，要提前通知辦公室或主管。
29、不得在酒店內接待親威朋友來訪。
30、不得將個人的私事私物帶回酒店。
31、直呼客人及上司的名字，應禮貌地稱“X先生”或“X女士”。
32、不要太依靠自己的記憶力，養成做筆錄的習慣。
33、使用機器前後需做檢查是否完好及做保養工作。
34、嚴禁浪費公司資源及清潔用品.
1.對總機人員的要求
(1)工作人員必須會標準的普通話和多種地方話等;
(2)電話總機工作人員要求聲音清晰，吐字清楚，注意語音語調，使人感到婉轉動聽;
(3)接聽電話與客人會話時，要注意態度誠懇，使對方感到你樂意為他效勞;
(4)熟練掌握電話總機的效能和操作方法;
(5)熟悉酒店全部內線電話號碼;
(6)熟悉酒店總經理、部門經理的電話號碼;
(7)熟悉各大機關。公司、交通部門(如鐵路、輪船、民航、客運等)、海關、公安局(如消防隊等)、醫院、供電局、各大酒店總機等單位的電話號碼:
(8)熟悉世界各地的國際時間與北京時間的時差;
(9)熟悉各地長途電話的收費標準。
2.電話服務的專案
(1)接轉內部電話
內部電話指由外部掛進酒店的電話，接轉時必須注意:
①掛給客人的電話必須問清掛電話人的姓名及掛電話的事項，然後核實住客是否是掛電話人要找的，若是，則徵求客人意見是否可轉給他，客人表示可以時才轉給他，若客人表示不接時，可向掛電話人婉拒;
②若掛電話者查詢住客時，也要徵詢客人意見，經同意後才告訴掛電話者:
③若客人表示不聽電話或不在房間時，可將掛電話人的姓名及電話內容記下來轉告客人;
④職工工作時間外面掛來給職工的電話，一般不轉，若有急事可轉有關部門辦公室或其頂頭上司代職工接聽。
(2)掛長途電話
①必須詳問清客人的姓名、房號、接電話單位的名稱或接話人的姓名、電話號碼等;
②電話接通後，要迅速接到客人房間告訴客人，請客人講話，客人講完話後，要告知客人通話時間;
③客人通話後，總機人員要及時將電話收費單轉交給總服務檯收款處，為客人記賬;
④一家酒店可能同時有許多人要掛長途電話，對此都要—一登記好，線上路比較忙的情況下妥善安排。
(3)電話諮詢服務
①若客人電話詢問要在酒店開房時，要及時與客房預訂處或總服務檯聯絡，並及時答覆客人;
②若客人詢問酒店可以提供的服務設施及專案時，要向客人熱情介紹。詳細解答; ③若客人想了解本地區的遊覽勝地、商業中心、單位地址、電話號碼等情況時，要儘可能向客人介紹。
(4)電話叫醒服務
①客人申請叫醒服務，均要將客人的房號、叫醒時間登記好，記錄在“住客叫醒登記表”上，夜班和早班人員要交接好班，根據“住客叫醒登記表”上的時間準時叫醒客人。
②叫醒客人時要有禮貌地用英語和普通話重複講“早晨好，現在的時間是早上×點鐘”。要連續地叫，若五分鐘或十分鐘無人聽電話，要請樓層值班人員去敲門，直到叫醒客人為止;對晚醒的客人要告訴他:“先生(或小姐)按叫醒時間，您已晚起了××分鐘。”
③將客人晚起的時間記入檔案，日後客人投訴時，可以此作為解釋。
一 收銀員管理制度
1、收銀員管理制度要求準確、快速地做好收銀結算工作。嚴格按照各項操作規程辦事，在收款時自覺遵守財經紀律和財務制度，對於違反財經紀律和財務制度的要敢於制止和揭發，起到有效的監督作用。
2、收銀員管理制度要求收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收，對於各種鈔票必須驗明真偽。
3、收銀員管理制度要求工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現金，必須切實執行
4、收銀員管理制度要求不得將公款挪作私用。
5、收銀員管理制度要求接受信用卡結賬時，應認真依照銀行有關規定受理。
6、收銀員管理制度要求每班營業結束時，必須認真核對報表數與實收數是否一致，並做好交班工作，不得向無關人員洩露有關本部門營業收入情況資料及資料。
7、收銀員管理制度要求認真填寫交款清單，錢款與清單一致，投款必須填寫投款報告，投款需有人見證，並在
