採購工作實施方案（精選9篇）
採購工作實施方案（精選9篇）
學會從不同角度分析問題，能更好的完成工作方案。在決定做某個專案時，我們需要先準備多份工作方案以供參考，寫工作方案需要注意哪些問題呢？以下是小編幫大家整理的採購工作實施方案（精選9篇），希望能夠幫助到大家。
採購工作實施方案1
為了貫徹落實省教育廳、省質監局、省工商局三家聯合釋出的【20xx】52號“關於進一步加強我省學生校服和床上用品規範管理工作的通知”的檔案精神，順利推動我校學生校服的採購工作，特制定河天第一小學學生校服採購實施方案。
一、指導思想
為確保我校學生校服質量安全，保障廣大學生的切身利益，加強社會監督，促進學校依法辦學，我校將本著公開、公正、公平的原則，推動我校學生校服訂購制度的落實，努力辦讓人民滿意的教育。
二、程式目標
1、按【20xx】52號檔案的相關要求認真做好校服採購工作。
2、積極穩妥和規範地做好校服推廣工作。積極提倡週一、週五晨會或校級大型活動時要統一著裝，但必須堅持學生自願原則，不強迫或變相強迫其在其餘時間也統一著裝，
3、在堅持學生自願的前提下，努力選擇質量保障體系健全、產品質量合格穩定、社會信譽好的供應商採購校服。市勤工辦推薦的專門生產學生校服的優秀企業及家長推薦的社會企業均可參與學生校服招投標，家委會代表與學校共同參與學生校服採購工作的全過程。
三、實施步驟
1、學校做好前期的瞭解工作。召開學校班子會議，認真學習[20xx]52號檔案，落實有關精神，瞭解教師、班主任、家長近年來對學校校服採購的有關想法和合理的建議。同時，向教育行政專管部門諮詢規範操作學生校服工作的全過程，做好前期瞭解工作。
2、召開校級家委會商討學生校服採購有關事宜。收集各班家長有建設性的可行性意見。
3、建立組織機構。為了落實有關檔案精神，成立由胡樹良校長為組長，劉嫻副校長、張彬俏、王挺益家委會主任為副組長，總務處、政教處、工會、辦公室及其他家委會成員為組員的學校校服採購領導小組即招投標小組，共同負責校服採購工作。
4、邀請三家或三家以上，由市勤工辦推薦的定點生產學生校服的優秀廠家或家長推薦的專門生產童裝的品牌企業攜帶現有的樣品參與產品展示，或有家委會提供樣品，由採購單位根據樣品定做。
5、招投標結束，向上級教育行政專管部門報告招投標的有關情況，同時在公示欄和校園網中向全校家長公示中標企業及中標價格。
6、公示結束後，與中標企業簽訂詳細的校服訂購合同。學校、家委會、企業三方就校服制作的相關細節及交貨時間、地點及售後服務等意向達成協議。全校家長簽訂自願定做校服意向告知書。
7、建立和落實校服送檢制度。校服完工後，送有關部門檢測，產品是否具有出廠檢驗合格證，產品標識，標註，質量是否符合國家標準要求。檢驗合格後，方可讓學生放心使用。
校服採購領導小組要嚴格遵守各項規定，嚴把質量關。認真監管中標企業的執行情況，做到萬無一失。學校要高度重視此項工作，本著對學生和家長負責的態度，嚴格執行【20xx】52號檔案精神，完善相關制度，加強宣傳引導，保證此項工作穩定順利的開展。
採購工作實施方案2
為嚴格執行國家局xx年內部管理監督工作要求，進一步規範xx中煙系統物資採購行為，加強對物資採購工作的管理監督，按照《xx年菸草行業整頓規範生產經營秩序和加強內部管理監督工作要點》（國煙辦〔xx〕89號）、《xx中煙工業公司xx年整頓規範生產經營秩序和加強內部管理監督工作要點》（x煙工〔xx〕118號）和國家局《關於開展物資採購專項檢查工作的實施方案》的要求，制定本實施方案。
一、指導思想
深入學習全國菸草工作會議精神，以“嚴格規範、富有效率、充滿活力”為主線，明確整頓規範和內部管理監督工作的主要任務，透過開展江蘇中煙工業公司系統物資採購專項檢查，著力推進採購管理規章制度與內部監管長效機制的建設，全面推行公開招標，堅持實行陽光采購與痕跡管理，切實加強對物資採購工作全過程、全方位的監督管理，為江蘇中煙平穩發展奠定堅實基矗
二、檢查物件
各捲菸廠、直屬公司、四個中心、機關各部門。
三、檢查範圍
重點圍繞20xx年實施的煙用材料、煙機零配件、交通工具、一般裝置及辦公自動化裝置、燃料、10萬元及以上的防災救災物資、批次1萬元以上的辦公耗材（含軟體）等方面的大宗（大額）物資採購開展檢查。煙用材料包括專賣品和非專賣品捲菸材料，煙機零配件主要是菸草專用機械零配件。
四、檢查內容
開展物資採購專項檢查工作，著重檢查各項制度是否完善，決策程式是否規範，實施過程是否合規，監督檢查是否到位。
（一）管理制度完善性
檢查物資採購的各項管理制度建設情況。管理制度應根據菸草專賣法、招標投標法、合同法等法律法規與國家局的有關規範性檔案制定（國家局即將出臺《關於加強捲菸工業企業煙用材料採購規範管理的規定》、《關於規範煙機零配件採購行為的若干規定》、《煙機零配件網上交易監管工作管理辦法》等）。物資採購制度要覆蓋機構與職責、集中、授權、自行採購目錄、資質認證、計劃預算管理、採購方式、招標投標管理、採購程式、合同管理、質量管理、檔案資料（記錄）管理、諮詢投訴程式、監督管理等採購活動內容。
（二）決策程式規範性
物資採購決策程式的履行情況。採購活動決策的依據、決策過程及民主決策等方面情況。
（三）實施過程合規性
1、供應商管理。供應商管理實行企業內控的資質認證制，包括供應商資質認證、資質複核與進入退出機制。供應專賣品捲菸材料的供應商應持有菸草專賣生產企業許可證。
2、採購計劃與預算。年度採購預算應按規定程式審批；採購計劃經過審批後實施；專賣品捲菸材料採購計劃按國家局、總公司下達的計劃編制執行。
