2016上半年預算執行情況工作彙報範文
2016上半年預算執行情況工作彙報範文
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篇一：
區人大常委會：
受區人民政府委託，現將20xx年上半年預算執行情況向本次常委會報告如下，請予審議。
上半年，在區委、區政府的正確領導和區人大的支援下，我區財稅部門面對錯綜複雜的經濟社會形勢，以改革謀發展，緊緊圍繞穩增長、調結構、惠民生的目標，克服各種困難，實現了財政收入的持續增長，為全區經濟平穩較快發展及社會和諧穩定提供了財力保障。
一、財政收支執行情況
1——6月，財政總收入73650萬元，完成年預算的54.75%，同比增長15.12%。其中：一般預算收入64044萬元，完成年預算的60.45%，同比增長17.08%;上劃中央收入7536萬元，同比增長4.55%;上劃省級收入2070萬元，同比增長0.24%。
(一)一般預算收入分徵收部門執行情況：
國稅局完成2070萬元，為年預算的42.07%，同比增長40.43%，差序時進度7.93個百分點，短收390萬元;
地稅系統完成5858萬元，為年預算的29.92%，同比下降9.45%，差序時進度20.78個百分點，短收3930萬元;
財政局完成56116萬元，為年預算的68.9%，同比增長20.01%，超序時進度10.45個百分點，超進度15394萬元。
(二)一般預算收入分專案完成情況：
稅收完成22432萬元，同比增加4194萬元，增長23%。其中：增值稅1033萬元，減少204萬元，下降16.49%;營業稅2691萬元，減少796萬元，下降22.83%;企業所得稅1382萬元，增加840萬元，增長154.98%;個人所得稅395萬元，減少118萬元，下降23%;資源稅202萬元，增加77萬元，增長61.6%;城市維護建設稅683萬元，減少25萬元，下降3.53%;房產稅188萬元，增加13萬元，增長7.43%;印花稅141萬元，減少8萬元，下降5.37%;城鎮土地使用稅246萬元，增加1萬元，增長0.41%;土地增值稅646萬元，增加49萬元，增長8.21%;車船使用牌照稅321萬元，增加147萬元，增長84.48%;契稅11815萬元，增加2490萬元，增長26.7%;耕地佔用稅2689萬元，增加1719萬元，增長177.22%。
非稅收入完成41612萬元，同比增收5147萬元，增長14.11%。其中：專項收入8萬元，減少12萬元，下降60%;行政事業性收費收入576萬元，減少272萬元，下降32.08%;罰沒收入651萬元，減少524萬元，下降44.6%;國有資產有償使用收入16817萬元，增加2219萬元，增長15.2%;其他收入23560萬元，增加3736萬元，增長18.85%。
同期，全區一般預算支出完成94696 萬元，增長39.49%。其中：區本級支出完成76614萬元，為年初預算的50.74%。 一般預算支出分支出功能完成情況：一般公共服務17300萬元，增長22.05%;國防255萬元，增長75.86%;公共安全1389萬元，增長3.04%;教育13056萬元，增長11.11%;科學技術1058萬元，增長12.79%;文化體育與傳媒220萬元，增長10%;社會保障和就業13439萬元，增長2.04%;醫療衛生完成7743萬元，增長13.17%;環境保護242萬元，增長2.98%;城鄉社群事務完成2168萬元，增長10.84%;農林水事務完成10138萬元，增長10.59%;交通運輸完成4047萬元，增長13.42%;資源勘探電力資訊等事務152萬元，增長26.39%;商業服務業等事務152萬元，增長3.4%;國土資源氣象等事務280萬元，增長8.53%;住房保障支出975萬元，增長30%;糧油物資儲備等事務130萬元，下降60.49%;其他支出21146萬元，增長257.44%，主要是列收列支專案暫未分解到具體科目。
