小金庫專項治理自查報告
小金庫專項治理自查報告
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小金庫專項治理自查報告1
全縣“小金庫”專項治理工作會議後，計生委按照縣委、縣政府[20xx]30號檔案要求，成立了治理“小金庫”工作領導小組，制定了計生委“小金庫”專項治理工作實施方案。要求本委和三個二級機構嚴肅、認真自查，對自查中發現的問題，必須自覺糾正，按時將自查自糾表上報縣治理“小金庫”工作辦公室。
計生委屬行政全額撥款單位，單位的非稅收入主要是徵收社會撫養費。社會撫養費是由鄉鎮徵收直接上繳財政專戶，並納入預算管理。支出由財政局按規定將經費撥入計生委，計生委根據鄉鎮上繳情況再將經費撥入到鄉鎮用於計劃生育工作。社會撫養費徵收使用票據是財政部門的專用票據，計生委由專人管理，嚴格執行票據使用管理規定，按時繳銷票據，並對票據徵收的金額與上繳縣財政專戶金額認真核對 ，保證徵收全額上繳縣財政。
計生委的財務工作在縣財政局、會計核算中心具體管理指導下，嚴格執行財務管理規定，沒有違規收費、罰款、攤派及設立“小金庫”等違反財經紀律的行為。
特此報告
小金庫專項治理自查報告2
xx最新關於小金庫專項治理自查報告根據市住建局《關於對“小金庫”專項治理進行自查的通知》(建函〔xx年〕319號)要求，我處對財務管理、資產管理、收支情況進行了全面清理自查，現將有關情況報告於後：
一、領導重視、職工參與自查工作由處長同志牽頭，組織財務人員、資產管理員、工程管理人員及其他相關人員認真領會上級部門的檔案精神，明確指導思想和任務目標、時間步驟等，併成立了專項治理“小金庫”的自查領導小組，讓全處幹部職工充分認識到“小金庫”的危害和治理“小金庫”的重要性，讓職工參與治理“小金庫”的監督舉報、投訴。
二、對照要求，認真清理按照檔案要求和自查內容，以積極的態度對單位的收入進行了全面的清理，主要檢查各項收入是否全額收取;是否足額上繳財政專戶;是否另設賬戶，設立“小金庫”，規避審計;是否有變相虛列支出領取資金的現象。同時對管理處的資產進行全面清理，進一步完善清產核資工作，做到賬面資產與實物相符。
三、完善制度，加強管理加強了對單列預算建設工程和維護工程的管理力度，嚴格按照上級部門相關檔案精神辦事。
在處財務公開欄將每月的財務報表、本次清理和複查“小金庫”的結果、處長對治理“小金庫”的承諾書進行公示。進一步完善專案支出管理制度，嚴格執行專案開支，儘量控制超專案的支出和無專案預算的支出。
四、鞏固成果，建立機制完善車輛管理制度，車輛用油實行限額管理，車輛維修實行定點維修。
透過自查，公園管理處沒有“小金庫”。我處承諾，現在、將來都不會有“小金庫”的存在，嚴格按照上級要求辦事，並建立有效的規章制度，規範財務管理、經營管理及工程管理工作，動員各方面力量強化監督，堅決杜絕“小金庫”的發生。
小金庫專項治理自查報告3
根據哈市財字〔20xx〕XX0號關於深入開展**市 20xx-20xx年度“小金庫”專項治理工作的通知，我局認真開展了“小金庫”專項治理自查工作，現將 “小金庫”專項治理自查工作報告如下：
一、健全組織，加強領導：
為確保專項治理的順利進行，成立由局長魯平為組長的“小金庫”治理工作領導小組。下設治理“小金庫”長效機制工作領導小組辦公室，具體工作由紀檢監察、辦公室負責此次專項治理工作。
二、加強學習宣傳，提高思想認識。
按照關於深入開展**市 20xx-20xx年度“小金庫”專項治理工作的通知，我局認真組織學習檔案精神，要求全體幹部職工從思想上正確認識開展此項活動的重大意議，認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的XXX精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止XX，規範財務收支活動的重要舉措，是教育和保護幹部的需要，要求相關科室和人員認真自查自糾做到不走過場，不留死角，及時發現和解決存在的問題。