3、採購程式。符合招標條件的採購專案應當進行招標；招標過程按照招標投標法及規定程式進行；實施招標以外採購方式的，應得到批准或授權，並按照規定的程式進行；採購部門應組織對供應商履約的驗收；按照規定流程和審批程式對符合支付條件的採購專案支付採購資金。
4、痕跡管理。採購過程中有關檔案資料（記錄）的儲存、銷燬按照規定進行。
（四）監督檢查到位性
內部監督檢查部門按照規定及時進行監督活動並儲存記錄；監管情況納入企務公開範疇。
五、檢查時間和方法
（一）自查階段（4-5月）：各捲菸廠和直屬公司要依據本實施方案制訂本單位物資採購自查方案並開展自查。由於各單位檢查範圍涉及專案的分管部門不一，應根據部門職責分工分別寫出煙用物資採購、零配件採購、行政性裝置採購（含交通工具、一般裝置、辦公自動化裝置、辦公耗材及其他）的自查辦法並分別認真自查。公司本部的相關自查由物資採購中心牽頭，辦公室等有關部門配合。原則上5月底前完成自查總結並上報公司整頓辦。
(二)全省檢查階段（6－7月）：整頓辦和物資採購中心組織專項檢查組到各捲菸廠和直屬公司檢查。
（三）迎接國家局抽查階段（8-11月）：在全省檢查的基礎上，查漏補缺，迅速整改，迎接國家局、總公司組織的專項檢查組的重點抽查。
六、檢查工作要求
（一）提高認識，加強領導。各單位要認真領會物資採購專項檢查的重要意義，切實加強對專項檢查工作的組織領導。主要領導要高度重視，專項檢查辦法以及自查工作總結必須一把手簽字確認，保證自查結果的真實性；分管領導要具體抓，從檢查辦法的制定到具體實施，要實行全過程督導檢查，及時解決具體問題。職能部門和整頓辦共同牽頭，相關職能部門要積極支援、參與和配合，做到嚴密組織，突出重點，狠抓落實，確保本單位專項檢查工作有序開展，按時、按質、按量完成檢查任務。
（二）組織實施，邊查邊改。各單位要按照自查及整改方案組織實施自查和整改工作。對照國家法律法規和國家局有關物資採購規範性檔案，完善本單位物資採購有關制度，建立物資採購規範管理的長效機制。對本單位20xx年實施的物資採購專案進行清查，並針對存在的問題認真自糾、整改、追責。自查不認真，導致重大問題在上級抽查過程中暴露，除處理相關直接責任人外，還要追究單位領導人員的責任。
採購工作實施方案3
一、指導思想
透過完善制度、規範流程、嚴格監管，規範物資採購行為，促進菸草行業平穩健康發展。
二、工作思路及目標
依據國煙辦[20xx]135號檔案精神，從完善物資採購管理制度入手，進一步規範物資採購流程，建立規範採購管理的長效機制。組織開展物資採購專項調查；透過全面推行水松紙網上交易探索建立公開透明採購管理機制；完善捲菸用物資採購管理制度，出臺《中國菸草總公司關於捲菸用物資採購管理辦法》；要求各省透過完善制度、注重檢查、促進整改的方法，建立加強物資採購管理工作長效機制。
三、工作安排
（一）開展專題調研。
透過下發調查表和現場調研對現行物資採購管理流程進行摸底，瞭解採購管理現狀。
（二）探索建立非專賣品物資網上採購管理模式。
以水松紙為試點，探索網上交易模式，建立價格資訊披露機制，提高採購過程的公開、透明度。
（三）完善採購管理長效機制。
在採購流程調研和非專賣物資網上交易試點基礎上，針對目前物資採購管理中存在的共性問題，深入分析問題產生的原因，從宏觀管理層面提出加強採購管理的措施和辦法，研究擬訂《中國菸草總公司關於捲菸用物資採購管理辦法》，對物資採購管理的管理重點、管理程式和管理目標予以明確，進一步規範物資採購管理制度，形成用制度規範管理的良性機制，杜絕違反制度和程式問題的發生。
（四）開展監督檢查和評價。
根據《關於加強捲菸用物資採購的管理辦法》的要求，組織抽查省級工業公司採購管理相關制度的執行情況，針對問題提出整改意見；透過典型示範作用，帶動行業物資採購管理整體水平的提升。
（五）時間安排。
1.6月底完成物資採購調研。
2.推行非專賣物資網上交易。7月份在行業內全面推行水松紙網上交易。在水松紙試點的基礎上，力爭用2年左右時間實現主要捲菸用物資的網上交易。
3.探索建立價格資訊披露機制。由省級工業公司按照統一資料介面上傳物資採購價格資訊，經處理後釋出到行業物資交易網，為各公司採購決策提供資訊支援，9月份完成。
4.建立長效機制。9月份擬印發《中國菸草總公司關於加強捲菸用物資採購的管理辦法》。
採購工作實施方案4
第一條 為了進一步提高政府採購工作效率，根據《中華人民共和國政府採購法》（以下簡稱《政府採購法》）和《河北省省級行政事業單位購置交通工具、辦公自動化裝置政府採購協議供貨管理暫行辦法》（以下簡稱《暫行辦法》）的有關規定，結合我縣實際，制定本辦法。
第二條 縣級國家機關、事業單位和團體組織（以下統稱採購人）使用財政性資金採購納入縣級集中採購目錄以內、採購限額標準以上的辦公自動化裝置（以下簡稱辦公裝置），適用本辦法。
第三條 辦公裝置政府採購協議供貨範圍：
（一）辦公裝置同一產（商）品本次（年度）批次採購金額在10萬元以下（含10萬元）辦公裝置（包括計算機、印表機、掃描器、膠印機、速印機、傳真機及其零配件）；
（二）其他產（商）品本次（年度）批次採購金額在5萬元以下（含5萬元）的家電裝置類（包括空調、電視機、錄影裝置、攝像機、照相機、 V C D、冰箱等）均屬於政府採購協議供貨範圍。
第四條 協議供貨除遵循《政府採購法》的有關規定外，還應遵循以下原則：
（一）簡化採購環節；
（二）預先確定（廠家、經銷商、商品型號、優惠率或優惠價格）原則；
（三）保證質量、節約資金、誠信服務；
（四）保護採購人、製造廠、經銷商三方利益；
（五）確定一定時限原則。
第五條 縣級政府採購協議供貨經銷商由縣級集中採購機構按照《政府採購法》規定的採購方式確定：