8、收銀員管理制度要求愛護及正確使用各種機械裝置(如電腦、印表機、計算器、驗鈔機等)，並做好清潔保養工作。
9、收銀員管理制度要求做好開市前、收市後的收款崗內外衛生，保持桌面的整齊、乾淨。
10、收銀員管理制度要求以員工手冊為準，自覺遵守酒店的一切規章制度。
11、收銀員管理制度要求積極參加培訓。
12、收銀員管理制度要求嚴格按照規定穿著工服，保持個人儀表儀容的整潔大方。
13、收銀員管理制度要求積極完成上級分配的其他工作。
酒店管理規章制度13
1、上班時需穿戴工作服帽，在規定位置佩戴工號牌或工作證。服裝要乾淨，整潔、工作時間不得裸背敞胸、穿便裝和怪服。
2、上班時間需穿工作鞋，不得穿拖鞋、水鞋、涼鞋。
3、工作服應保持乾淨整潔，不得用其它飾物代替紐扣。
4、工作服只能在工作區域或相關地點穿戴，不得進入作業區域之外的地點，禁止著工裝進入前廳。
5、必須按規定圍腰繫帶操作，不得拖曳。
6、違反上述規定者，按發展中心處罰條例執行。
酒店管理規章制度14
1、每月25日到月末為車輛的月檢日，由主管及領班執行。
2、司機在完成日常出車任務回隊後，需對所管的車輛做到勤檢查、勤擦洗、勤保養外，在車輛月檢前，需進行認真系統的檢查保養。
3、檢查的專案有月行駛里程、全車衛生、機油、水及防凍液、剎車油，變速油及輪胎氣壓等，如果不合格則予限期完成或停駛，在停駛期限內將對司機的福利待遇做相對扣發。
4、對於汽車正常的維修或保養如換機油、防凍液等需由司機本人完成。
5、對於確需送修理廠進行修理的汽車需由主管提出申請，經總辦同意方可修理。
6、對於修理回來的車輛，本車司機或接車人需對車輛認真檢查，是否合乎標準，修理廠所收費用是否合理，主管部門領導、酒店財務部門具有審查的權力。
7、對車輛的月檢更換某種部件、年檢進廠修理車需詳細的記入本車技術檔案。
8、對於按汽車尾號要進行年檢的車輛，需領取車輛年檢表。對車輛進行年檢合格後，要迅速去交管部門領取年檢合格證貼於汽車前風檔的右前方。
酒店管理規章制度15
一、儀容儀表
上班一律按賓館的規定著裝，保持良好的個人儀表。制服無汙跡，乾淨整齊，工作時不得佩戴珠寶手飾，除結婚戒指外，不得留長指甲，除有色指甲油，上班按規定化淡妝，保持頭髮整潔。佩帶賓館規定的髮網。
二、工作制度
1、嚴格遵守賓館的考勤制度。(不遲到、不早退、不曠工)
2、必須按領導安排的班次進行工作。如有特殊情況更換班次時，先向主管請示，經同意後方可進行調班。
3、用友善，熱情和禮貌的語氣與客人講話，講敬言，“請”字當先，“謝”字隨後，“您好”不離口，切忌家庭用語，同事之間團結協作，服從領導。
4、工作時間內不許大聲喧譁，追逐打鬧，扎堆閒談，服務時間不得吃零食，吸菸，不得私自會客，下班後不得在店內遊蕩，閒逛。
5、不準偷吃、偷喝、偷用飯店物品或使用飯店為客人提供的一切服務設施。
6、絕對服從上級領導，先服從後討論，不能將個人情緒帶到工作中。
7、IC卡及鑰匙由中心統一保管，服務員的樓層卡必須隨身攜帶，不得亂放，嚴禁轉借他人。
8、發現客人遺留物應及時追還給客人，如未能及時追還應上交客房中心，做好記錄並儲存。
9、不得隨便為他人開啟客房，必須經客房中心通知後，並驗明客人身份方可給客人開門。
三、衛生制度：
1、服務人員保持良好的個人衛生，勤洗澡理髮、勤換衣服。
2、嚴格按照客房衛生質量標準及程式清潔衛生，住客床上的綿織品，每客更換一次，保持清潔無汙跡。
3、客房內外經常保持清潔整齊、無塵、無蠅、無痰跡、牆壁、門窗、燈具、空調進風口濾網無灰。
4、客房茶具一客一消毒，消毒裝置專用，茶具不得直接落地，杯內無水跡，無手印。
5、衛生間清潔車配備，洗面盆，浴盆，座便器專用清潔工具，刷子抹布不能混淆使用。
6、工作間物品擺放整潔，衛生乾淨。
7、從業人員一年進行一次體檢，凡五病(肝炎、皮膚病、肺結核、腸炎、痢疾)患者需及時調離。
四、登記制度
1、各樓層設定班日記本，用於登記當日住房，空房及衛生情況，領導通知事項，賓客囑辦事項等。登記要詳細、認真、及時，並做好交接班工作。
