最新經濟責任審計自查報告（精選10篇）
最新經濟責任審計自查報告（精選10篇）
轉眼間一段時間的工作又告一段落了，過去一段時間的工作問題，非常值得總結，好好地做個總結並寫一份自查報告吧。那麼你真正懂得怎麼寫好自查報告嗎？以下是小編整理的最新經濟責任審計自查報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
最新經濟責任審計自查報告 篇1
根據《關於做好審計中整改工作的通知》XX公司檔案精神，結合我部審計檢查實際情況，對本單位的財政財務情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、健全組織，強化領導
為確保此次自查工作順利進行，我部成立了以副經理為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、嚴格清查，不走過場
成立清查小組後，我部按要求認真學習檔案精神，對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角，及時發現和解決存在的問題。
三、認真自查，及時自糾
按照《關於做好審計中整改工作的通知》的要求，我部對本單位執行財經紀律及有關政策的情況以及內部財務管理制度的建立健全和執行情況進行了自查。
1、我部所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規。
2、嚴格專項資金管理，做到專款專用，無截留、擠佔和挪用的行為。無以虛假理賠或誇大損失擴大賠付、虛假擴大公估費用、開具陰陽支票等多種違規形式獲取理賠資金。無以虛開中介發票形式獲取手續費資金等。
3、非稅收入徵收合法合規，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認真執行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現象。
5、認真執行規範津補貼政策，無在政策規定之外發放獎金、補貼的行為。
6、國有資產帳實相符，核算規範，無違規處置國有資產、截留處置收入的行為。
7、我部資金全部集中統一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
8、我部根據本單位實際，建立並實施內部監督和控制制度，相關人員在工作過程中嚴格遵守規章制度，有效地實施了內部監督和控制。
最新經濟責任審計自查報告 篇2
為了切實做好安全生產工作，認真落實好市安全生產專項整治會議精神，我公司認真開展了自查自糾工作，加大隱患的排查和整改，防止安全生產事故的發生，現將檢查整改報告如下：
一、安全生產大反思、大檢查自查自糾活動情況
1、安全管理機構方面我公司在安全管理機構建設方面，尤為重視現場技術、安全人員的配備，每個生產車間都配備了重要的人員及部門，生產現場每個工點都有現場技術人員及專職安全員全程監督，並全部對各人員簽訂了安全管理終端責任狀，明確各管理人員的職責，確保生產現場安全質量可控。
2、安全生產管理制度方面透過自查自糾活動，部分工點原安全生產管理制度不完善、安全防護設施不齊全的，現逐步走上正規，例如總經理利用晚上空閒時間對生產管理人員和生產人員進行了安全技術交底，並對相關責任人簽訂了責任狀，對員工生產過程中要注意的事項逐一制定了措施。
3、隱患排查治理和重大危險源監控方面目前隨著我公司部分專案安裝、除錯裝置接近尾聲，重大危險源點主要控制在大型裝置安裝過程中，其他重大危險源點基本上已施工完畢。我公司由總經理每月組織兩次大型的安全生產自查自糾檢查，每週由經理帶領生產安全檢查小組成員組織兩次的安全生產自查自糾的檢查，由每月旬報進行通報各工區各工點的隱患排查治理和重大危險源監控情況，並是否及時進行了整改，對不及時整改的部門或個人進行了經濟處罰和安全教育。
4、安全教育培訓和特殊工種持證上崗情況隨著安全生產重點由下部結構升至上部結構，我公司生產部分是帶電作業，安全教育培訓工作顯得尤為重要，公司每月都制定了對生產車間員工進行一次安全教育培訓；對每位現場生產操作人員的持證情況進行審查，現我告訴現場特殊工種人員將近2人，現場持證情況來看作到了特殊工種100%持證上崗。
5、特種裝置使用管理情況由於我公司特種裝置基本上都集中在生產車間，每日都必須進行生產裝置的安全效能檢查，對部分受力構件在使用後，重新對使用裝置的疲勞情況作試驗，對不能滿足安全效能的裝置進行拆換處理，及時對裝置進行保養。
6、安全投入情況我公司在安全投入方面吸取各類工程現場發生的安全教訓，在安全生產投入方面不惜成本，確保施工安全，現我公司全線各工點沒有因為安全投入資金不到位而忽視安全的問題，也沒有因為安全投入資金不到位而影響施工進度的。