（一）辦公裝置協議供貨經銷商的確定，由縣級集中採購機構按照《政府採購法》規定的採購方式進行。每一品牌一次確定若干系列，每一品牌在魏縣確定3家（含3家）以下經銷商；
（二）協議供貨期限。一般情況下辦公裝置協議供貨商每半年一定。
第六條 政府採購協議供貨經銷商確定後，縣採購辦代表縣級採購人與中標的辦公裝置協議供貨經銷商簽訂《魏縣行政事業單位政府採購辦公裝置協議供貨協議書》（格式略），經銷商向縣採購辦出具統一格式的《魏縣行政事業單位政府採購辦公裝置協議供貨經銷商承諾書》（見附件1）。
第七條 縣採購辦將中標的協議供貨經銷商以及協議供貨的產（商）品、價格等有關情況通知縣級採購人和有關部門。
第八條 協議供貨採購應遵循的程式。
（一）落實資金。採購專案屬於納入部門採購預算的，採購人持縣財政部門簽字、蓋章的《政府採購專項資金XXXX年度用款計劃書》（格式略），證明資金已經落實；採購人使用單位自籌資金或使用財政已撥入採購人賬戶資金進行協議採購的，應由縣財政集中支付中心提供採購資金已落實證明。為了約束採購人按合同及時向經銷商付款，採購人採購前需向縣採購辦出具簽字、蓋章的《魏縣行政事業單位直接向經銷商支付自籌政府採購資金承諾書》（見附件2）；
（二）採購人填寫《魏縣行政事業單位政府採購專案明細表》（見附件3）；
（三）採購人在協議供貨經銷商（同一品牌）之間擇優選擇經銷商。採購人在實施協議採購辦公裝置前，若發現協議經銷商銷售的同品牌、同配置、同質量、同售後服務的價格高於其瞭解的非協議經銷商的價格時，在一定條件下享有以下選擇權：
1、按照《政府採購法》的規定，在不指定品牌條件下采取公開招標方式採購；
2、可在辦公裝置協議供貨商之外另行選擇經銷商，但應符合以下條件：
（1）該經銷商除具備《政府採購法》規定的條件外，還應持有工商行政管理部門頒發的營業執照；
（2）該經銷商必須有生產廠家銷售該產品的授權；
（3）在縣內有售後服務人員，且上門服務；
（4）其提供的單臺產（商）品價格應比協議供貨當日價格低5％；
（5）經銷商同意向有關部門出具由法人代表簽字、加蓋公章的基本情況表、承諾書（包括商品名稱、型號、配置、質量、售後服務承諾等）。
3、可在已確定的協議供貨經銷商範圍內自行詢價，但詢價價格高於協議供貨價格的，詢價無效；
4、按近期公開招投標、競爭性談判同品牌、同配置、同質量、同售後服務辦公裝置的價格隨標，但須徵得中標經銷商的同意。
符合上述規定條件的，由採購人提出申請（附有效證明材料），縣政府採購辦公室稽核批准後，可在辦公裝置協議經銷商之外另行選擇其他經銷商。其餘程式與納入協議供貨的相同。
（四）縣採購辦簽發《魏縣行政事業單位政府採購辦公裝置協議供貨通知書》（見附件4）。採購人在辦公裝置協議經銷商之外另行選擇其他經銷商的，經縣採購辦批准後向其簽發《魏縣行政事業單位政府採購辦公裝置一次性供貨通知書》(格式略)；
（五）採購人與協議供貨經銷商簽訂《魏縣行政事業單位政府採購辦公裝置協議供貨合同》（該合同文字由縣集中採購機構在招投標前統一擬定，經縣採購辦批准後作為招標檔案組成部分。協議供貨經銷商確定後，由縣採購辦統一印發備用）。採購人與協議供貨經銷商簽訂合同時，須持《魏縣行政事業單位政府採購辦公裝置協議供貨通知書》、《魏縣行政事業單位政府採購專案明細表》、單位證明信及有關資料；
（六）採購人與經銷商簽訂合同後5個工作日內，採購人將《魏縣行政事業單位政府採購辦公裝置協議供貨合同》副本送縣採購辦、集中採購機構各一份備案；
（七）協議供貨經銷商供貨、採購人驗貨。協議供貨經銷商、採購人分別按《魏縣行政事業單位政府採購辦公裝置協議供貨合同》供貨、驗收。採購人應在2個工作日內驗收完畢，並按驗收情況填寫《魏縣行政事業單位政府採購辦公裝置協議供貨驗收報告》（見附件5）；
（八）支付資金。採購專案屬於納入部門年度政府採購預算的，縣財政集中支付中心憑採購人出具的《魏縣行政事業單位政府採購財政直接支付申請書》、《魏縣行政事業單位政府採購專案明細表》、《魏縣行政事業單位辦公裝置協議供貨通知書》、《魏縣行政事業單位政府採購辦公裝置協議供貨合同》、《魏縣行政事業單位政府採購辦公裝置協議供貨驗收報告》、發貨票，將貨款直接支付給協議供貨經銷商；使用單位自籌資金或使用財政已撥入採購人銀行賬戶資金的，由採購人按合同約定直接向協議供貨經銷商支付資金。
第九條 權益保護。為使採購當事人的合法權益受到保護，縣採購辦和採購當事人應做好以下工作：
（一）縣採購辦。縣採購辦負責縣級政府採購辦公裝置協議供貨的日常管理、監督和檢查工作，包括：
1、制定協議供貨管理辦法，確定政府採購協議供貨的範圍，對協議供貨經銷商的資質提出具體要求；
2、代採購人委託縣級集中採購機構對辦公裝置按照《政府採購法》規定的採購方式具體組織招標；
3、對縣級集中採購機構初選的預中標經銷商的基本情況、資質、經營狀況、服務質量、銷售價格、優惠率等情況進行全面稽核。將透過稽核後的中標經銷商及產（商）品的有關情況、價格情況通知縣級採購人和有關部門；
4、及時瞭解和掌握協議供貨範圍內的商品價格資訊、協議供貨經銷商及其商品資訊，並及時在“邯鄲市魏縣政府採購網”上公佈；
5、對採購人的採購計劃進行稽核，在採購人選定協議供貨經銷商及其產品、型號、配置、價格後，向協議供貨經銷商簽發《魏縣行政事業單位採購辦公裝置協議供貨通知書》；對採購人與協議供貨經銷商簽訂的《魏縣行政事業單位政府採購辦公裝置協議供貨合同》進行稽核，發現問題及時糾正；
6、採購人在辦公裝置協議供貨經銷商之外另行選擇經銷商的，對縣級集中採購機構提出的初步意見進行稽核，稽核批准後向經銷商簽發《魏縣行政事業單位採購辦公裝置一次性供貨通知書》；