三、認真開展清查、實施長效監督。
(一)財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出未佔用、截留國家和單位收入，未設任何形式的“小金庫”。我局開設的賬戶有：1、基本帳戶；2、有獎發票專用帳戶；3、國庫集中支付帳戶；4、工會經費帳戶；以上帳戶經稽核均符合開戶條件。
(二)嚴格按照財務管理制度有關規定執行，沒有設賬外賬和“小金庫”行為。沒有公款以個人名義私存私放。
(三)按照國庫集中支付要求，財務報銷嚴格按照“三級稽核”審批制度執行，杜絕坐支行為。
（四）嚴格按照（新財監〔20xx〕1號）檔案中對“非稅收入的管理”的規定和要求，對資產出租收入按照“收支兩條線”全部納入預算管理，按照自治區非稅收入收繳管理規定上繳自治區地方稅務局。
（五）嚴格執行財經紀律，沒有以各種名義擅自發放獎金、福利和津貼等，用於職工待遇方面的支出，嚴格按規定的範圍和標準執行，按照地區局的制度規定履行審批手續。
四、深入開展專項治理工作，確保整改落實到位
進一步加強教育和監督，完善預算管理，加強內部控制與治理，把“小金庫”作為財務監督、審計監督和紀檢監督工作的一項重要內容，加強經常性的督促檢查，加強責任意識，從源頭上防止“小金庫”的發生。嚴格財務公開工作，將“小金庫”治理的情況和落實情況在公示欄及區域網公開，接受群眾監督。
截止目前我局尚未發現違規紀現象，透過自查檢查“小金庫”進一步嚴肅了財經紀律，加強了財經法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用，今後我局將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治XX的力度，不斷完善長效監督機制，提高財務透明度，做到清理工作不留死角，使財務管理工作進一步規範化、制度化，杜絕“小金庫”的發生。
小金庫專項治理自查報告4
根據潼南縣《關於在黨政機關和行政事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》的精神，我校領導高度重視，立即研究安排清理“小金庫”的有關工作。成立了由我校小金庫清查工作領導小組。隨後，又召開了相關會議，明確任務，落實責任。經過認真的清理檢查，我校清理“小金庫”自查自糾工作圓滿完成，現將工作開展情況彙報如下：
一、加強領導，認真安排部署。
為了確保清查“小金庫”工作順利進行，我校成立了永康小學清理檢查“小金庫”工作領導組：
組 長：
組 員：
學校領導小組召開了專題會議，學習了上級關於開展清理“小金庫”專項治理的檔案、會議的精神。工作小組堅決表示要嚴格自查自糾，不留死角;要認真對待，不準避重就輕;要嚴格按照要求，按時完成自查自糾工作。並將市、縣舉報電話也一併公佈，讓廣大群眾監督此項工作。工作小組堅決表示要嚴格自查.
二、精心組織，紮實開展清查工作。
我校嚴格按照《實施辦法》的要求，認真做好自查自糾工作。全面深入地開展自查自糾，認真清理檢查本單位有無“小金庫”。在自查過程，達到100%，紮實細緻，不走過程，不留死角。按照要求填報《單位自查自糾小金庫報告表》，並將單位填寫的自查自糾情況報告表發放給中層幹部審閱。並在學校公示欄內向廣大教職工進行了公示。
經過認真自查自糾，我校規範健全了財務管理制度，加強了財務管理，明確了相關責任，經自查，我校無小金庫現象。
特此報告!