7、應急預案編制及演練情況根據員工的突發意外傷害方面所採取措施知識，針對我公司安全施工生產實際情況，特在公司廠區內組織了一次應急急救演練，演練順利結束，取得了大家的認可。
二、存在問題
在這次安全生產大檢查中，發現問題，當即整改。檢查中發現的主要問題是：
1、廠區車輛未按規定停放在指定地點；
2、現場施工用電未按要求設定，亂接電問題存在，線路雜亂；
3、施工現場缺少安全防護設施；
4、車間安全防護不到位，臨邊所設立安全防護欄不符合要求；
5、裝置使用管理不規範；
6、滅火器材配備不足、過期，不放在明顯位置；
7、針對以上檢查出的安全隱患，現已整改完畢。
三、整改措施
針對以上檢查出的問題，在下步工作中，我們要強化措施，督促企業按時整改，按期複查，跟蹤整治，確保整改到位。
1、加強領導、樹立安全生產意識。要強化措施，認真落實安全生產責任制，要把安全生產工作納入重要日程，一把手要親自抓。要加大安全生產工作力度，認真貫徹落實“安全第一、預防為主”的方針，堅持誰主管誰負責的原則，把安全生產工作責任制層層落實，切實做到抓實、抓細。特別是停產、半停產及裝置安裝車間的安全防火，要嚴格按照有關規定做好安全生產和安全防火工作。
2、遵章守法，建立健全安全生產規章制度。對安全生產工作的要求，把安全生產工作規章制度、崗位操作規程，組織機構建立健全，真正做到有章可循，有法可依，組織落實，制度落實，措施落實。同時，要抓好安全生產的宣傳教育培訓工作，增強領導和工人的安全生產意識和法制觀念。
3、經常檢查，認真排查隱患整改隱患。我們對安全生產的檢查工作要做到經常化，制度化、規範化，在工作中主要體現一個“勤”字上。要勤過問、勤督促、勤檢查。對檢查中提出的安全隱患問題要督促企業加快整改，把隱患消滅在萌芽中，減少安全生產事故的發生。
4、嚴明紀律，嚴肅責任追究。要做好安全生產事故防範工作，杜絕各類事故的發生。一旦發生事故，要認真執行事故報告制度，要逐級及時上報，對發生安全生產事故的單位要按照“四不放過“的原則，嚴肅追究企業主要負責人和相關責任人的責任，確保國家和人民生命財產安全。
四、安全生產大反思、大檢查
自查自糾活動取得的成效透過對公司廠區內生產車間、裝置安裝車間的工點安全生產大反思、大檢查自查自糾活動，排除了我公司專案各工點中存在的安全質量隱患，消除了重大安全隱患苗頭，杜絕了安全質量事故的發生，尤其在各工區，各部門以及施工隊安全隱患排查意識上形成了一股繩。總之，專案部透過此次安全生產大反思、大檢查自查自糾活動的開展，有力地促進了現場生產的安全生產工作。現場生產安全生產責任主體更加明確、社會責任感進一步增強，員工的安全意識得到了明顯提升，在全公司範圍內形成了濃厚的人人講安全的良好氛圍。
最新經濟責任審計自查報告 篇3
根據市經貿委關於開展對融資性擔保麼司合規經營情況檢查的通知要求，我公司領導及董事會成員高度重視，立即召開專題會議全面部署此項工作。成立了由董事長、公司總經理、副總經理、各部門負責人組成的工作領導小組，制定了自查整改工作方案。現將自查整改情況彙報如下：
一、學習、領會精神
20xx年6月17日公司又召開了全體員工大會，組織學習《融資性擔保公司管理暫行辦法》(中國銀行業監督管理委員會等7部委令xx年第3號)、省經貿委《關於融資性擔保公司設立(確認)和變更審批有關事項的通知》和省政府辦公廳《關於明確融資性擔保業務監管職責(暫行)的通知》(閩政辦[xx]15號)的有關規定，認真領會精神。
二、確立自查整改指
1、公司從業人員的素質和業務技能還有待提高。公司十分重視員工素質和業務技能的培養，同時積極面向社會廣泛招聘文化程度高、思想品德好、有職業道德的專業人才。公司員工從成立初期的2-3人，中、小學文化程度，發展到現在的xx人，全是大專以上文化程度。但是由於人員變動較大，非專業人員多，各項業務技能和素質還有待進一步培養、提高。
2、貸款擔保“三查”制度落實不夠。特別是保前調查不夠深入、細緻、全面、專業，有依賴貸款銀行專業人員的思想；保後跟蹤檢查力度不夠，沒有嚴格按制度規定定期深入貸款企業跟蹤檢查，對企業的生產經營狀況、企業財務情況、還貸能力評估等跟蹤檢查報告不全，缺乏專業水平，有走過場現象。
3、擔保業務發展不理想。
①社會信用體系建設滯後，對中小企業，特別是個體經營戶的貸款擔保風險防範難度加大；
②業務拓展能力不足；
③擔保品種單一。
四、整改措施
針對這次自查發現的問題,為認真做好融資性擔保公司重新確認近期工作，全面提升我公司內控制度執行力，增強合規經營、合規操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規操作的行為發生，提高防控能力。整改如下：