7、監督、檢查協議供貨經銷商履行《魏縣行政事業單位政府採購辦公裝置協議供貨合同》（格式略）、《魏縣行政事業單位政府採購辦公裝置協議供貨經銷商承諾書》情況，內容包括：
（1）市場價格、採購價格和採購優惠率執行情況；
（2）向縣集中採購機構報送市場價格以及其他資料情況；
（3）經銷商供貨情況、商品質量、售後服務情況；
（4）採購人進行的詢價情況；
（5）對反映的問題需核實情況；
（6）協議供貨資金結算情況。
（二）縣級集中採購機構
1、接受縣採購辦代採購人的委託，定期按照《政府採購法》的有關規定組織招標；
2、向縣採購辦報告預中標經銷商及其產（商）品和價格（優惠率）、售後服務承諾等全部資料；
3、及時瞭解和掌握協議供貨經銷商供貨範圍內的產品質量、價格資訊；
4、對採購人向其備案的政府採購協議供貨合同進行稽核，發現問題及時反饋縣採購辦查處；
5、對採購人在辦公裝置協議供貨經銷商之外另行選擇經銷商的申請，按本辦法進行稽核並提出意見，報縣採購辦審批；
6、縣採購辦委託的其他事項。
（三）協議供貨經銷商
1、辦公裝置經銷商要認真履行《魏縣行政事業單位政府採購辦公裝置協議供貨經銷商承諾書》的承諾；
2、遵守政府採購規則，履行協議供貨經銷商的義務，不向採購人提供虛假及不符合承諾的資訊，不向採購人提供不合法、不合規的各種返利、回扣（包括物品、有價證券），不以政府採購協議經銷商名義從事超出經銷商權力的任何商業活動，不得損害政府採購形象；
3、恪守誠信、優質服務，認真履行與採購人簽訂的《魏縣行政事業單位政府採購辦公裝置協議供貨合同》；
4、在每月月底向縣採購辦、縣級集中採購機構傳送進貨價格、市場價格、協議價格、優惠率變動資訊，同步調整政府採購協議供貨價格、優惠率並報縣採購辦、集中採購機構備案；
5、配備專人負責政府採購業務，在每月初3日內向縣採購辦、集中採購機構報送《魏縣行政事業單位辦公裝置政府採購協議供貨統計表》（格式略）、上月協議供貨執行情況和非協議同類商品零售價格（發貨票價格）情況；
6、接受縣採購辦、監察、審計等部門的監督、檢查；向檢查人員提交零售發貨票、銷售賬目、進貨合同、有關憑證以及其他相關資料；
7、有權拒絕採購人的不合理要求；
8、自願參加採購人在協議供貨經銷商範圍內進行的自行詢價；
9、縣採購辦認定的其他事項。
（四）採購人
1、認真執行本辦法的有關規定；
2、與協議供貨經銷商簽訂《魏縣行政事業單位政府採購辦公裝置協議供貨合同》，明確約定雙方的權利和義務；
3、對經銷商所供貨物按協議供貨合同進行驗收，並在2個工作日內驗收完畢，簽發《魏縣行政事業單位政府採購辦公裝置協議供貨驗收報告》；
4、及時向縣財政集中支付中心簽發《魏縣行政事業單位政府採購財政直接支付申請書》或按合同約定直接向協議經銷商支付貨款；
5、如果發現經銷商有違反協議供貨合同等問題，及時向縣採購辦、監察局、縣級集中採購機構反映；
6、不得代其他單位或個人採購政府採購協議範圍內的辦公裝置；不得向中標經銷商提出超越協議供貨承諾書範圍的其他要求。
第十條 違規處理
（一）採購人
1、對逾期報送本部門年度購置計劃或不執行本辦法的，仍按公開招標程式辦理。對逾期不報年度購置計劃或不執行本辦法，又不按公開招標程式辦理的，責令補報並視情況給予有關責任人員通報批評。
2、對於擅自採購辦公裝置的，一經查出，將按照《政府採購法》有關規定進行處罰；
3、採購人與協議經銷商簽訂政府採購協議供貨合同後未履行合同的，按《政府採購法》、《中華人民共和國合同法》的有關規定進行處理。
（二）協議供貨經銷商。協議供貨經銷商發生下列行為，一經查出，將按有關規定取消政府採購協議供貨經銷商資格並在媒體上公佈曝光。
1、不按時向縣採購辦、縣級集中採購機構報送月份政府採購協議供貨執行進度情況的；
2、市場價格下調後，政府採購的協議價格未及時按優惠率同比例調整，未及時向縣採購辦、縣級集中採購機構備案的；
3、協議供貨價格與市場零售價格相同或高於市場零售價格的；
4、擅自、變相提高價格的；
5、與採購人串通違反財經紀律的。
第十一條 縣級採購人採購縣級集中採購目錄以內或者採購限額標準以上電器裝置，由縣級集中採購機構提出意見，經縣採購辦批准後，比照本辦法執行。
第十二條 本辦法由縣財政局負責解釋。
第十三條 本辦法自20XX年3月23日起執行，20XX年3月23日廢止。
採購工作實施方案5
一、通則
(一)適用範圍
專案部生產性材料、固定資產、高值週轉材等;對外分包的包工包料類材料
採購不適合本辦法。
(二)材料種類
1、從採購環節分工及執行主體來說分為如下三類
(1)種類和定義
種類
定義
公司採購
公司確定供應商，公司簽訂合同，公司採購，公司付款
公司選定
公司確定供應商，公司簽訂合同，專案採購，專案付款
專案採購
專案確定供應商，專案簽訂合同(公司參與合同會籤)，專案採購，專案付款
(2)材料分類流程
a、在每一專案開工前由公司採購部門起草《專案材料分類清單》，成本管理部門、工程管理部門、綜合部門稽核，報總經理審批確定，清單以外材料視同專案採購。
B、生效後的《專案材料分類清單》由綜合部門頒佈，並抄送成本管理部門、財務部門、採購部門、工程管理部門及相關專案部。
2、從材料的採招週期來說，分以下兩類。
種類
定義
年度材料
為公司常年使用的物料，透過年度的招投標確定若干常年合作的供應商後可解決材料的供應問題
專案材料
圍繞專案施工所使用的物料，其供應商以專案的起止為合作週期
(三)以下所說材料採購須遵循原則
1、因客觀原因，對採購單價在1萬元以上而不能訂立合同的材料採購，按“零星採購”流程辦理審批，並嚴格履行比價(綜合對比)手續。
2、每宗採購，必須按規範填寫《申購單》，嚴禁先採購後補申購，或申購未經審批直接採購等現象，由公司財務部門或各專案成本會計把關監督每宗申購都有對應的申購單。
