發改區域性門決算分析報告

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　　發改區域性門決算分析報告1

　　一、部門基本職能及主要工作

　　xx縣發展和改革局為縣人民政府組成部門，負責研究和提出宏觀調控全縣國民經濟和社會發展戰略、發展規劃，進行總量平衡、結構調整，指導全縣總體經濟體制改革的綜合工作部門。擬訂並組織實施xx縣國民經濟和社會發展戰略、中長期和年度計劃，負責監測宏觀經濟和社會發展態勢，承擔預測預警和資訊引導的責任，負責彙總分析財政、金融等方面的情況，承擔指導推進和綜合協調經濟體制改革的責任，承擔規劃重大建設專案和生產力佈局的責任，推進經濟結構戰略性調整，組織擬訂綜合性產業政策和實施意見，承擔組織編制主體功能區規劃並協調實施和進行監測評估的責任，承擔重要商品總量平衡和宏觀調控的責任，負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接，組織擬訂社會發展戰略總體規劃和年度計劃，推進可持續發展戰略，綜合分析研究經濟社會與資源、環境協調發展的重大戰略問題，起草國民經濟的社會發展、經濟體制改革和對外開放的有關法規草案，組織編制國民經濟動員規劃、計劃，研究國民經濟動員與國民經濟、國防建設的關係，負責xx縣參與區域合作專案的協調指導工作，負責xx縣新能源辦公室的具體工作，組織貫徹實施國家頒佈的價格、收費政策和法律法規。

　　二、部門基本情況

　　我局現有行政機關1個，內設機構6個。部門行政編制17人，在職在編實有人數16人，其中，公務員14人，工勤人員2人，離退休8人，其中：離休1　人，退休7人。車輛編制2輛，實有車輛2輛。

　　三、xxx年部門決算收支情況

　　⒈收入情況

　　xxx年公共財政預算收入326.34萬元，一是行政執行129.8萬元，二是一般行政管理事務65萬元，三是其他發展與改革事務支出17.6萬元，四是歸口管理的行政單位離退休43.7萬元，五是死亡撫卹費0.24萬元，六是中小企業發展專項70萬元。

　　⒉支出情況

　　xxx年公共財政預算收入229.64萬元，一是行政執行128.9萬元，二是一般行政管理事務39.2萬元，三是其他發展與改革事務支出17.6萬元，四是歸口管理的行政單位離退休43.7萬元，五是死亡撫卹費0.24萬元。

　　⒊年末結餘為96.7萬元，一是行政執行0.9萬元，二是一般行政管理事務25.8萬元，三是中小企業發展專項70萬元。

　　四、固定資產情況

　　年初固定資產原值109477.00元，年末固定資產原值937149.00元，其中：交通工具534800元，其他固定資產402349.00元。

　　五、“三公” 經費情況

　　公務接待費支出30520元，接待批次36次，接待人(次)，226(次)人。公務用車執行維護費30054.24元。公務用車保有量(輛)2輛。

　　發改區域性門決算分析報告2

　　一、部門(單位)情況

　　(一)基本情況

　　1.主要職能。

　　發改局主要職責貫徹實施國家、省、市有關國民經濟和社會發展、經濟體制改革的方針、政策和法律法規。擬訂全縣有關國民經濟和社會發展、經濟體制、能源發展和改革的規範性檔案，負責本系統、本部門依法行政工作，落實行政執法責任制;貫徹實施國家、省和市價格法律、法規和方針、政策，編制和執行價格調整改革規劃，提出年度價格總水平調控目標及價格調控措施並組織實施，管理國家、省、市、縣列明管理的商品和服務價格，監管實行市場調節價的商品和服務價格，承擔行政事業性收費管理工作，負責全縣價格監督檢查、價格成本調查監審、價格監測、價格認證等工作;負責全縣投資宏觀管理和協調推進重大專案建設。擬訂全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施，安排縣級預算內基本建設資金，按規定許可權審批、核准、備案或轉報固定資產投資專案(企業技術改造專案除外)和資源開發利用、外資、境外投資專案。引導民間投資方向，研究提出利用外資和境外投資的規劃、總量平衡和結構最佳化的目標和政策，指導和協調國外貸款專案實施。組織開展重大建設專案稽察。組織推進主體功能區規劃的實施，組織擬訂區域協調發展戰略、規劃和重大政策，研究提出貫徹落實城鎮化發展戰略和統籌城鄉發展的重大政策，負責地區經濟協作的統籌協調;推進可持續發展，負責全縣節能減排的.綜合協調工作，組織擬訂並協調實施全縣發展迴圈經濟、能源資源節約和綜合利用規劃及政策措施，參與編制生態建設、環境保護規劃，協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題，綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作。負責與省能源局、市能源辦的工作銜接，研究提出全縣能源發展戰略和政策措施，擬訂全縣能源發展規劃，統籌規劃、綜合平衡能源建設和重大專案佈局，協調能源發展和專案建設中的重大問題，申報安排相關專案資金;指導、協調並綜合管理全縣招標投標工作，對國家、省、市、縣重大建設專案建設過程中的工程招標投標活動實施監督檢查;承擔縣實施西部大開發領導小組、縣重點專案領導小組、縣能源領導小組、縣鐵路建設領導小組、縣節能減排及應對氣候變化工作領導小組的具體工作。