1、公司不存在虛假注資和抽資問題。
2、公司已建立了擔保評審委員會，完善了保前審查機制，建立了風險部處理事後追償和處置管理制度
3、建立了風險預警機制和突發事件應急機制及嚴格規範的業務操作規程。
4、已經聘請具有金融相應專業技術的擔任總經理一職。和金融法律專業人士擔任風險部經理。
5、對公司制定的內部管理制度和風險管理制度進行全面認真的檢查和修訂，存在的缺陷的立即補充完善。
6、加強全員風險防範意思，全面落實貸款擔保“三查”制度，嚴格執行貸款擔保操作規程，嚴格規範擔保手續，加強保前調查和保後跟蹤檢查力度。提高風險防範能力，確保擔保貸款按期收回。
7、進一步完善機構設定，海納專業人才充實經營管理隊伍，在規範擔保手續的同時力求簡便快捷。
五、並嚴格規範健全財務會計制度。
1、按標準收取擔保費。
2、健全財務管理制度。
3、完善金融企業財務和企業會計準則。
4、建全擔保賠償準備金。提取
5、未到期責任準備金。提取
6、按規範填送報表。並報送有關部門。
最新經濟責任審計自查報告 篇4
經濟責任審計自查是深入貫徹“三個代表”重要思想、推進依法行政的一項重要工作，是對我局行風建設工作的一次全面檢驗和有力促進，對於我們更好地履行審計自查工作，更有效地推進我縣人口和計生事業發展，具有十分重要的意義。
我局對此高度重視，把審計自查作為當前壓倒一切的工作來抓。局領導立即召開經濟責任審計自查會議,，部署每一階段的工作重點。5月底前要積極進行宣傳發動，採取多種形式虛心聽取社會各界對我局行風建設的意見、建議，7月底前全域性行動開展自查自糾，並對存在的問題進行了紮實整改。透過這次活動，使我局人人參與自查，深入自查，為審計自查的縱深發展打下了良好基礎。現將自查自糾情況報告如下：
一、近三年審計自查建設取得的成績
近年來，我們把審計自查工作擺在全域性工作的突出位置，圍繞中心強職能，以人為本強素質，健全制度強管理，在全域性基本形成了“工作賽實績，服務賽質量，執法賽水平，廉潔賽奉獻”的行業風氣和工作氛圍，有力推動了審計自查工作的發展，使審計在地方經濟建設中的積極作用得到了充分發揮。
1、強化中心意識，機關政令暢通。我們始終在思想上、行動上與縣委、縣政府保持高度一致，堅決服從縣委、縣政府的安排，工作上不搪塞推諉、不敷衍應付，做到了令行禁止，保證了政令暢通。
2、規範審計行為，提高自查水平。我們始終認真貫徹《審計法》開展自查，堅持依法審計，嚴格執法程式，準確引用法律法規，加強執法監督，使審計自查水平不斷提高。並嚴格按照要求規範對社會撫養費的徵收。
3、加強隊伍建設，轉變幹部作風。我們以“五好”為目標，加強領導班子建設，使班子成員自覺帶頭學習，帶頭遵守機關紀律和審計自查紀律，主動深入一線工作，先鋒模範作用得到了充分發揮；我們堅持以科學的理論武裝人，以學習培訓提高人，以先進典型帶動人的思路，組織幹部職工認真學政治、學理論、學法律、學業務。三年半來，共開展各類學習130多課時，使幹部職工的思想道德素質和文化業務素質明顯提高。我們堅持認真落實黨風廉政建設目標責任制，加強廉政建設，使機關沒有出現重大不廉潔問題和嚴重背離職業道德的現象，沒有信訪案件。
二、自查自糾、發現問題
只有找準問題、認識問題，才能有效的解決問題。在接下來的'這段時間，我局將集中精力、集中時間，狠抓“三問”搞自查。一是上門請問搞自查。我們在採取聘請行風監督員、傳送徵求意見函、向社會公開承諾、開通電子舉報信箱、設立舉報電話、召開座談會等方式誠心誠意地向社會各界徵求意見的同時，組織由班子成員帶隊的工作組，主動上門向鄉鎮主要負責人、人大代表、政協委員徵求意見；二是捫心自問搞自查。我們要求全域性幹部職工把自查方案上的六條標準作為自身作風建設的一面鏡子，進行自我對照，認真開展批評與自我批評，查詢問題，反省不足，並寫出了詳實的自查報告；三是不恥下問搞自查。7月初，局黨組將分別召開局中層和一般幹部職工會，向幹部職工瞭解我局行風建設中存在的問題和不足，徵求他們對於加強行風建設的意見、建議。對意見進行梳理、歸納。
三、整改的主要情況
糾正錯誤，改進不足，推動工作，是此次經濟責任審計自查的最終目標。為此，我們本著“邊自查，邊整改”的原則，痛下決心，堅定信心，強化領導，明確責任，狠抓落實，嚴格做好整改。具體整改如下：