3、專案採購部門需及時更新並檢視各項材料的已入庫數量，根據入庫量與合同總量的對比，正確選擇審批流程，同時對超合同金額的採購及時重新簽署合同或補充協議，避免合同外申購，對採購額超出合同額1萬元以上(含一萬元)，或供貨量、價款須超出合同暫定總價的1%的，超出部分必須簽訂補充協議，否則，相關材料款不得准予結算或報銷。
4、對需現購的材料如其藉資額在申購的審批範圍內，採購部門可憑經審批的《申購單》直接辦理藉資。
(四)附則
1、本辦法由公司綜合部門負責解釋，經公司總經理簽字生效。
2、本辦法自頒佈之日起執行。
二、公司採購類材料採購流程
(一)職責分工
1、公司採購部門
負責彙集區域性《公司採購類》的計劃、申購提起、採購實施、結合庫存量稽核數量合理性，臺賬建立等工作。
2、工程管理部門
負責稽核專案提交的月度材料計劃及“公司採購類”《材料(裝置)申購單》(以下簡稱《申購單》)的必要性與合理性，專案工程師負責組織材料進場的驗收工作。
3、成本管理部門
負責“公司採購類”材料的計劃、《申購單》的審定工作。主要稽核計劃及申購是否超出目標成本等。
4、綜合部門
根據需要選擇性參與或檢查材料的申購及進場驗收工作流程，負責收集相關部門對於制度流程的修改意見，並對相關工作流程進行修訂。
5、專案部
編制《月份材料需用計劃表》，並如期提交，同時，負責材料進場驗收工作。
6、驗收小組
驗收小組是材料驗收工作的執行機構。小組成員至少包括：專案工程師、專案採購部門、專案倉庫等，公司採購部門、工程管理部門等根據材料情況參與工程材料的入場驗收。
(二)計劃的填報
1、計劃週期為30天(月)，從當月的26日——次月的.25日有效，只針對年度材料編制，專案材料直接填報申購即可。
2、需用計劃的填報及審批
(1)編制計劃：由專案部生產部門主導編制，註明物料名稱、具體規格、技術引數要求、具體到位時間、當月分批使用量及使用部位等，公司採購部門補充單價、總價、下單時間等。
(2)審批流程
審批環節
審批內容
倉庫、預算部門、
生產經理、專案經理
稽核計劃材料的必要性、數量的合理性及是否符合工程進度要求
工程管理部門
稽核計劃材料的必要性、數量的合理性及是否符合工程進度要求
公司採購部門
稽核價格的合理性
成本管理部門
稽核價格的合理性及是否超出專案的目標成本
3、採購計劃的編制
公司採購部門根據各專案提交的需用計劃彙編《月度採購計劃》，經公司採購部門確認後按材料種類分配採購任務。
(三)材料申購
1、對年度材料
《申購單》由公司採購部門根據採購計劃發起，經公司總經理審批後訂購。
2、對專案材料和未報計劃的年度材料
《申購單》由專案部生產部根據《物料採購前置表》提前發起，經建築專案部預算部門、倉庫、生產經理、專案經理稽核後，送公司採購部門、成本管理部門、工程管理部門稽核，報公司總經理審批。
3、《申購單》由公司採購部門歸檔，對固定資產和高值週轉材還需抄送公司財務部門、工程管理部門。
4、公司採購材料進場驗收
(1)材料進場前知會
由公司採購部門根據供應商到貨時間提前一天通知專案工程部門，由其組織驗收小組進行驗收。驗收小組由專案工程部門、專案採購部門、監理單位及專案經理指定的相關人員共同組成。公司採購部門、工程管理部門根據工程需要參與或監督材料驗收過程。
(2)驗收
驗收小組隨機抽取進場材料(裝置)進行驗收(如有材料樣板的材料進場驗收，除按照以下內容執行外，還須按材料樣板封存驗收的相關管理規定進行對板驗收)，材料驗收主要檢查以下幾個方面：
a、檢查進場材料(裝置)的品牌是否符合合同及《申購單》的要求。
b、檢查進場材料(裝置)的色澤、材質(指材料)、外觀等是否符合設計及合同要求。
c、檢查進場材料(裝置)的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。
d、檢查進場材料(裝置)是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及合同要求達到的標準。
e、檢查進場材料(裝置)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。
f、檢查進場材料(裝置)的產品保護措施是否到位。
(3)材料驗收合格後，驗收小組成員共同在《送貨單》和《入庫單》簽字確認，專案採購部門辦理已驗收材料的入庫手續。
(4)材料檢驗
對於必須經過檢測才能使用的材料(裝置)，可委託工程所在地政府部門認可的檢測機構進行檢驗，費用由供應商承擔。檢測結果不合格的材料，凡未採購的停止採購，凡已採購運到現場的，應立即由供應商運出現場，由此造成的全部材料採購費用，由供應商承擔。
(5)對關鍵建材(裝置)的關鍵生產加工過程，工程管理部門可委派專門人員對其過程進行現場跟蹤監督。
(6)材料供應商提供的材料與合同或《申購單》不符的，按下列情況分別處理：
a、材料送貨單價與合同或《申購單》不符，由供應商承擔所有差價。
b、材料的種類、規格、型號、質量等級與合同或《申購單》不符，建築專案部嚴禁該批材料進場，並要求供應商清運出施工現場，並向公司採購部門及工程管理部門彙報。
c、到貨地點與合同或《申購單》不符，供應商負責倒運到約定地點。
d、供應數量少於或多於《申購單》的約定數量時，專案倉庫需請示專案經理及公司採購部門，經同意後可准許該批材料入庫。同時，根據公司採購部門的指令，要求供應商把貨物補齊。如公司採購部門不同意本批材料入庫，供應商負責將多餘部分或本批次的全部材料運出施工現場。
e、供應時間早於約定時間，供應商承擔因此發生的保管費用和保管風險。
