自來水有限責任公司年度經營目標計劃安排總結
自來水有限責任公司年度經營目標計劃安排總結
根據我司20**年生產經營目標任務完成情況,同時綜合分析影響企業的主要因素,是國家政策的調控;二是氣候因素和建立節約型社會大力推廣節水設施的應用;三是原水水資源費提高0.02元/m3上漲;四是爭取專案增大開支;五是適當提高職工待遇,調整職工工資等諸多因素。我司經多次研究,制定出了20**年經營目標計劃和擬辦的工作任務。
一、20**年經營計劃安排
1.完成產水量400萬元m3,實現產值752萬元;
2.水費有效回收率63%,收回水費473.76萬元;
3.材料銷售收入(含安裝費)160萬元;
4.實現上繳稅金42萬元;
5.國有資產保值、增值率90%,社會貢獻率25%;
6.非生產性費用支出控制在6%以內(爭取專案除外);
7.力爭全年實現經營利潤6萬元。
二、公司20**年擬辦的'工作任務
1.積極主動協調省、市、縣發改委繼續做好管網改造資金爭取工作,攻堅克難,加大工作力度,及時瞭解資訊,做好各項基礎工作,力爭專案20**年內開工建設,按城市總體規劃和工業園區建設的用水,努力使我司供水能力達到3萬m3/日。減少二次汙染,提高社會效益和經濟效益。
2.更新改造泵房機電裝置,提高供水壓力。隨著城普供水區域的擴大,樓房修建的增高,泵房加壓裝置已不能滿足城市化發展的供水需要。因此,重新論證設計電機功率、水泵揚程的匹配選型,進行裝置更新改造。同時對七樓以上二次加壓供水設施按“三同時”要求擴寬安裝業務。
3.配備完善化驗裝置設施,提高水質檢測能力。目前我司化驗室水質檢測設施檢測指標有限,遠沒達到規定要求。而且,國家新的生活飲用水衛生標準gb5749—2006已於今年7月1日出臺實施,要求縣級以上供水企業務必於2012年7月1日以前達到新的水質檢測標準。
4.拓展供水區域,發展使用者擴大自來水銷售。根據城鄉統籌規劃,建立和諧社會和開拓供水市場需要,多渠道籌集資金,發展供水事業,做好城普周邊農村供水是我司當前的工作任務。重點完成園井眼村、接龍橋村、九石坎村、二里半村等地的供水規劃,逐步付諸實施。
5.內抓管理,外抓市場。嚴格按分類水價執行自來水收費,同時把住、抓牢自來水安裝市場,結合《條例》和市場經濟要求,向用戶表後安裝擴充套件業務。
6.根據國家發改委對資源型公益企業價格調整政策解決不落實的“配套費”和市政用水問題的同時,爭取戶表收費標準調整。
7.利用閒置廠房土地及人力資源,內引外聯辦企業。廣泛蒐集資訊,選擇有市場前景、投資規模不大,無環境汙染,有一定科技含量,諸如建材、裝飾或其它有意合作生產的夥伴聯合辦廠。我司提供廠房、水電、人力,對方提供機器裝置、流動資金和生產技術,共同開拓市場,廣開門路,搞好副業增收。