1、對於重監督、輕自查的問題，經過局黨組會議研究，決定在今後的審計自查工作中做到監督與自查並重，寓自查於監督之中：一是要求各業務科室加強對審計結果的分析研究，注重從制度和機制上提出解決問題的意見和建議，把審計結果轉化為宏觀經濟監管決策和措施。二是每年選擇1至3個審計專案，進行效益審計自查，揭露和反映財政資金管理、使用中的損失浪費等問題，促使節約財政資金和提高資金使用效益，使審計自查工作逐步由財政財務收支審計自查向效益審計自查轉變。三是加大跟蹤落實力度。每年有計劃地對上一年度所審計自查的專案，所做出的審計決定和提出的審計建議，以及領導對審計報告所做的批示等，進行跟蹤檢查，督促落實和整改到位；四是要在審計工作中，積極查詢經營管理中存在的漏洞和不足，建立完善規章制度，促使其規範管理行為。
2、對於審計執法盡度過寬的問題，我們一是重申審計自查執法責任制，要求全域性幹部職工在審計自查工作中要把維護國家和人民的利益作為第一要務，牢固樹立護法意識，嚴肅查處和遏制經濟領域裡的違法違規問題，要確保審計自查結論落實率達到90%以上；二是將審計自查結論落實情況納入年度目標考核，將考核結果與科室評先評優緊密掛鉤，以促使各科室認真督促整改糾正問題，確保審計自查效果；三是對無故超期不落實審計結論、拒絕推諉、軟磨硬纏的領導和科室，我們將依法採取強制措施進行落實，以樹立此次自查的威信；
3、對於教育培訓力度不夠的問題，我們借建立省級優質服務縣之契機，規定每年開展各類集中學習不少於40課時，自學人平不少於80課時。要求透過學習，使幹部職工的政治理論和業務工作水平進一步提高。同時，針對審計自查工作效率不高的問題，實行“審計自查專案限時制”，要求所有科室審計自查專案必須在限定時間內完成。對於沒有在限定時間內完成的，將追究分管領導、科室負責人的責任，以促使提高審計自查工作效率，杜絕審計自查工作的拖拉現象。
4、對於審計紀律執行不嚴的問題，我們將大力推行二項廉政制度。一是強化局長參審制。要求分管局長跟著專案走，加強對科室人員執行審計紀律情況進行跟蹤監督，一把手負責監督分管局長。三是堅持審計自查下訪制。每半年由局黨組指定人員組成審計自查下訪小組，到下屬單位走訪座談，瞭解下屬單位對審計自查的配合參與情況。透過二項制度，把幹部職工的行為置於領導和群眾的監督之下，使幹部職工不能違紀、不敢違紀。
四、今後加強審計自查的主要措施
經濟責任審查是階段性的，是一項長期任務，只有長抓不懈，才能鞏固成果，保持良好的機關形象。為此，今後我們將從以下幾個方面著手，狠下功夫，把審計自查工作深入持久的抓下去：
1、在轉變觀念上下功夫。我們將組織幹部職工認真瞭解審計發展自查的重要性，進一步消除就審計論審計、就事論事的思想現狀和思維方式，注重發揮審計自查行風監督的建設性作用，並採取有力措施，解決單位在審計自查過程中存在的問題，為促進黨政決策和宏觀管理當好參謀。並充分發揮審計工作的幫促作用。
2、在充分履職上下功夫。我們將繼續貫徹好“全面參與審計自查，重點監督加強管理”的工作方針，認真落實審計自查工作，改進審計自查方式方法，變被動審計為主動監督，變事後監督為事前防範，努力拓寬審計自查領域，擴大審計自查工作覆蓋面，依法加強對各項財政財務收支真實、合法、效益的審計自查監督。力爭透過今年審計自查，使我局規範財政財務管理，資金使用效益不斷提高；逐步減少或消除違法違規問題。
3、在依法行政上下功夫。我們將嚴格貫徹《行政處罰法》、《行政許可法》、《審計法》的規定和《審計署六號令》的要求進行審計自查，規範執法工作的每一個環節，對審計自查報告和審計自查決定實行復核，認真落實執法責任制及其追究制，確保我們的審計自查工作過硬、經得起檢驗；另一方面，嚴格依法審計，對審計自查中查出的重大違法違規問題，堅決依法上報、依法處理、依法移交，決不姑息遷就。
4、在提高素質上下功夫。轉變作風必須提高素質。新形勢下，沒有高素質就談不上好作風。為此，我們將按照方針要求，認真落實學習規劃，採取“以機制促學，以培訓促學，以考試促學，以實踐促學，以競賽促學”等辦法，分專題、有計劃地組織幹部職工進行政治、理論、業務學習，提高人員綜合素質。 五在廉政建設上下功夫。廉政建設是加強行風建設的舉出，直接關係到審計自查工作的成敗。為此，我們將以經濟責任自查活動為契機，進一步強化責任感和使命感，更加繃緊廉政建設這根弦，加強領導班子建設，強化學習教育，強化制度建設，從組織領導上、思想防線上、制度機制上預防和制止違法違紀問題的發生。
最新經濟責任審計自查報告 篇5
一、公司概況
要求披露公司的歷史沿革、歷次股東變更、經營範圍等內容。
二、資本金來源及到位情況
要求披露公司設立及歷次增資時資本金來源及到位情況。
三、20xx年3月8日《融資性擔保公司管理暫行辦法》頒佈後，擔保公司業務經營合規性、客戶保證金管理、風險拔備情況
1、業務經營合規性
要求：業務經營合規性應披露公司業務有哪些、是不是以融資性擔保業務為主業、有無吸收存款、發放貸款、騙貸非法集資等違法違規行為；《實施細則》出臺前是否存在超範圍經營的業務，《實施細則》施行後是否已將其剝離。