2、建立旅客住宿登記本，凡來住宿賓客的各方面情況應根據住宿登記單上反映的各項內容逐條如實登記，不得漏填並要儲存好，以備後查。
3、建立客房裝置損壞維修登記本，及時將客房裝置損壞情況，報修情況及修復情況登記備查。
4、樓層每日發放物資消耗要如實反映在“物資日耗表”登記表上，做為發放數量的依據。
5、建立樓層物資明細賬，及時將增減物資情況登記入賬，每月底清查一次。並把增減情況、原因、庫存現有數上報客房部。
五、客房安全防事故制度
1、嚴格遵守值班制度，注意觀察樓面情況，儘快熟悉本樓住客特徵，把好安全關。
2、提醒客人將現金貴重物品及時到總檯寄存。搞衛生時要搞一間鎖一間，不得敞開房間。
3、對來訪賓客要核實被訪者單位、姓名、房號，並做好訪客登記，盯人到位，如被訪者不再，不能讓來訪者單獨在房內等候。
4、如果客人要寄存行李，請其道總檯寄存。對寄存的行李要標誌明顯，交接清楚，防止調包錯換。
5、凡發現攜帶易燃易爆等危險物品的賓客，必須及時報告客房部和保安部，讓公安部門採取安全措施。
6、服務員要勤查客房部，賓客不在房內時和夜間休息後要主動為賓客鎖門。
7、注意火災苗頭，值班員加強巡查，一旦發生失火，要沉著、冷靜、不慌亂，及時補救和報警(火警電話：119)
8、使用電器時要注意防觸電、斷路，有危險苗頭要及時報告維修，防止出事故。
六、樓層物資保管制度
1、樓層公用物資由各樓長負責保管。每月定期全面清點一次，並將物資增減情況如實反映在清查表上報客房部。
2、客人離開賓館時要及時清點客房內用具。發現減少後損壞時應及時追賠。如有特殊情況要及時記錄下來以備後查。
3、凡樓層公用物資不得隨意挪用、外借。如有工作需要應報部門領導，經同意後辦理借用手續。
4、送洗、回收被褥時，應與洗衣房當面點清交接，並妥善保管送洗清單，不得遺失，保證數量準確無誤。
5、如發現有將公物外流者以一罰十，嚴重者開除處理。
6、發現樓層物資減少，損壞應及時追查原因，屬責任心差遺失、損壞的要照原價賠償。
7、樓層物資移交時，須有監交人和移交表，並將移交情況如實反映清楚，由交接人、監交人簽名蓋章。
8、全體人員要樹立主人翁思想，加強責任心，愛護一切公物，共同做好樓層物資保管工作。
客戶管理處罰規定
為保證賓館內無違紀、違規現象，並造成不良的影響。進一步加強管理，保證工作的正常秩序，特制定如下規定：
1、提前十分鐘到崗，遲到3分鐘罰款10元。超過二十分鐘按曠工一天處理。
2、換班須提前申請，經主管批准。若出現空崗等情況，由接受換班人員負責，同時對提出換班要求的員工按照曠工處理，曠工一天扣除三天工資，曠工三天按除名處理。
3、賓館內喧譁、跑動或大吵大鬧，一次罰款50元。
4、不服從領導安排，頂撞上級者，罰款100元。
5、不服從管理，消極怠工，待客無理不恭者，發現一次罰款100元，屢教不改者，予以除名。
6、在工作時間不得攜帶，使用手機，行動電話等通訊工具，如發現罰款20元。工作期間聊天者，如經發現罰款100元。
7、工作質量不達標，三個專案不合格者必須返工，如拖延或弄虛作假者，罰款100元。
8、因疏忽大意導致賓館財產損失或損壞，視情節輕重給予經濟處罰。
9、因工作失誤引起賓客不滿，視情節輕重給予相應處罰。
10、不團結協作造成不良影響和後果，罰款100元。
11、因工作失誤引起賓客不滿，視情節輕重給予相應處罰。
12、未經主管部門批准，隨意改變或變動消防系統，設施裝置等，發現一次，罰款50元。
13、散佈對全店員工有破壞作用的謠言者，一經發現，立即開除。
14、私自帶出賓館、客人或其他員工的財產，發現一次，立即開除。
15、惡意損壞賓館的工具，物品，設施裝置等，按照被損壞物品的實際價值的10倍進行處罰。
16、將賓館的財產用於個人消費的，罰款50元。
17、在客房內看電視或洗澡，發現一次，罰款20元。
18、儀容儀表不符合賓館要求的，罰款10元。
19、下班後或休假時在賓館無幫逗留者，視情節輕重，予以相應處罰。
20、將飯菜帶出員工食堂，或在非用餐時間吃東西，視情節輕重予以相應處罰。