二、政府性基金預算收支情況
上半年，政府性基金收入1736萬元，為年初預算的13.32%，比上年同期增收424萬元，增長32.31%。其中：地方教育附加收入60萬元，育林基金收入9萬元，森林植被恢復費650萬元，地方水利建設基金收入283萬元，殘疾人就業保障金收入98萬元，政府住房基金收入65萬元，國有土地收益基金收入333萬元，農業土地開發資金收入51萬元，國有土地使用權出讓收入96萬元，城市基礎設施配套費收入7萬元，其他政府性基金收入84萬元;政府性基金支出4102萬元，為年初預算的31.36%，比上年同期減支554萬元，下降11.89%。其中：教育支出304萬元，社會保障和就業支出163萬元，城鄉社群支出2001萬元，農林水支出891萬元，資源勘探資訊等支出19萬元，商業服務業等支出50萬元，其他支出674萬元。
三、預算執行的主要特點
(一)財政收入有所增長，發展後勁不足。全區財政總收入完成73650萬元，同比增長15.12%。從收入結構看，非稅收入同比增長14.11%，稅收收入同比增長23%，因華潤B廠今年開始繳納企業所得稅9230萬元，稅收佔財政的比重有所提高，收入結構得到一定改善。受大經濟環境影響，新上專案少，缺少新的稅源，原有老企業整體經營狀況不佳，稅收貢獻增量有限。從行業貢獻看，電力企業，房地產企業，收入比重大，國稅收入主要依靠電力企業，地稅收入主要依靠房地產業，稅源結構比較單一，抗風險能力弱。
(二)支出結構逐步最佳化，重點保障民生。1——6月，公共財政預算支出完成94696萬元，同比增加23044萬元，增長32.16%。從支出功能分類來看，一般公共服務支出較去年同期增長了22.06%，保障了全區機關事業單位正常運轉和幹部職工工資足額髮放;涉及民生的各類支出中，基本保障到位。其中：社會保障和就業、教育、農林水事務等支出同比增長率分別為2.04%、11.11%、10.59%;各類重點支出的執行到位率和資金使用效益有所提高。
四、預算執行面臨的主要困難
(一)重點稅源普遍下降。受經濟下行、結構性減稅的影響，採礦業、製造業、電力燃氣及水的生產供應業、批發和零售、交通運輸、住宿和餐飲業等行業稅收同比分別下降20.67%、4.37%、62.4%、55%、98.7%、5.43%。重點企業，華湘化工、7320工廠、電力公司、街洞礦業、橋興礦業等企業稅收分別下降60.7%、5.54%、27.36%、17.94%、65.68%。全區10戶規模以上房地產企業，7戶稅收同比下降。致使增值稅、營業稅、個人所得稅等主體稅種分別下降16.49%、22.83%、23%。
(二)收入結構亟需最佳化。受市區財政體制及市場影響1-6月，全區財政總收入中稅收34980萬元，佔45.38%，同比提高2.48個百分點。地方財政收入中稅收23140萬元，佔35.73%，同比提高2.72個百分點。雖然兩個“稅比”有所提高，但同其他縣市區相比、同市區體制調整前的我區最好歷史時期相比仍然偏低。分行業看：國稅主要來源於電力發電及電力供應、批發零售業、非金屬礦物製品業、電子製品業，分別佔總稅收的45.45%、18.95%、6.15%、6.09%。其他煤炭及有色金屬採選、化學原料及化學制品業等受價格影響，稅收佔比不到25%。地稅主要來源於租賃和商業服務業、房地產業、居民服務修理和其他服務也，分別佔總稅收的39.96%、23.85%、10.95%，來源於批發和零售、交通運輸、住宿和餐飲、採礦、製造建築業的稅收不到30%，收入結構亟需最佳化。
(三)收支矛盾十分突出。由於財政體制問題，我區財力省市集中較多，實際可用財力較少。支出方面，事業人員績效工資改革、規範公務員津貼補貼等新增支出近1.0億元，財力和支出增長不協調，再加上往年財政赤字已達數億元，致使財政收支平衡壓力不斷加大，收支矛盾異常突出。