2、客戶保證金收取和管理
要求：客戶保證金收取和管理應區分兩段反映，即20xx年3月8日之前和之後，尤其是要披露20xx年3月8日之後，客戶保證金收取情況、客戶保證金管理有無簽訂三方託管協議專戶管理等情況。
3、風險拔備
要求：重點披露20xx年3月8日之後，未到期責任準備金、擔保賠償準備金提取情況。
四、融資性擔保業務審慎性指標達標情況專案
審慎性指標
企業實際 指標值
計算過程
是否符合規定
融資擔保責任餘額
不超過淨資產的xx倍
自有資金其他投資
不超過淨資產的20%
對單個被擔保人的融資擔保責任餘額
不超過淨資產的xx%
對單個被擔保及其關聯方的融資擔保責任餘額
不超過淨資產的15%
對單個被擔保人債券發行提供的擔保責任餘額
不超過淨資產的30%
要求按照審慎性指標的規定逐一披露，如存在差距應說明原因。
五、公司內部治理和制度建設情況
要求：披露公司組織架構、授權分責情況，及現有制度（尤其是風險控制制度）情況
六、業務情況
1、融資擔保業務
要求按對公（包含個人經營性貸款擔保）、對個人（主要為個人房貸、車貸、消費性貸款）兩方面披露擔保家數、累計額、在保額、代償、損失及抵押等情況；如擔保貸款實行分類管理，則應標明每類（參照金融企業貸款分類標準）擔保貸款的比例及相應情況。
2、其他業務
要求披露其他業務（包括兼營非融資性擔保業務、諮詢服務等）的種類、規模、收入等情況。
七、其他需披露的事（包括但不限於下列事項）
1、應收款項情況
①要求詳細披露佔公司5%以上股權股東佔款及關聯企業佔款情況（請列表顯示）；
②要求披露與應收代償款相關的全部資訊，包括但不限於代償原因、抵押物情況、訴訟情況等。
③要求詳細披露其他數額較大應收款項情況；
2、對外投資情況
（1）債權投資要求披露債權投資的種類、利率及期限、起止日期、金額
（2）股權投資要求披露被投資方名稱、註冊資本、佔被投資方股權比例等
3、融資情況
要求披露融資物件、融資條件、利率、起止日期、金額
4、不動產權屬情況
要求披露賬面不動產（含房屋及土地）的權屬是否明確。
5、或有事項
披露包括但不限於需由公司未來承擔償款義務的事項。
最新經濟責任審計自查報告 篇6
根據總行下發的《xx銀行稽內控風險排查工作實施方案》的總體要求我支行堅持“標本兼治、重在治本、查防結合、重在防範、經營發展、內控優先”的總體原則。針對方案的具體要求進行了全面自查現將營業室自查情況彙報如下:
一、儲蓄存款業務
儲蓄存款業務嚴格執行個人存款賬戶實名制無虛xx開戶現象。針對存款大存、取款頻繁賬戶進行檢查不存在公款私存現象。利率使用準確無抬高存款利率無多提少提應付利息現象。檢查各類儲蓄存款登記簿的設定和使用情況其內容及時、正確、完整。
二、企業帳戶管理
對帳戶的開立資料進行了全面的檢查嚴格按照內控制度和規定執行。無違反規定開立基本帳戶、一般帳戶、專項帳戶和臨時帳戶的現象無混淆單位性質和資金性質開立帳戶情況不存在一個單位開立多個基本戶和在同一銀行開立不同帳戶的情況。開戶單位的開戶資料齊全符合帳戶管理規定不存在未經人民銀行批准擅自開立帳戶的現象無先開戶、後補批的情況。
三、內部結算檢查
1、印章管理檢查
按規定建立業務印章管理制度並對印章的制發、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷燬等作出明確規定並按規定嚴格執行。
2、有價單證及重要空白憑證市檢查
有價單證及重要憑證的管理符合規定實行專人保管無混用和混合保管的現象落實查庫登記制度會計主管按規定進行查庫查庫記錄規範、完整無塗改記錄簿規範、完整領用手續齊全領用合規記錄完整。
3、賬務組織檢查
分戶賬檢查無憑證代賬現象帳戶設定齊全、完整設立真實分戶賬的戶名與開銷戶登記簿以及預留印鑑卡的名稱一致。各種登記簿的設定齊全記載內容真實及時並與有關分戶賬資料一致。各類餘額表資料一致無虛增、虛減現象。
四、對存、貸款及承兌匯票等業務的檢查
對大額存單及相關的承兌匯票和大額存單xx業務進行全面檢查銷戶手續合規。對公存款單位的存款資金來源正常貸款資金走向正常無以貸轉存的情況存款利息使用正確計算正確。
五、對跟蹤貸款和承兌資金流向的檢查
嚴格按照合同規定實用貸款資金和承兌資金對風險因素進行了及時的彌補並採取了有效措施。我支行已經對內控風險建立了長效的管理機制同時建立了檢查制度將案件防控作為一項基本的管理工作。xx年將力圖繼續保持我支行“零案件”的防控目標。
最新經濟責任審計自查報告 篇7
根據組織安排，本人於xx年12月至xx年元月擔任XX鎮黨委書記、人大主席，xx年元月因工作需要調至縣水保局工作，根據縣審計局審計通知書(寧審通[xx]11號)的要求，將本人任期內有關情況報告如下：