f、因以上原因或遲於約定時間供應而導致的追加合同價款，由供應商承擔。對由於材料供應發生延誤導致工期相應順延，由供應商賠償公司由此造成的損失。
g、重新運送的材料經驗收或已入庫材料經現場實體使用過程中仍發現有與合同或《申購單》的規格、質量等級不符的情況，供應商還應承擔重新採購及返工的追加合同價款。
【注】以上處理意見建議公司採購部門及成本管理部門納入材料供應合同條款中。
三、公司選定類材料採購流程
(一)職責分工
1、驗收小組
驗收小組是材料驗收工作的執行機構。小組成員至少包括：專案工程師、專案採購部門、專案倉庫等，公司採購部門、工程管理部門根據材料情況參與工程材料的如場驗收。
2、專案採購部門
負責“公司選定類”材料申購的提起、採購實施、臺賬建立等工作，並參與材料的進場驗收。
3、專案預算部門
稽核“公司選定類”材料採購申請，著重稽核材料申購是否符合合同要求，是否超出目標成本。
4、生產經理
稽核材料申購的必要性及數量的合理性，並向專案經理提出實際採購數量的建議。
5、專案經理
根據許可權稽核或審批材料採購申請。
6、成本管理部門
稽核單宗超5萬元的“公司選定類”材料申購，主要從該專案資金分配情況及目標成本等方面稽核。
7、工程管理中心
稽核單宗超5萬元的“公司選定類”材料申購，主要稽核該宗申購的必要性及數量的合理性。並根據材料效能或其它部門的需要，參與相關材料的進場驗收工作。
8、綜合部門
根據需要選擇性參與或檢查材料的申購及進場驗收工作流程，負責收集相關部門對於制度流程的修改意見，，並對相關工作流程提出修訂。
(二)辦理申購
1、發起申購
公司選定類材料，由專案部生產部根據《物料採購前置表》提前發起《申購單》，應詳細註明物品名稱、規格/型號、單位、數量、需使用日期、存貨編碼等資訊，由專案採購部門採購工程師補充單價、總價、下單時間等。
2.申購審批
種類
審批環節
公司選定
5萬元以下/宗
專案採購部門、預算部門、生產經理、專案經理
5萬元以上/宗
生產經理、專案經理、公司採購部門、工程管理部門、成本管理部門
【注】在三個工作日內，對同一種類產品的申購，無論規格型號是否相同，視同為“同一宗申購”。
3、《申購單》送專案採購部門存檔，同時抄送專案部、專案預算部門、專案財務部門等部門備案，對固定資產和高值週轉材料還需抄送集團財務部門、工程管理部門。
4、稽核要點
a、專案預算部門：稽核材料的申購數量、價格是否符合合同要求，是否超出合同總量或總額，是否滿足目標成本的要求等。
b、生產經理：稽核材料採購的必要性，同時稽核材料採購數量能否滿足現場工程需要，並向專案經理提出實際申購數量的建議。
(三)集團選定類材料進場驗收
同“公司採購材料進場驗收”
四、專案採購類材料採購流程
(一)職責分工
1、驗收小組
驗收小組是材料驗收工作的執行機構。小組成員至少包括：專案工程師、專案採購部、專案倉庫等，公司採購部門、工程管理門、產品設計部門根據材料情況參與工程材料的入場驗收。
2、專案採購部門
負責“專案採購類”材料採購的申請、採購實施、臺賬建立等工作，並參與材料的進場驗收。
3、專案預算部門
負責建立“零星採購類”材料的採購臺賬，稽核“專案採購類”材料採購申請。建立著重稽核材料申購是否符合合同要求，是否超出目標成本，零星採購是否超出專案審批的許可權等。
4、生產經理
稽核材料申購的必要性及數量的合理性，並向專案經理提出實際採購數量的建議。
5、專案經理
根據許可權稽核或審批材料採購申請。
6、公司採購部門
稽核超建築專案部審批許可權的“零星採購”申請，著重稽核材料的價格及需用數量是否合理。
7、成本管理部門
稽核超專案部審批許可權的“零星採購”申請，主要從該專案資金分配情況及目標成本等方面稽核。
8、工程管理部門
稽核超專案部審批許可權的“零星採購”申請，主要稽核該宗申購的必要性及數量的合理性。並根據材料效能或其它部門的需要，參與相關材料的進場驗收工作。
9、綜合部門
根據需要選擇性參與或檢查材料的申購及進場驗收工作流程，負責收集相關部門對於制度流程的修改意見，，並對相關工作流程提出修訂。
(二)辦理申購
1、發起申購
專案採購類材料，由專案部生產部根據《物料採購前置表》提前發起《申購單》，應詳細註明物品名稱、規格/型號、單位、數量、需使用日期、存貨編碼等資訊，由專案採購部採購工程師補充單價、總價、下單時間等。
2、申購審批
種類
審批環節
專案採購
合同採購
專案採購部門、專案預算部門、生產經理、專案經理
零星採購
3千元以下(含)/宗
專案採購部、專案預算部、生產經理、專案經理
3千元以上/宗
同上、公司採購部門、成本管理部門、工程管理部門
【注】在三個工作日內，對同一種類產品的申購，無論規格型號是否相同，視同為“同一宗申購“。
3、經審批的《申購單》送專案採購部門、專案倉庫、專案預算部門、專案財務部門等部門，對固定資產和高值週轉材的，還要抄送公司工程管理部門和財務部門。
(三)零星採購材料申請審批流程
1、材料詢價
a、無預定供應商的材料
由專案採購部尋找三家或以上的供應商進行比價(綜合對比)，填寫《比價單》並建議供應商。若因特殊原因需免比價的，填寫《免比價單》，與《申購單》一併送專案預算部門稽核。
b、已有預定供應商的材料
對預先已確定供應商的物品，由採購部在固定的供應商間詢價後，填寫《比價單》並建議供應商。若只有一個供應商或其他原因需免比價的，填寫《免比價單》，，與《申購單》一併送專案預算部門稽核。
2、生產經理：稽核本次申購的必要性及數量的合理性，並向專案經理提出實際申購數量的建議。
3、專案經理：除稽核材料的實際需用量外，須從專案的工程節點要求及工程月度進度款的申請、使用情況等方面考慮材料採購數量。