五、下半年工作的安排
(一)積極服務企業，著力培植財源。透過財政專項資金補助、貸款貼息等多項措施，支援財源建設，把促進科技進步和提高企業自主創新能力，作為轉變經濟增長方式重要推動力，培植財源新增長點。全力幫助企業解決好建設過程中的各項矛盾和難題，確保投產達效，儘早產生稅收。
(二)加強稅源監控，強化收入徵管。稅務部門要著力抓好稅源分析、監控和管理工作。圍繞全年財政收入總目標，每月細化落實國、地稅稅收任務，加大徵管力度，力爭財稅收入有計劃按進度均衡入庫。加強區內的重點稅源企業、工程專案的跟蹤和監控，確保工程稅收按工程進度及時足額徵收到位。認真抓好各項行業管理辦法的落實，進一步規範重點行業的稅收管理，有效地防止稅收流失。對稅收進行全面清理，進一步規範稅收徵管。紮實開展稅收專項檢查，做到以查促管、以查促收，著力打擊偷逃稅行為。加強土地出讓收入、國有資產有償使用收入、水資源費、育林基金等非稅收入和政府性基金收入的徵管。
(三)強化資金排程，大力爭資立項。以完成年初爭資立項任務為目標，認真分析當前財政形勢，研究國家產業政策、資金投向和行業發展規劃，把握爭資方向和重點，有的放矢地深入推進爭資立項工作。加強與區直有關部門資訊溝通和專案對接。清理財政往來資金，盤活沉澱資金，強化結餘資金管理，實現財政資金統一排程、統籌使用。
(四)從嚴控制支出，強化預算執行。完善預算執行管理制度，從嚴控制預算調整和追加，提高預算執行效率。健全財政績效評價制度，提高財政資金使用效益。落實中央“八項規定”“六項禁令”，興勤儉節約之風，嚴格控制機關事業單位“三公”支出，從嚴控制一次性、臨時性超預算追加支出，重點保障民生支出。依法推進財政資訊公開，擴大財政收支透明度，提高財政資金使用的安全性和有效性。強化政府債務風險監控管理，妥善處理存量債務，保障全區經濟和社會事業健康發展。
(五)關注上級政策，深化財稅改革。《深化財稅制度改革總體方案》已透過中央政治局審議。要積極研究方案內容，重點關注上級財政部門有關財稅改革動向，結合我區實際深入推進財稅改革，建立全面規範、公開透明的現代預算制度，完善政府間轉移支付制度，加強預算執行管理，規範政府債務管理，規範稅收優惠政策以及完善稅收制度等。
篇二：
主任、各位副主任、秘書長,各位委員:
受市人民政府委託,我向市人大常委會報告莆田市20xx年上半年預算執行情況,請予審議。
一、上半年預算收支執行情況
(一)公共財政預算收支情況
上半年，全市公共財政預算收入99.74億元，完成預算的55.4%，超過序時5.4個百分點，同比增收15.56億元，增長18.5%，增幅居全省九市第一位。其中：地方級收入62億元，完成預算的55.4%，超過序時5.4個百分點，同比增收10.26億元，增長19.8%，增幅居全省九市第二位。全市公共財政預算支出完成71.66億元，完成預算的54%;同比增支13.07億元，增長22.3%，增幅居全省九市第二位。
市本級公共財政收入完成11.51億元，完成全年收入任務的56.2%，超過序時6.2個百分點，同比增收5614萬元，增長5.1%。市本級公共財政預算支出完成11.92億元，完成預算的56.2%，同比增支2.3億元，增長23.9%。
(二)政府性基金預算執行情況
上半年，全市政府性基金預算收入完成45.51億元，完成預算的40.6%，同比減收1.19億元，下降2.6%。其中，全市土地基金收入42.61億元，完成預算的39.8%，同比減收1.47億元，下降3.3%。全市政府性基金支出完成48.7億元，同比增支5.15億元，增長11.8%。其中，全市土地基金支出46.18億元，同比增支4.82億元，增長11.7%。