一、職責範圍和分工
(一)主持黨委、人大全面工作，認真執行黨的路線、方針、政策和上級指示，確保在全鎮得以貫徹落實。
(二)加強班子、組織和隊伍建設，提高班子和黨組織的'戰鬥力，提高隊伍的政治、業務素質，堅持任人唯賢的用人路線，選拔任用德才兼備的幹部。
(三)領導協調鄉鎮政權機關和群團組織，研究決策全鎮經濟建設和社會發展的重大事項。
(四)全面負責黨的建設工作，履行村級組織建設直接責任人的職責，加強以村黨支部為核心的村級組織建設。
(五)負責全鎮的思想政治工作、民主法治建設和精神文明建設等工作。
二、任職期間財政、財務收支和工作目標、任務完成情況
在縣委、縣政府的正確領導下，XX鎮緊緊圍繞“主攻專案、決戰兩區、壯大總量、集聚發展”的工作思路，以蘇區振興發展和新一輪扶貧開發工作為抓手，帶領和組織全鎮廣大幹部群眾搶抓機遇，迎難而上，苦幹實幹，努力為建設人文、開放、創業、平安、幸福新寧都而不懈奮鬥，過去的三年是XX鎮歷史以來發展最快、變化最大的時期，實現了經濟社會各項事業快速健康發展，社會大局持續穩定，群眾生活水平顯著提高，一個最具發展潛力的山區鄉鎮初步顯現。
(一)統一思想認識，以蘇區振興發展為契機，全鎮經濟發展步伐明顯加快
1、全鎮主要經濟指標增速創歷史最好水平。三年來，狠抓發展不放鬆，加強專案建設，最佳化發展環境，著力推動全鎮經濟發展。xx年全鎮生產總值達14400萬元，同比增長20%；農民人均純收入達2498元，同比增長10.1%；完成招商引資到位資金2000萬元，同比增長8.2%；完成固定資產總投資預計1200萬元，同比增長15.6%。
2、重點專案強力立足於蘇區振興發展為目標，依託專案建設為經濟發展不斷注入新的活力。農村危舊土坯房改造、黃陂至XX公路改造、35KV變電站建設、“萬人千噸”人飲工程管網延伸、規劃三路建設、敬老院建設、政府辦公大樓建設等一批大專案相繼開工建設。
3、做大做強特色產業。一是優質稻種植面積達13000多畝，總產量達600萬公斤；二是支援和扶助XX巖茶葉公司、XX金葉茶葉專業合作社進步擴大生產規模，xx年XX巖茶葉公司透過流轉XX墾殖場的山場，新開發茶園1000畝，金葉茶葉合作社流轉群眾山地開發茶園300畝；三是大力發展油茶產業，透過組建銘恩油茶種植專業合作社，規劃發展油茶3000畝。四是積極發展金桔產業，在XX村試點種植100畝；五是抓好黃雞生態養殖示範點建設，先在陂下村進行試點養殖，引導黃雞產業健康發展，目前全鎮有黃雞展業合作社2個。
(二)堅持以人為本，大力實施民生工程，不斷提高群眾滿意度和幸福指數
1、大手筆開展農村危舊土坯房改造工作，積極建設和諧秀美鄉村
全鎮危舊土坯房共1516戶，xx年縣安排改造任務279戶，實際總開工458戶(其中完成一層以上57戶，主體完工329戶，維修加固64戶)，大土樓點、老街、茶山咀3集中建設點更是以高標準規劃起步、嚴要求建設推進，建設秀美和諧的鄉村小區正在逐漸成型。
2、教育事業蓬勃發展。在鞏固教育強鎮的基礎上，深入開展“教育質量提升年”活動，全鎮學校教學質量進一步得到提升，小學和初中學生入學率均達到100%；加強師資隊伍建設，組織了XX鎮xx年“十大優秀教師”評選活動，進一步營造了教師隊伍積極向上的良好氛圍；積極改善辦學環境，啟動了建設一所高標準的九年一貫制中小學校，規劃容納學生1200人，佔地45畝，總投資1800多萬元。
3、水利建設穩步推進。“萬人千噸”人飲工程投入使用，圩鎮、陂下、橫照、木坑等沿線群眾1516戶率先用上了潔淨、安全的生活用水，編制完成了“萬人千噸”管網延伸工程的可行性研究報告，規劃保障800戶群眾安全用水；用漿砌石修復了赤坎150米水毀河堤，新建了1座攔水壩；確定了老街段河堤的維修方案；並進行生態堤段的規劃。
最新經濟責任審計自查報告 篇8
為貫徹落實《四川省人民政府辦公廳關於轉發 〔國務院辦公廳關於進一步做好政府資訊公開保密審查工作的通知〕的通知，（川辦發〔20xx〕92號）和《xx市人民政府辦公室關於切實做好政府資訊公開保密審查工作的通知》（德辦發〔20xx〕20號）有關要求，推進我局政府資訊公開工作，我局認真組織實施，現自查如下：
一、組織領導有力，工作有序開展
20xx年，我局高度重視政府資訊公開工作。一是加強組織領導，建立了局長為政府資訊公開工作第一責任人、分管領導為具體負責人的領導小組,辦公室張顯文、韓玲兩名同志具體負責資訊公開日常工作。二是我局結合本部門實際制定了審計局政府資訊公開工作計劃，逐項分解任務到人，確保工作落實、責任落實、責任人落實。按要求確定公開事項、上報程式，將審計職能、辦事條件、辦事程式、辦事紀律公開，以適當方式向群眾公示。三是年初，我局制定了政府資訊公開總體規劃，確保年度有安排，實施有措施、工作有總結，經驗有交流。四是開展政府資訊公開工作督查調研，及時按要求上報了政府資訊公開相關資訊、自查報告和有關資料，20xx年我局共按要求公佈了概況、計劃總結、法律公文、工作動態資訊共149條。