(四)專案採購類材料進場驗收
同“公司採購材料進場驗收”
採購工作實施方案6
本方案是為各類企業集中採購業務管理資訊化建設提供的解決方案，適用於集團企業物資公司模式的集中採購管理、集團企業虛擬採購組織模式等多種模式的集中採購管理。同樣本方案適用於生產性及非生產性物資、勞務的集中採購管理，同時支援企業級各種業務型別不同採購流程的採購管理。
一、企業採購管理中經常遇到的問題
1、集團企業如何發揮集中採購的優勢，降低採購成本？
2、如何使原材料庫存控制在一個合理的水平？
3、如何及時、準確地制定採購計劃，按需採購？
4、如何對供應商進行科學、及時、準確的評估，提高交貨準確率？
5、如何有效控制採購價格，以有效地控制採購成本？
6、如何保證採購物資的質量？
7、如何規範採購交易行為，並確保各級人員按規範處理採購業務？
8、如何提供及時、可靠的資訊供領導者進行採購決策？
二、NC集中採購管理能夠做什麼？
1、發揮集中採購的規模效應，降低採購成本。
支援物資公司模式和虛擬採購組織模式的集中採購。
2、強化物資採購的集中管理控制
支援企業定價權、採購權、質檢權及支付權做必要的分離以及設專門部門負責採購合同管理、供應商的選擇、價格的確定、質量檢驗等。
3、加強供應商管理。
可以實時採集供應商的歷史交易記錄，建立實用、先進的模型，對供應商從質量、價格、交期、服務、可持續的改進等多個方面進行科學的評估。
4、加強採購價格管理
NC系統支援採購詢價比價，制訂採購基準價格，並指導、控制採購訂單的執行，從而達到降低企業採購成本的目的。
5、規範、協同、最佳化企業採購業務處理流程，提高採購工作效率。
支援採購業務從請購、訂單、收貨質檢、入庫、收票、到結算全過程的管理，並且能夠根據企業實際情況，靈活配置適於企業的各種不同業務型別的採購業務流程和審批工作流，支援企業採購業務流程的變化。
6、幫助企業掌握全面的庫存資訊，全面壓縮庫存。
NC透過對物資庫存存量狀態的細化，可以幫助企業動態掌握全面的庫存資訊，並做出科學合理的採購計劃，從而全面壓縮庫存。
三、NC集中採購管理方案應用價值
1、逐漸顯示集中採購的規模效應，採購成本明顯呈現降低的趨勢。
2、輕鬆、科學、實時、準確地進行供應商評估，為您選擇更好的供應商合作伙伴提供可信的決策資訊；
3、實時、動態地分析採購價格執行情況，幫您有效地控制採購成本，對採購業務員業績進行定量評估；
4、隱蔽的權利公開化，集中的權利分散化，幫助企業構建全新採購模式；
5、採購資金的規劃將會更準確，更有預見性；
6、採購交貨期、交貨數量、質量將會得到有效的控制；
7、採購物資的來源去向將會被精確記錄，使質量跟蹤變得非常容易；
8、採購付款節奏將得到更為有效的控制；
9、採購資金週轉速度將會大大加快；
10、採購物資的庫存將會維持在一個合理的水平上，原材料類的存貨週轉天數會明顯縮短；
11、實時、動態、準確地掌握整個企業全面的庫存資訊，擺脫庫存積壓嚴重而缺貨率仍在上升的尷尬局面，庫存佔用資金水平日趨合理；
12、審批流程與預警平臺的應用，可使管理者在流程自動化後實現基於例外的管理。
採購工作實施方案7
一、說明
考慮到浙江工廠新生產線投產的需要，逐步充實到生產線開展崗位培訓。
二、培訓計劃
此批新員工從技校畢業直接來到公司，在此以前基本無從業經驗，因此，我部對其培訓設想是分四步走，計劃透過有步驟的崗位培訓，使新員工儘快熟悉崗位要求，成為合格的崗位操作員工：
第一步：熟悉崗位，包括崗位安全、裝置結構、工藝質量、操作規程等，時間約為一週；
第二步：動手操作，由班長或熟練員工指導操作，時間約為二週；
第三步：系統培訓，由部門確定的內部培訓講師分崗位進行理論培訓，培訓教材為《崗位操作培訓手冊》，時間約為三天；
第四步：考核上崗，由各崗位班長進行重點指導，之後進行崗位評估，時間約為一週。
三、培訓方案
1、人員分崗
對所有新員工，原則上按專業分崗
2、培訓內容及具體時間安排
序號培訓內容培訓方式培訓責任人培訓
時間考核
方式
1、衛生知識培訓入職集中授課線長4h提問
2、崗位安全知識口授+閱讀安全規程崗位班長4h提問+報告
3、崗位衛生知識口授+示範崗位班長或熟練員工4h提問+實操
4、職責口授崗位班長或熟練員工2h提問
5、裝置結構現場觀察並講解崗位班長或熟練員工8h提問+報告
6、崗位溝通與協調口授崗位班長或熟練員工2h提問
7、工序質量講解崗位班長或熟練員工4h提問+報告
8、裝置日常保養示範講解崗位班長或熟練員工2h實操+報告
9、異常處理示範講解崗位班長或熟練員工4h提問+報告
10、化學品控制講解崗位班長或熟練員工2h提問+報告
11、崗位操作示範講解崗位班長或熟練員工64h實習報告+提問+實操
12、崗位系統培訓集中授課各崗位內部培訓講師（附表一）24h提問
13、獨立操作崗位實操驗收各崗位班長16h實操+提問合計時間140h
3、崗位評估
透過有期一個月左右的綜合培訓，新員工應能基本掌握崗位要求。為確保新員工的培訓學習質量，將由各班長對本崗位新員工進行全面的崗位技能評估（見附表二），以此考核上崗。
四、培訓統籌
此次新員工培訓由XXX負責統籌，必要時組織各班長進行相應培訓，特別是應考慮新員工到崗的時間前後不一，以提高其對新員工的崗位培訓質量。
採購工作實施方案8
一、投標單位資質要求
1、投標人必須是在中華人民共和國境內註冊併合法經營的獨立法人。
2、投標人三年內無違法違規行為，必須有良好的商業信譽、完善的售後服務能力和相應的質量保證措施，包括擁有相應的裝置和人員。
3、投標人必須有金屬傢俱（或教具）學生課桌椅、實驗桌椅生產管理體系認證證書。
4、投標人註冊資金需50萬元以上。