市本級政府性基金收入完成37.24億元，完成預算的44.6%，同比增收6.03億元，增長19.3%。其中，市本級土地基金收入35.33億元，完成預算的44.2%，同比增收5.15億元，增長17.1%。市本級政府性基金支出35.47億元，同比增支7.93億元，增長28.8%。其中，市本級土地基金支出34.37億元，同比增支7.72億元，增長28.9%。
(三)社保基金預算執行情況
上半年，市本級社保基金預算收入4.66億元，完成預算的58.3%，同比減收897萬元，下降1.9%(2010年9月1日起，全市的基本醫療保險基金、工傷保險基金和生育保險基金納入市本級預算管理，市本級的收支數為全市收支數)。市本級社保基金支出4.84億元，完成預算的60.6%，同比增支7394萬元，增長18.0%。
二、預算執行的主要特點
(一)財政收入保持平穩增長，圓滿實現“雙過半”
分級次看，財政總收入、地方級收入和中央級收入均實現兩位數增長，分別增長18.5%、19.8%、16.4%;並全面實現“雙過半”，分別超過序時5.4個、5.4個和5.5個百分點，級次間增長的協同性不斷改善。
分縣區看，各縣區均全面超序時完成收入任務進度。其中，北岸、城廂和荔城分別超序時8.3個、7.9個和7.8個百分點，超收較多的分別是：荔城區超收2.9億元、城廂區超收2.2億元、仙遊縣超收1.4億元、市本級超收1.3億元。
(二)財政收入質量不斷提高，結構有所改善
上半年，全市財政總收入佔GDP的比重為14.8%，比上年提高了3.4個百分點;全市地方級收入佔財政總收入的比重為62.2%，比上年同期提高0.7個百分點;全市收入稅性比重為85.9%，比一季度提升1.2個百分點。
(三)稅收增收貢獻下降，非稅收入相對增長較快
上半年，全市稅收收入85.63億元，增長16.9%，增幅低於財政總收入1.6個百分點。其中：增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等主稅種收入增長15.4%，增幅分別低於稅性總收入、財政總收入增幅1.5個百分點和3.1個百分點。主要是，一方面，從20xx年8月1日起對小微企業暫免徵收營業稅和增值稅，另一方面，近期房地產市場總體較為低迷，營業稅僅增長9.9%，比上年同期回落5.6個百分點。小稅種增幅明顯回落，主要是消化去年工貿企業“即徵即獎”政策形成收入高基數，房產稅和城鎮土地使用稅分別增長-0.5%和2.3%，比上年同期分別回落56.7個和50個百分點。全市非稅收入增收3.2億元，增長29.1%，主要是行政事業性收費、國有資源有償使用收入和專項收入分別增收1.76億元、0.88億元和0.48億元。
(四)公共財政支出穩定增長，重點支出保障有力
在支出中，市財政始終堅持從大局出發，進一步調整最佳化支出結構，有保有壓，堅決貫徹中央的“八項規定”，嚴控和壓縮“三公經費”和會議費等一般性支出，突出市委市政府確定的生產性專案、重大基礎設施專案，突出實體經濟的培植，加大對教育、科技、社保、醫保和農林水等方面投入，加大對工業企業、生產性服務業的支援力度，集中財力辦大事，將有限的財力投向產業發展、城鄉建設和保障民生等重點支出。從主要支出專案看，全市用於民生方面的支出52.8億元，增長24.5%，高於全市公共財政支出2.2個百分點;佔全市公共財政支出的73.7%，較去年同期提高1.3個百分點。其中：教育支出220519萬元，增長22.1%;醫療衛生與計劃生育支出100894萬元，增長29.7%;農林水支出58587萬元，增長14.4%;城鄉社群事務支出28448萬元，增長20.7%;節能環保支出9548萬元，增長82.5%。與此同時，全市一般公共服務支出增長17.1%，低於全市平均支出水平5.2個百分點。
三、上半年財政主要工作情況
(一)狠抓增收節支，強化預算執行