小金庫專項治理自查報告5
為認真貫徹落實中紀委、監察部、財政部、審計署《關於在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法的通知》(中紀發〔〕7號)和縣委辦公室、縣人民政府辦公室《關於轉發〈縣黨政機關和事業單位“小金庫”專項治理工作的實施方案>的通知》等檔案精神，我單位開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作，現總結如下。
一、自查自糾的範圍和內容
(一)專項治理範圍。此次專項治理範圍是國家黨政機關和事業單位，事業單位中以財政全額撥款事業單位為重點。
(二)專項治理內容。違反法律法規及其他有關規定，應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產，均納入治理範圍。重點是以來各項“小金庫”資金的收支數額，以及底“小金庫”資金滾存餘額和形成的資產。對設立“小金庫”數額較大或情節嚴重的，應追溯到以前年度。
“小金庫”主要表現形式包括：違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”;用資產處置、出租收入設立“小金庫”;以會議費、勞務費、培訓費和諮詢費等名義套取資金設立“小金庫”;經營收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”;虛列支出轉出資金設立“小金庫”;以假的發票等非法票據騙取資金設立“小金庫”;上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。
二、單位自查自糾的方法和步驟
(一)動員部署(檔案下發之日起至6月10日)。單位成立領導小組和工作機構，制定工作方案，召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程，加強領導，健全機制，深入做好思想發動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。
(二)自查自糾(截至6月25日)。按照通知要求，認真組織自查，對自查中發現的違法違規問題自覺糾正。
三、自查自糾的做法
(一)加強組織領導。單位成立治理“小金庫”工作領導小組，負責指導和協調“小金庫”治理工作，研究制定有關治理措施，協調解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的'日常組織協調工作。
(二)做好宣傳發動。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規定，對加強資訊溝通，促進工作深入開展。
(三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立並公佈舉報電話、舉報信箱。認真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負責，做到件件有交待、事事有著落。認真執行xx工作保密制度，切實保護舉報人的合法權益，對打擊報復舉報人的，依法依紀從嚴懲處。
四、自查自糾的結果
(一)按照有關檔案的要求，透過深入自查自糾，我單位財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定賬目統一核算，未侵佔、截留國家和單位收入，沒有單獨賬戶，未設任何形式的“小金庫”。
(二)自以來，嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從無設定賬外賬和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規範性、嚴謹性和有效性。
(三)單位監管使用的票據由縣會計核算中心統一管理，各類票據均由報賬員統一到財政部門購領和銷燬，按照有關的票據登記制度設定票據登記薄。
(四)按照財政集中支付要求，現金管理採取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
透過自查、自糾、回顧，我單位認真執行財務管理制度的有關規定，沒有小金庫。
小金庫專項治理自查報告6
根據市住建局《關於對“小金庫”專項治理進行自查的通知》（建函〔20xx〕319號）要求，我處對財務管理、資產管理、收支情況進行了全面清理自查，現將有關情況報告於後：
一、領導重視、職工參與
自查工作由處長同志牽頭，組織財務人員、資產管理員、工程管理人員及其他相關人員認真領會上級部門的檔案精神，明確指導思想和任務目標、時間步驟等，併成立了專項治理“小金庫”的自查領導小組，讓全處幹部職工充分認識到“小金庫”的危害和治理“小金庫”的重要性，讓職工參與治理“小金庫”的監督舉報、投訴。
二、對照要求，認真清理
按照檔案要求和自查內容，以積極的態度對單位的收入進行了全面的清理，主要檢查各項收入是否全額收取；是否足額上繳財政專戶；是否另設賬戶，設立“小金庫”，規避審計；是否有變相虛列支出領取資金的現象。同時對管理處的資產進行全面清理，進一步完善清產核資工作，做到賬面資產與實物相符。
三、完善制度，加強管理
加強了對單列預算建設工程和維護工程的管理力度，嚴格按照上級部門相關檔案精神辦事。