二、建立政府資訊公開制度、主動接受上級部門監督
1、及時完善政府資訊公開工作制度。對在網際網路上釋出的內容由分管領導進行保密審查，對具體負責人進行了嚴格的網上資訊報送培訓、保密培訓，同時還建立了責任追究制度，堅持“誰主管、誰負責，誰公開、誰審查”的原則，對政府資訊公開中出現的問題將嚴格、及時追究有關人員的責任。
2、對我局的政府資訊公開主動進行了評議考核，採取了切合實際、多形式、多渠道、多層面的評議考核。以黨建目標考核為契機召開的滿意度測評會，對我局在黨務、政務公開以及廉政紀律執行方面進行民主測評，取得了較好的效果。
3、主動接受監督。從開始實施政府資訊公開到目前為止，從未接到任何投訴。
4、建立健全激勵機制，做到獎懲分明，確保政府資訊公開工作有序開展。
三、精心編制，嚴格稽核政府資訊公開的內容
1、我局編制、公佈了政府資訊公開指南、公開目錄和年度總結報告、年初計劃等，以此規範政府資訊公開內容，同時結合本局實際及時修訂和補充完善了政府資訊公開指南和目錄。
2、由專人負責政府資訊公開工作，及時維護和更新政府資訊公開內容。做到公開內容全面真實、及時準確、重點突出、群眾滿意。
3、及時主動公開了本部門的機構簡介、領導分工、工作動態、計劃安排以及應該面向社會公開的政府資訊，特別是本部門的便民措施、工作制度、審計工作開展情況。
四、政府資訊公開取得實效
1、運用各種便於公眾知曉的形式傳遞政府資訊，為公眾提供快捷、方便的服務，保證政府資訊公開及時有效，方便群眾及時完整地獲取政府資訊。
2、對我局制度、審計法律法規等內容實行了長期公開，審計計劃階段性工作實行逐段公開，日常工作實行及時公開、審計動態實行隨時公開。
3、對事關全域性、涉及公眾普遍關注和公眾切身利益的重要事項實行決策前公開、實施過程動態公開和實施結果公開。從未發生因政府資訊應公開而沒公開或不應公開而公開、公開不及時等情況造成的事故或群眾投訴。
最新經濟責任審計自查報告 篇9
為深入貫徹落實國家、省、市關於治理中小學亂收費問題的指示精神，進一步規範中小學收費行為，加強財務監督和管理，嚴肅財經紀律，提高學校資金使用效益，促進我校教育教學事業健康發展，對我校財務管理情況自查如下：
一、強化學校收費行為的管理
1、嚴格執行“一證、一卡、一單、兩公開、四統一”的收費管理制度。一證，學校憑物價部門的《中小學收費許可證》收費；一卡，學生憑《中小學收費公開卡》繳費；一單，學校憑《收費結算清單》與學生結算；兩公開，公開收費標準，公開收費的使用情況四統一，統一收費時間，統一收費專案，統一收費標準，統一使用財政部門印製的收費票據。經過學校自查，無發現自立收費專案、提高收費標準、卡外收費現象，嚴格按照萊教便函（20xx）62、66號檔案執行，上級禁止的學後服務費、班費，我們堅決停收。
2、學校認真實行收費公開制度。學校收費前，能透過校務公開欄、宣傳欄、廣播等形式，將收費政策、專案、標準在校外公示，接受師生和學生家長的監督。
3、學生微機上機費、語音上機費能保證上足課時。
4、進校書刊都能按煙臺市教育局審定的用書目錄徵訂，學校所定的課本目錄都由上級教育主管部門審批後，在由新華書店徵訂，除教材以外的其他書刊，堅持學生自願的原則，無強制向學生攤派或變相攤派學習輔導資料及其它用品現象。
5、我校認真落實《關於建立健全中小學家庭貧困學生助學金和減免學雜費制度的通知》精神，對家庭經濟困難學生進行摸底排查，使家庭經濟困難學生得到減免雜費、享受助學金補足，並將享受減免學雜費學生名單、減免數額在校內張榜公佈，接受社會各界監督。
6、學生參加平安保險，堅持自願的原則，沒有硬性規定學生必須統一著裝穿校服，沒有強行安排學生統一購買學習生活用品。
二、加強對中小學收費資金的管理，保證學校日常開支順利進行
1、為了加強財務管理，實行財務監督，每次收費我校安排兩名收費人員，一人管錢，一人管帳。並請銀行辦事員協助，組成三人收費小組，及時準確完成收費工作，把所有收費全部上繳教委財務。
2、所收取的費用全部交給區教委財務，學校、班級、教師無截流、坐支現象。
3、每學年開始，學校都能制定學年財務工作計劃，通盤考慮，全面管理，能合理使用有限資金，集中力量，加大學校教學裝置投入。每月份都能合理收支計劃，由上級財務部門批准後才能具體實施，做到收支活動心中有數，從不盲目開支。
4、學校有理財小組，能監督學校財務工作，有財務制度，大項開支有審批、教代會透過制度。