依法管徵促增收。圍繞收入目標，強化稅源調研、分析和測算，全面研判財稅形勢，科學謀劃收支盤子。及時分解落實任務，逐旬、逐月緊盯收入進度，實時跟蹤收入增減變化動態。強化部門溝通配合，依法加強收入徵管，努力挖掘增收潛力，確保應收盡收。上半年，全市財政總收入增幅高出全省平均增幅6.3個百分點，地方級收入增幅高出7.2個百分點;全市財政總收入增幅第一季度和上半年均居全省九市第一位，地方級收入增幅從2月份起連續五個月保持在全省九市前2位;財政總收入和地方級收入分別佔全省九地市的比重達5.4%和5.6%，同比分別提高了0.3個百分點和0.4個百分點。
嚴格管理抓節支。認真落實八項規定，強化預算約束，在連續幾年壓縮市本級一般性支出的基礎上，20xx年市本級公用經費再壓縮5%。從嚴控制“三公”經費支出，印發了《莆田市人民政府辦公室關於加強“三公”經費管理工作的通知》，20xx年市本級“三公”經費預算比20xx年再壓縮1330萬元，下降13%;嚴格控制因公出國(境)團組數量和規模，除了部分有常規性出訪任務的單位外，其他單位不安排出國(境)支出預算，待在年度中逐批審批下達;前瞻性地管控公車，年初就提出市直部門停購一般公務用車，為公車改革提前做好準備，上半年我市市直行政事業單位一般公務用車實現“零審批”，預計可節約資金500萬元;實行“定點保險、定點維修、定點加油”，控制公車執行費用。出臺因公出國經費和會議費管理辦法，嚴格執行公務接待和差旅費管理規定，修訂行政事業單位通用辦公裝置和辦公傢俱預算規定和標準，紮實推進公務卡制度改革，差旅費、公務接待費等必須使用公務卡結算。開展“三公經費”預決算公開工作，提高財政透明度。上半年，全市“三公經費”支出5484萬元，同比下降40.5%。其中：因公出國(境)支出124.6萬元，下降48.5%，公務用車購置及執行維護費支出4311.5萬元，下降15.8%，公務接待費支出1048萬元，下降72.8%。
(二)助力實體經濟，夯實財源基礎
支援產業轉型升級。安排各類產業發展資金5.9億元，加大對臨港產業、文化產業、設施農業、海洋牧場、電商轉型、醫療服務等“六大突圍”產業的鼓勵獎勵和扶持，充分發揮財政資金的帶動作用，透過財政貼息、風險補償、信貸獎勵等措施，釋放民間投資潛力，促進新興產業、新業態的發展，努力培育上規模、上檔次的新興優質財源，持續提高財政收入增長的質量和效益。其中：安排並整合現有涉海資金共5000萬元，重點扶持生態海洋牧場建設和現代漁業建設，建設海洋強市;安排物流業、電子商務發展基金各1000萬元，支援電商物流建設，加快培育電商產業;安排科技計劃專案及企業技術創新資金5096萬元，提高企業自主創新能力;安排外貿扶持資金4000多萬元，為我市外貿穩定增長提供有力支撐。
減輕企業負擔。堅決落實國家結構性減稅政策，繼續實施營改增、小微企業所得稅及其他稅收獎勵優惠政策，上半年為企業減負超過1億元;落實中小企業貸款貼息、融資擔保、應急墊資、特色產業扶持等政策;撥付6600萬元，對企業擴產用電、增產多銷、技術改造等予以獎勵，改善企業生產經營環境。
維護金融穩定。為防範和化解企業債務風險，減輕企業資金週轉壓力，籌集3.6億元(其中：市財政出資2億元)，設立企業應急保障週轉金，自4月份啟動以來已解決43筆共6.5億元還貸週轉資金，為因短期資金週轉困難不能按時還貸的企業提供轉貸服務，防止企業資金鍊斷裂風險;籌集貸款風險增信資金4300萬元，開展“萬家小微企業成長貸”，為外貿中小微企業搭建“助保貸”融資平臺，為企業融資增信，增加企業貸款;積極向市政府建議成立市擔保公司，籌集註入資本金2億元(其中：市財政出資8000萬元)，為企業貸款牽線搭橋。
(三)強化資金統籌，支援重點專案