　　2.發改局xxx年年末在職職工61人，比上年新增1人，系本年新調進2人，調出1人;退休職工19人，與上年沒有變化。

　　(二)當年取得的主要事業成效

　　一是密切關注全國和省、市經濟發展態勢，結合我縣經濟社會發展情況，圍繞穩增長、“雙核雙區”發展、土家族聚居區發展、川陝革命老區發展振興發展等重點工作，深入分析我縣發展面臨的機遇和挑戰。深入開展調查研究，形成了《關於宣漢縣土家族片區經濟發展狀況的調查報告》、《關於宣漢縣鼓勵使用本地產品相關工作建議》、《關於助推縣域經濟加快發展的五點建議》、《關於宣漢縣鼓勵使用本地產品相關工作建議》、《關於投融資能力有關情況的報告》等調查報告和工作建議。起草了《“十三五”規劃基本思路》和《“十三五”規劃綱要(草稿)》。

　　二是專案投資工作推進卓有成效。固定資產投資穩步增長。全縣共謀劃編制“十三五”重點專案409個，總投資2052.2億元。其中xxx年-2017年計劃開工專案253個，總投資1195億元;2018年-2020年計劃開工專案93個，總投資261.4億元;儲備探討專案63個，總投資595.8億元。組織編報了《四川省策劃包裝重點專案》，專案242個，總投資xxx億元。四是專案資金爭取實現突破。1-10月已爭取專案資金14.63億元，佔全年計劃數9億元的162.56%，超額完成資金爭取任務(其中：縣發改局爭取3.73億元，佔目標任務1.5億元的248.67%)。我局積極組織相關部門爭取國家專項建設債券投資專案，今年分別爭取到了第二批3個專案、專項債券建設資金1.18億元，第三批3個專案、專項債券建設資金1.47億元。目前，正在籌備第四、五批專項債券建設資金爭取工作。五是專案集中開工活動凸顯亮點。我縣今年已成功舉行一次重點專案集中開工活動，開工重點專案7個，總投資額36億元。第二次集中開工活動及全市第二次現場推進會正在積極籌備中。六是嚴格專案審批和監管。1-10月共受理辦結了各類辦件208件;嚴格執行招投標程式，84個專案依法進行了招標或比選，節約資金4616萬元。認真做好行政權力清理工作，對我局行政權力事項清理合併為65項。

　　三是認真做好能源規劃發展和節能工作。一是農網改造取得顯著成效。今年，共爭取中央預算內和上級專項資金2.8億元，共涉及57個行政村，使我縣電力設施，特別是農村電網和供電質量得到極大的改善。二是天然氣產業快速規範發展。園區天然氣管道建設進展順利，普宏公司實現對園區企業全面供氣，中石油援建的柳池園區天然氣管道工程已完成前期工作，即將開工建設。城鎮民用天然氣穩步發展，全年新增使用者2000餘戶。長輸天然氣管道保護工作進入常態，全年排查和處理安全隱患8處。三是切實做好節能工作。進一步完善節能措施，分解下達目標任務，制定工作方案，強化監督檢查。我縣xxx年第二季度單位地區生產總值能耗同比下降5.77%，單位工業增加值能耗同比下降11.74%，已超額完成全年節能減排目標任務。