雖然我們都能按照上級要求去做，但是由於我們工作能力所限，對上級精神領會不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，以後我們要糾正錯誤做法，規範工作行為，管理好學校財務工作。
最新經濟責任審計自查報告 篇10
我局自建局以來，始終重視檔案工作，各屆領導關心支援檔案工作，為檔案的整理歸檔、開發利用、安全保管與保護，奠定堅實的基礎，使檔案在為局機關的各項工作服務中發揮了不可替代作用，促進了我局各項事業的順利開展，已連續十年被認定為省頒二級檔案室。長期以來，在上級檔案局、縣委、縣人民政府的正確領導和縣檔案局的指導下，在局各股室密切配合下，透過檔案人員的努力，較好地完成了檔案的收集、整理、歸檔工作及各項制度的建設和落實工作。保證了各項工作落實到實處，充分發揮了檔案利用工作的作用。
一、加強領導，細化管理
（一） 建立了檔案工作領導小組
1．我局建立了檔案工作和檔案鑑定銷燬工作領導小組，由局長和分管機關的副局長、辦公室主任任組長和副組長，專職和兼職檔案員為組成人員，把檔案工作列入了單位年度和中長期工作計劃或規劃，組織有關人員學習了《檔案法》、《檔案法實施辦法》及《河南省檔案管理條例》等檔案法律法規，積極配合縣檔案局的工作，支援檔案人員參加市裡檔案部門組織的業務培訓班，提高本單位檔案人員業務水平和業務技能，特別是今年，逐條對照認真落實，添置了必要的裝置、設施，購置了鐵皮櫃，配備了滅火器、防光窗簾、溫溼度計，增設了閱檔室和榮譽室。
2．我局對各類檔案實行了統一管理，文書檔案、業務檔案、聲像檔案、會計檔案四個門類的檔案齊全。
（二）檔案管理
1．建立健全了檔案管理制度，並把這些制度上牆。具體有：檔案的立卷歸檔制度、檔案借閱制度、檔案保密制度、檔案鑑定銷燬制度、檔案員崗位責任制度等。
2．編制了檔案分類大綱和方案。編制了案卷目錄、案卷檔案目錄、歸檔檔案目標、業務檔案總目錄、分類目錄、會計檔案目錄、聲像檔案目錄等檢縈工具。
3．編制了各種門類檔案保管期限表，嚴格執行了檔案鑑定、銷燬制度，檔案管理基本情況統計比較齊全，並按規定及時上報。
4．檔案管理現代化建設已引起局領導的高度重視，並列入了局機關的工作計劃。
二、加強檔案業務建設、提高服務水平
根據上級檔案行政管理部門和縣級檔案局的規定結合本單位實際，建立了齊全、完整、符合規範的全宗卷；制定了科學的檔案分類方案或分類大綱，並能嚴格執行；確定了本單位檔案材料的歸檔範圍和不歸檔範圍，制定了各門類的保管期限表，檔案保管期限劃分準確,各門類檔案經過系統化整理，按規定實行了本單位集中立卷或部門立卷制度。近十年的檔案、檔案中沒有用鉛筆、圓珠筆等書寫的不符合檔案保護技術要求的字跡。收集、保管了與單位主要業務有聯絡的資料齊全、完整、並進行規範整理。成立了檔案鑑定領導小組，並按有關規定和規章定期進行檔案鑑定工作。檔案和資料櫃、架排放符合規定要求，編制了檔案、資料存放示意圖。檔案和資料收進、移出有嚴格的登記、審批手續。建立了檔案庫房溫、溼度紀錄，庫房溫、溼度達到國家規定標準。對近五年內保管的檔案、資料進行過全面清查，對存在的問題有處理意見和處理結果。檔案保管安全，有“八防”措施。檔案統計內容全面，統計數字準確。嚴格執行《檔案法》與有關規章制度，確保檔案的安全和完整。檔案人員每年都能積極參加檔案專業培訓，並取得了合格證書，定期或不定期組織本單位有關人員開展檔案工作法律、法規、規章的學習。20xx年至20xx年因檔案工作成績顯著，每年都獲得縣檔案局的表彰、獎勵。
三、檔案資訊資源的開發和利用
（一）為了滿足檔案對機關和社會各界的利用，編制了全宗介紹大事記、數字彙編、組織沿革等專題材料，為綜合檔案的開發利用提供了方便。
（二）建立了“檔案借閱登記簿”、“檔案利用效果登記薄”，檔案資訊資源得到開發利用。近幾年來，局領導對檔案開發利用已高度重視，將它視為領導決策的可靠依據和服務於局機關工作的一項重要工作。
總之，汝南縣審計局十分重視檔案工作，一是建立了檔案管理領導小組，為檔案工作提供了可靠的組織保證；二是把檔案工作列入全域性的年度目標考核之中，同其他工作一起檢查、一起考評；三是不斷加強了基礎設施建設，為檔案提供了安全保證；四是確定了政治可靠、責任心強、有工作能力的專職檔案管理人員，併為檔案室工作營造了寬鬆的工作環境；五是制定和完善了各項規章管理制度，使檔案工作逐步走上了了制度化、科學化、規範化管理的軌道。並積極動員全域性人員，進一步加強檔案工作標準化、規範化、現代化管理，充分強化了檔案管理工作，發揮了檔案資源的服務作用，為社會各界和本單位的發展提供良好的服務，為領導決策和資訊利用提供了可靠詳實的依據。