統籌調撥各類專案建設資金51.4億元，確保重點專案開工建設和投產。其中：投入5.2億元,推進鐵路、高速公路、聯十一線、濱海大道等重大路網、交通基礎設施專案，儘早實現開工或加快工程進度，形成實物投資量; 安排水利專案專項資金4.3億元，重點用於木蘭溪防洪工程、烏溪水庫工程、金鐘水利樞紐引水配套工程、東圳分層取水工程、東圳水庫除險加固、媽祖城供水工程和內河整治等民生水利專案建設;籌措畜禽養殖整治和飲用水源保護生態補償專項資金8100萬元，開展生態保護和汙染整治等水環境保護建設工作;安排4323萬元，加快城市汙水處理配套管網建設和改造。
(四)著力改善民生，提高保障水平
提高公共服務水平。教育方面，上半年，市財政共籌集1.6億元，擴容建設11所城區和中心集鎮中小學，推進中小學校舍安全工程、“班班通”建設;投入1.3億元，繼續實施義務教育“四免一補”;繼續提高市本財政對高等教育院校的生均撥款水平，今年僅高校生均撥款預算就達1.8億元，在全省同類院校中位居前列。醫療衛生方面，城鎮居民基本醫療保險和新型農村合作醫療實行並軌統一，籌資標準由20xx年的每人每年340元提高到今年的390元，政府補助標準由280元提高到320元;上半年已撥付新農合補助資金5.4億元。
提升社會保障水平。農村低保保障標準提高到每人每年4200元，比省定的2100元翻了一番，財政補助水平提高到每人每月170元，比省定標準126元高出44元;城市低保保障標準從去年的每人每年5040元(四區)、4464元(一縣)分別提高到5616元、5040元，財政補助水平從去年的每人每月240元、220元分別提高到258元，231元;全市8.9萬名農村低保物件和1萬名城市低保物件的正常生活得到有效保障。城鄉居民社會養老保險並軌統一，全市37萬名60週歲以上老人基礎養老金從每人每月55元提高到70元。
增強社會綜合治理能力。夯實基層組織建設，村級組織運轉保障經費按人口規模，分別從原來的3、4、5萬元/村.年，提高到8、9、10萬元/村.年，每年財政增加投入4850萬元。安排老少邊島相對落後地區發展專項資金2000萬元，重點用於50個老少邊島相對落後地區基礎設施建設。投入3500萬元，安裝探頭2001個，建設網格化平臺300個，逐步實現治安影片監控系統在重要部位和場所全覆蓋，社會管理更加精細化;籌集1.3億元，保障反恐、維穩工作支出，確保社會大局安定穩定。
(五)嚴肅財經紀律，加強財政監管
將嚴肅財經紀律作為反腐倡廉的重點，強化資金使用監管。升級改造專項資金監管平臺，進一步橫向拓展監管範圍，今年新納入專項資金7個，增加後監管資金專案已達32項，累計38億元，已撥付到位35億元,撥付率達92%。進一步創新績效監控模式，嘗試資訊化監控，提高財政資金績效管理覆蓋率，加強評價結果運用，合理分配專項資金。
(六)深化改革創新，提升管理效益
推進政府採購改革。針對政府採購效率偏低、價格偏高問題，本著節約資金、提速提效的工作理念，對政府採購工作進行了全面創新和提升。一是建立健全本級政府採購管理制度體系，從制度層面防止政府採購體制外執行。設立政府採購資金專戶，財政性採購資金全部由國庫集中統一支付，嚴把政府採購內部制約最後一道關。二是減少採購環節，最佳化採購流程，提高採購效率。在全國首創“電子化大賣場”，創新性引入電商平臺作為政府採購供應商，當天下單，最快3天內到貨，壓縮採購時間。截止6月25日，“電子化大賣場”試執行20天共完成訂單91批次，合計採購金額195.7萬元。創新批次集中採購試點，實現“以量壓價”，降低採購成本，已初見成效。如，今年1月份集中批次採購6000套辦公軟體，預算金額360萬元，中標金額143萬元，節約資金217萬元，節約率高達60.2%。三是公開權力執行，促進政府採購陽光化。在政府採購管理系統中嵌入流程監察圖，實現全過程網路化監控，財政支出細化到每一個環節，保證採購結果客觀、公正和公平。