二、投標人須攜帶材料
1、投標企業稅務營業和工商營業執照影印件。
2、投標企業金屬傢俱（或教具）學生課桌椅、實驗桌椅生產管理體系認證證書。
3、投標企業近二年內生產學生升降課桌椅縣級以上質量監督所質量監測報告。
4、售後服務及質量保證承諾書。
5、如投標人非企業法人應要有企業法人簽名的委託書和法人身份證影印件。
6、報價表
三、招標專案及生產規格技術質量要求報價表：
1．配置清單
品名
專案校數量
規格型號
技術要求
學生升降課桌椅
建西小學50套
大曆小學70套
高陽小學90套
城關小學150套
合計：360套
1、桌高77cm，桌面板長、寬、厚）
60×40×15mm
2、椅高38 cm，椅面板（長、寬、厚）
34×24×15 mm
3．式樣和規格得見附圖和樣品。
1、桌面板為精心板料多層板。
2、椅面板為精心板料多層板。
3、桌子大腿片厚度1.2 mm
檔板厚度0.7 mm
腳管柱48×20×1.2 mm
桌子橫樑460×40×20 mm
4、椅子小腿片厚度1 mm
腳管柱48×22×1.2 mm
椅子橫樑250×40×20 mm
5、桌椅腳底安裝橡膠套，要緊不易丟失。
6、所有螺絲應防松螺絲。
7．桌身採用鋼板噴塑，腳管及支柱採用方管噴塑精加工。
2、報價表
品名
規格型號
數量
單價元/套
報價
學生升降課桌椅
見配置清單
360套
小寫：
大寫：
四、評標方式：
由縣政府採購辦、政府採購中心、教育局組成評標小組。在縣紀委監督下對投標人和投標檔案按招標檔案要求進行稽核，在投標檔案稽核合格情況下，以報價表中大寫金額的報價最低者中標。
五、參與投標的質量保證及其它商務要求
1、參與投標方提供的產品應符合國家標準，行業標準及保障人身體健康，人身財產安全的要求。
2、參與投標方中標後提供的貨物（含零部件）必須是經檢驗合格，全新原裝的產品。
3、參與投標方中標後所供裝置應二年免費保修，終身維修，保修期內裝置有任何損壞（人為原因除外），中標方均需要免費維修或更換配件，不得收取任何費用；如因人為原因損壞或保修期過後需要維修，只應收取成本費。
4、招標方在使用裝置時出現問題，中標方應在接到通知後2小時內響應，24小時內派出專業技術人員維修。
5、中標方提供的貨物應滿足招標配置清單中規格型號及技術要求，免費提供貨物運輸、安裝、除錯技術指導。
6、中標方應在中標之日起三日內與專案校簽訂購銷合同，在合同簽訂之日起二十日內供貨到各專案校。
7、貨物驗收：中標方提供貨物由教育局與專案校按配置清單要求共同驗收。
六、違約責任：
1、中標方於交貨期，明確表示或者以自己的行為表明不供貨的，中標方應向招標方償付中標金額5%的違約金。該款項從履約保證金支付。
2、中標方延期交付使用的，中標方應向招標方支付每日人民幣伍佰元違約金。超過延期交貨期限七天，招標方有權單方終止合同不予接受貨物。
3、中標方所供貨物的規格型號、質量不符合招標配置清單要求的，招標方有權要求中標方限期更換。同時中標方應向招標方支付每日人民幣伍佰元的延期交貨違約金。
七、貨款結算及支付：
1、中標方在貨物驗收合格後，持中標通知書、合同書、驗收報告、銷貨發票與專案校辦理貨款結算手續。
2、各專案校在貨物驗收之日起十個工作日內支付貨物款90%，餘10%作為貨物質量保證金一年後付清。
採購工作實施方案9
為貫徹落實省教育廳、省質監局、省工商局三家聯合釋出的201452號“關於進一步加強我省學生校服和床上用品規範管理工作的通知”的檔案精神，順利推動我校學生校服採購的工作，特制訂城沙一小學生校服採購實施方案(家委會主導採購):
一、指導思想
為確保我校學生校服質量安全，保障廣大學生的切身利益，加強社會監督，促進學校依法辦學，我校將本著公開、公正、公平的原則，推動我校學生校服訂購制度的落實。
二、程式目標
1、按201452號檔案的相關要求認真做好校服採購工作。
2、積極提倡週一晨會或校級大型活動時要統一著裝，但必須堅持學生自願原則、不強迫或變相強迫其在其餘時間也統一著裝。
3、在堅持學生自願的前提下，努力選擇質量保障體系健全、產品質量合格穩定、社會信譽好的供應商參與學生校服招投標。家委會代表參與學生校服採購工作的全過程，學校不直接參與決策，只提供建議和意見。
三、實施步驟
1、學校做好前期的瞭解工作。落實有關精神，收集關於對學校校服採購工作的有關想法及合理的建議，由各個班級家委會主任收集、彙總家長、學生有建設性的可行性意見。
2、召開校級家委會商討學生校服採購有關事宜。學校不直接參與決策，只提供建議和意見。
3、建立組織機構。成立由校家委會成員組成的學校校服採購領導小組暨招投標小組，負責校服採購工作。
4、邀請三家或三家以上的生產學生校服的優秀廠家或家長推薦的專門生產童裝的品牌企業攜帶現有樣品參與產品展示，由採購領導小組根據大部分班委會的合理建議，向廠家提出校服相關的布料、樣式、價格、套件等製作要求。
5、邀請有意願參與兌投標的廠家根據採購領導小組要求進行設計、製作樣品參與招投標。招標標結束，向上級教育得政主管理部門彙報招投標的有關情況，同時在公示欄中向全校家長、師生公示相關材料。
6、與中標企業簽訂簽訂詳細的校服訂購合同。學校、家委會、廠家三方就校服制作的相關細節及交貨時間、地點及售後服務等意向達成協議。
7、校服完工後，由家長委員會校驗產品標識、標註、質量是否符合標準要求。檢驗合格後，方可由班級家委會發放給學生使用。
校服採購領導小組要嚴格遵守各項規定，嚴把質量關。認真做到監管，做到萬無一失。學校要高度重視此英工作，本著對學生和家長高度負責的態度，嚴格執行〖201452號檔案精神，完善相關制度，加強宣傳引導，保證此項工作穩定順利地開展。