關於道路綠化專案的策劃書

　　一、總論

　　1、專案名稱：**市***園林綠化有限公司綠化苗木生產基地專案

　　2、專案主管單位：**縣**鎮

　　負責人：盧昌友

　　3、專案實施單位：**市***園林綠化有限公司

　　法人代表：***

　　4、專案性質：新建

　　5、建設地點：**縣**鎮**村、**村

　　6、生產規模：每年培育0.5萬株胸徑20公分以上名優綠化苗木、培育0.2萬株胸徑40公分以上綠化喬木等。

　　7、主要建設內容：新建綠化苗木基地1200畝，其中，樟樹基地300畝、桂花樹基地300畝、***基地200畝、紅葉石楠基地200畝，紫薇基地100畝、桂花樹苗基地100畝，購置挖掘機、吊車及運輸車，新建有關的育苗水、電、路基礎設施等。

　　8、建設年限：建設期為一年。

　　9、投資規模及資金籌措：

　　（1）投資規模：專案總投資5300萬元，其中固定資產投資4700萬元，流動資金600萬元。

　　（2）資金籌措：公司自籌資金5300萬元。

　　10、結論與建議：專案投資中等，經濟效益和社會效益都顯著，年利潤率為27%。***園林綠化有限公司有較強的經濟和技術實力，此專案的實施，可增加我鎮經濟收入，促進我鎮林業產業的跨越發展。

　　二、專案建設背景及建設的必要性

　　1、專案實施單位的基本情況：專案實施單位（**市***園林綠化有限公司）系主管單位（**縣**鎮）招商引資企業，資金實力雄厚。目前主要從事各種規格的綠化喬木、各種環境樹木交易及承接上海、浙江、江蘇等地綠化工程。公司現有員工87人，其中：中、高階專業技術人員佔15%。

　　2、專案建設的必要性：目前，專案實施單位已承包**縣**鎮**、**兩村林地1200畝。為充分利用林地資源，發展我鎮的.綠化苗木產業，必須對原有的林地進行改造，栽植綠化喬木。

　　三、市場調查分析與需求預測

　　本專案的產品是綠化苗木，隨著社會的發展，人類社會的進步，人民生活水平的提高，人們對生活環境的要求越來越高，就必須要美化綠化城市環境、生活環境。目前，全國上下大搞

　　城市美化運動，包括各類道路綠化、廣場綠化、公園綠化、植物園建立、各種型別的小遊園建設及居住區室外環境綠化等。總之，該專案的市場前景很好，產品是供不應求的，特別是名優綠化苗木更是如此。本專案作為外向型林業發展的配套專案，產品主要銷往省內外、縣內外的有關單位和個人。

　　四、專案建設條件

　　1、社會經濟條件：專案區農業人口1.2萬人，其中勞動力有7千多人。專案區人均產值7800元，農民人均純收入5814元。

　　2、勞力資源條件：專案區內共有勞動力7千多人，農村有約三分之一的勞動力富餘，林業工程技術人員15人，可滿足專案的技術及生產管理所需。3、基礎設施條件：專案區內水電、通訊、交通等都很方便，有縣鄉公路與合銅、合黃高等級公路相接。

　　五、專案建設方案

　　1、專案建設指導思想：以保護森林資源為前提，以營林為基礎，以科技為保障，以效益為中心，為林業產業協調發展，不斷最佳化結構，壯大林業綜合實力，形成林業規模經濟，為**鎮經濟繁榮作出應有的貢獻。

　　2、建設期為一年，2012年為建設期，2013年開始為投產期。

　　3、建設內容及規模：

　　（1）建設規模及構成：專案建設總面積1200畝，基地內新建有關的育苗基礎設施。綠化苗木生產基地計劃年生產0.5萬株胸徑20公分以上名優綠化苗木、0.2萬株胸徑40公分以上綠化喬木等。

　　（2）基礎設施建設：①專案保護與管護裝置：購置有關辦公裝置，為專案組織實施、計劃財務管理、專案監測質量、效益評價提供服務場所，同時建設300m2的簡易房為管護站，作為工作人員的臨時住所和其它物資的存放地方。②資訊管理系統建設：以專案實施單位現有的檔案資訊為基礎，結合專案建設，購置兩套計算機系統，建立一套生產管理監控系統，為專案組織實施提供全方位服務。③其它基礎設施建設：其它設施，如通訊裝置、輸變電線路、機械貨物裝卸車、挖掘機等，根據現實需要適當配置。

　　（3）專案技術措施：基地選擇在**鎮**、**兩村林地，總面積在1200畝，專案建設所需的林地要土層深厚，土壤疏鬆，營養元素平衡，排水良好。採用國內外先進的苗木培育技術和裝置。六、專案組織機構

　　1、經營管理形式：本專案由**鎮統一領導、指揮、調控，**市***園林綠化有限公司負責實施建設。專案建成後，由**市***園林綠化有限公司負責經營管理。

　　2、機構設定：本專案建成後，下設辦公室、財務部、銷售部、採購部、生產技術部等部門運作。

　　3、人員設定：本專案建成後，設總經理1名，負責全面經營管理工作；副經理2名，協助工作。下屬各部門設主任各1名，員工若干名。

　　七、投資概算與資金籌措

　　1、投資概算：專案總投資包括專案建設投資和流動資金總計5300萬元，其中專案建設資金4700萬元，流動資金600萬元

　　2、資金籌措：***園林綠化有限公司自籌投入資本金5300萬元。

　　3、資金使用：計劃專案建設投資4700萬元，一年建成。流動資金600萬元，投產後半年開始使用。

　　八、效益分析

　　經濟效益分析與評價：專案投產後每年可生產0.5萬株胸徑20公分以上名優綠化苗木、0.2萬株胸徑40公分以上綠化喬木等。年總收入為萬元，總成本為萬元，盈利萬元，利潤率為22%，投產後六年就可以收回成本，其經濟效益十分顯著，該專案在財務上是可行的。