強化政府債務管理基礎。首次編制20xx年政府性債務收支計劃，建立以債務率、償債率、逾期債務率等為債務風險預警指標的預警體系，設立償債準備金;建立完善地方政府性債務管理資訊系統和統計報告制度，逐步實現對地方政府及其融資平臺公司債務的動態監控，密切關注債務執行狀況，及時發現並解決問題。加強對政府投資專案BT、BOT和其他形式融資建設的管理，規範政府舉債融資機制，有效防範政府債務風險。
推進流程最佳化。結合黨的群眾路線教育實踐活動，深入預算單位、服務視窗，走進工作一線，與服務物件和普通群眾互換角色、換位體驗，瞭解資金申報、稽核、支付等操作流程，結合實際，進一步簡化指標、計劃下達和支付程式，縮短時限。市直國庫集中支付稽核環節由“四審”改為“三審”，時限由原來的6天左右壓縮到3天;在去年取消26項行政審批的基礎上，今年再次將“會計代理機構執業資格”和“會計從業資格”的審批許可權下放給縣區，確保聯絡群眾“最後一公里”的資金撥付和審批提速提效。
在看到成績的'同時，我們也必須清醒認識到財政經濟執行中的困難和問題。一是財政增收結構較為單一。企業面臨的資金緊張、融資困難且成本高、經營成本上升等問題仍在延續，產能過剩和市場需求下滑互動影響，工業企業減、停產現象依然嚴重，生產性稅收對財政增收的支撐有限，財政收入持續增長的基礎仍不穩固。調庫等一次性增收因素較大，上半年實現調庫收入9億元，比上年同期增加5億元。二是土地基金短收，影響了全市重點專案和基礎設施建設資金的保障力度，資金排程更加緊張。三是專項資金的分配、使用、管理仍不夠規範，資金使用效益有待提高等等。
下半年，我們將認真貫徹市委市政府決策部署，主要推進以下重點工作：一是加大財源培植力度，促進經濟穩定增長。牢固樹立港口覺醒和臨港崛起意識，充分發揮區位、港口、鐵路等優勢，加強產業對接合作，創新產業扶持機制，逐步統籌整合各類產業扶持資金，集中財力保障重點產業、重大園區和龍頭企業，以產業叢集的崛起推動經濟結構的調整，撬動市場和企業的內生動力。透過公共預算、土地基金、銀行融資等渠道，多元籌資保障重點專案建設，積極做好重大專案財稅配套服務，推動已簽約落地專案儘快投產達產。二是加強收入管理，更加註重財政收入增長的質量。密切關注經濟執行態勢，深入分析影響稅收收入增減的經濟、政策及徵管因素，加強稅源的跟蹤和分析;及時跟蹤各部門組織收入情況，準確掌握稅源潛力所在。在確保完成年度預算目標的同時，更加註重財政收入增長的質量。不折不扣落實各項惠企惠民稅費政策，加大政策宣傳力度，營造良好的發展環境。三是強化財政支出管理，著力提升支出的質量和效益。主動做好資金撥付的各項服務工作，及時稽核、下達專案用款額度，及時跟蹤後續執行進展情況，減少資金滯留。加強結轉結餘資金管理，加強資金統籌力度;加大專項資金整合和集聚力度，集中有限財力保障市委市政府中心工作和重點任務的資金需求。進一步嚴格會計制度，為公共資金裝上“安全鎖”、“防盜門”，對弄虛作假、套取財政資金等觸及財經紀律“高壓線”的問題，堅決整治，重拳打擊。四是深化財稅改革，釋放制度紅利。著力推進政府購買服務試點改革，繼續盤活財政存量資金，紮實穩妥推進預算公開，進一步完善市與縣區財政體制，逐步規範與縣區的事權和支出責任劃分，積極推進國有資本經營預算管理制度，為20xx年實施全口徑預算管理做好準備。堅決貫徹中央八項規定要求，落實因公臨時出國經費管理以及培訓、會議、差旅等管理制度，嚴格規範公務支出，切實提高制度的剛性執行力，建立厲行節約長效機制。同時，密切跟蹤中央財稅體制改革動向，強化政策調研，抓緊前期準備，做好下一步改革的銜接，發揮財稅改革體制作為整體改革突破口和基礎支撐作用。
主任、各位副主任、秘書長、各位委員，面對當前複雜的經濟財政形勢，我們將在市委、市政府的領導下，自覺接受市人大常委會的指導和監督，持續提升科學理財水平，深入推進財稅改革，厲行節約、保障重點，認真做好各項工作，堅決完成全年任務，為莆田跨越發展、宜居港城的宏偉目標作出積極貢獻。
以上報告，請予審議。