　　四是物價穩控工作常抓不懈

　　堅決貫徹執行把穩定物價總水平作為國家宏觀調控的重要內容，認真貫徹實施國家、省、市價格法律法規和相關檔案規定，加強價格預測預警和應急監測，按時、按質完成了國家、省、市發改委安排的經濟作物、重要農業生產資料價格監測工作和農產品成本調查工作，認真辦理居民生活用氣階梯價格工作，調整了我縣非農客運票價，疏導各類價格矛盾，切實履行價格監督檢查職責。組織開展了教育收費、涉企行政事業性收費、中介服務收費、藥品價格、資源要素價格等專項檢查，重點加強了節假日期間市場價格監管和巡查，做好價格違法行為舉報投訴辦理工作，進一步規範市場價格秩序和價格行為。查出價格涉嫌違法金額50餘萬元，已查處3起，依法收繳入庫3.6萬元。前三季度全縣CPI同比上漲1.6%，

　　五是紮實有效開展扶貧攻堅和對口幫扶工作

　　根據《中共達州市委關於集中力量打贏扶貧開發攻堅戰確保同步全面建成小康社會的決定》和省、市基礎扶貧專項方案、縣委第十二屆四次黨代會精神，我局編制了《宣漢縣基礎扶貧專項方案》和《宣漢縣生態扶貧專項方案》。並會同縣扶貧移民局，編制了《四川省達州市片區宣漢縣(市、區)區域發展與扶貧攻堅“十三五”規劃建設專案》，助力全縣扶貧攻堅和經濟社會發展。

　　六是嚴格“三公”經費和公務用車管理，經常性地對幹部職工警示教育，對各股室、分局、中心的工作進行全面監察，以制度和機制防範各種風險發生，進一步增強行政執法、行政審批工作的公正透明和廉潔自律力度，有力地促進了我局黨風廉政建設和反腐敗工作的深入開展。七是積極開展價格鑑證服務工作，截止目前，共開展涉案財物價格鑑定60 件，標的額62.39萬元，行政案件2件，標的額83.93萬元，為司法、行政機關公正執法提供服務。八是堅持不懈加強機關自身建設。建立健全機關管理制度，不斷增強職工大局意識、責任意識、紀律意識。堅持學習制度，積極參加各類宣傳活動，辦理人大建議、政協提案、黨代會提案7件(主辦件4件)，認真辦理書記、縣長信箱等來信來訪件37件，完成領導批示件110件，有序推進了全域性各項工作順利開展。

　　二、收入支出預算執行情況分析

　　(一)收入支出預算安排情況

　　縣發改局xxx年年初預算收入729.94萬元、支出729.94萬元。

　　(二)收入支出執行情況

　　當年決算收入2990.75萬元，主要增加的是人員工資，中央專項資金xxx年千億建糧食生產能力建設專案資金1800萬元，支出3313.25萬元，(其中：中央下達xxx年重點退更換林地區基本口糧田建設專案資金337.5萬元、xxx年千億建糧食生產能力建設專案資金1750萬元共計，20萬元為省級預算專案前期工作基本建設支出);基本支出717萬元，其中中央專項專案xxx年專案基本實施完成，xxx年專案正在前期準備中，預計在xxx年完工。

　　1.收入支出與預算對比分析

　　收入預算數729.94萬元，決算數2990.75萬元，主要是增加了中央專項資金xxx年新增千億建糧食生產能力建設專案資金1800萬元，公務員職級並軌增加工資等因素。

　　2.收入支出結構分析

　　收入結構中基本支出717萬元，佔當年總收入的24%，其中工資福利支出395.85萬元，佔當年總支出的13%，專案收入佔76%，基本建設專項資金佔60%。

　　3.重點經濟分類支出執行情況

　　(1)“三公”經費支出情況：xxx年年小車保有量4臺，其中三輛小車年限都已經達到10年以上，行駛里程超過20萬公里，有一輛甚至已經超過30萬公里，老化現象嚴重，修理費居高。

　　(2)會議費支出情況：xxx年會議費支出11.5萬元比xxx年會議費支出14.9萬元減少3.4萬元，減少22.8%。人均支出1878元。

　　(3)xxx年職工差旅費支出111.15萬元，比上年增加25.34萬元，增長29%，主要是從xxx年開始執行新的差旅費標準發生大的變化。

　　4.當年預算執行中存在問題、原因及改進措施

　　基本支出嚴重不足特別是公用經費預算不足，專案支出佔比重大。

　　(三)年末結轉和結餘情況

　　年末資金結轉17850000萬元，主要是上級專項資金必須按照專案要求執行，前期準備工作還在進行中。