在處財務公開欄將每月的財務報表、本次清理和複查“小金庫”的結果、處長對治理“小金庫”的承諾書進行公示。
進一步完善專案支出管理制度，嚴格執行專案開支，儘量控制超專案的支出和無專案預算的支出。
四、鞏固成果，建立機制
完善車輛管理制度，車輛用油實行限額管理，車輛維修實行定點維修。
透過自查，公園管理處沒有“小金庫”。我處承諾，現在、將來都不會有“小金庫”的存在，嚴格按照上級要求辦事，並建立有效的規章制度，規範財務管理、經營管理及工程管理工作，動員各方面力量強化監督，堅決杜絕“小金庫”的發生。
小金庫專項治理自查報告7
為認真落實中央巡視組反饋意見整改要求，根據廣東省財政廳《關於開展20xx年“小金庫”專項治理和扶貧等民生領域資金檢查的通知》，切實解決私設“小金庫”、整治群眾身邊不正之風和腐敗等問題，建立長效機制，堅決防範和杜絕“小金庫”、不正之風和腐敗等問題發生。本單位按照“小金庫”專項治理和扶貧等民生領域資金檢查專項行動領導小組的要求，全面開展“小金庫”專項治理專項行動，現就本單位開展專項行動自查自糾工作情況彙報如下：
一、高度重視，認真部署
根據檔案要求，我會領導高度重視，認真組織開展了“小金庫”專項治理工作，要求認真組織自查自糾。要求全體幹部學習各種檔案和政策要求，有效促進了“小金庫”專項治理工作的開展。
二、突出重點，務求落實
按照有關檔案的要求，透過深入調查，我會財務管理均按照國家有關財經法規規範執行。
（一）嚴格執行“收支兩條線”的財經紀律，未侵佔、截留國家和單位收入，未設任何形式的“小金庫”。任何財務往來均嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從無設定帳外帳和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。
（二）遵循先有預算、後有支出的原則，財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。現金管理採取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
（三）資產管理情況。我單位落實專人管理資產，資產管理使用制度較完善，資產賬實相符。落實了資產審批程式，資產處置收入全部上繳國庫，納入預算管理。
透過自查，我會對檢查情況進行了總結提高，進一步加強了法制教育、嚴肅了財經紀律，高度重視對各種違法違紀行為和不規範行為的防範工作，強化了財政、財務管理，確保了資金合理使用。
小金庫專項治理自查報告8
根據惠陽區財政局審計局關於印發《深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案的通知》(惠陽財辦〔20xx〕10號)檔案要求和部署，我局高度重視，迅速行動，積極開展專項治理自查工作，現將《深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》貫徹落實和自查情況報告如下：
一、加強組織領導，確定治理範圍
為深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作，局領導非常重視，專題召開班子會學習通知精神，全面安排部署此項工作。確定在局機關和全區水利系統事業單位開展專項治理工作，形成由局長負總責，分管領導具體負責，業務股室牽頭落實的工作機制，一級抓一級，層層抓落實。把深入開展“小金庫”專項治理工作，作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預防腐敗體系的一項重要舉措。
二、依照專項治理內容深入自查自糾，進一步嚴肅財經紀律
按照《深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》的部署要求，對局和下屬事業單位認真組織自查，自查率達100%。圍繞專項治理重點內容開展自查自糾活動。
1、預算收入管理情況。我局加強預算收入的管理，對依法取得的各項收入均按規定及時足額上繳國庫，無違規轉移使用等問題。
2、預算支出管理情況。我局加強預算支出的管理，一切支出均按財政預算規定執行。一是在公車管理使用方面，制定了《惠陽區水務局車輛使用管理規定》，嚴格派車單制度，車輛定車、定人、定點停放管理，定點維修，定點加油，定點保險，並落實車輛行駛安全和保管安全司機負責制等措施，不斷加強車輛管理工作。二是嚴格公務接待，堅決執行各項財經制度，嚴格按規不超標接待，杜絕奢侈浪費等現象。
3、政府採購管理情況。按照公開透明、公平競爭、誠實守信的原則，加強對貨物、工程和服務等政府採購的管理，政府採購專案嚴格執行政府採購程式，沒有出現無預算採購、超預算採購等問題。
4、資產管理情況。單位所有資產均按規定要求配置。不存在奢侈浪費的問題，所有資產處置都按審批程式進行，沒有出現違規情況。
5、財務會計管理情況。會計賬簿、會計憑證、財務會計報告和其他會計資料真實、完整、會計核算符合會計法。從事會計工作的人員具備從業資格。
6、財政票據管理情況。我局的財政票據均在區財政局領用，使用與保管嚴格按規定執行。
7、設立“小金庫”情況。我局不存在“小金庫”的問題，一切收入支出按規定執行，均記錄在規定的會計賬簿中。