上半年計劃和財政預算情況調研報告
上半年計劃和財政預算情況調研報告
時間過得可真快，從來都不等人，迎接我們的將是新的生活，新的挑戰，現在就讓我們制定一份計劃，好好地規劃一下吧。你所接觸過的計劃都是什麼樣子的呢？以下是小編精心整理的上半年計劃和財政預算情況調研報告，希望對大家有所幫助。
一、基本情況
1、主要指標完成情況。全區地區生產總值59.4億元，同比增長4.2%，規模以上工業增加值8.16億元，同比下降11.6%，固定資產投資50.2億元，同比下降43%，公共財政收入5.48億元，同比增長2.6%，社會消費品零售總額47.5億元，同比增長10.5%，外貿進出口總額3303.5萬美元，同比增長15.1%，外商直接投資額3102萬美元，同比增長14.5%，新籤專案到位資金16.32億元，同比增長54.4%，旅遊接待量365.4萬人次，同比增長10.9%，旅遊總收入45.8億元，同比增長9.9%，城鎮居民可支配收入13489元，同比增長8.1%，農村居民可支配收入7085元，同比增長8.5%。
2、工業經濟壓力較大。今年以來，規模以上工業增加值持續負增長，企業效益情況不佳。上半年，全區規模工業完成工業總產值33.76億元，同比下降11.2%，降幅比1-5月份收窄1.7個百分點，比一季度收窄2.1個百分點；累計實現工業增加值8.16億元，同比下降11.6%，降幅比1-5月份收窄0.9個百分點，比一季度收窄1.1個百分點。全區規模工業實現主營業務收入29.4億元，同比下降12.5%，降幅比一季度擴大了1.5個百分點；實現利潤總額0.8億元，同比下降24.8%，但比一季度收窄了3.1個百分點，企業效益下滑形勢有所遏制，壓力仍然較大。
3、農業經濟持續增長。農業增加值5495萬元，增長4%；林業增加值776萬元，增長17.3%；牧業增加值4303萬元，增長1.2%；漁業增加值429萬元，同比下降2.1%；農林牧漁服務業增加值194萬元，增長0.9%。從農業生產看，蔬菜產量7565噸，增長11.2%；水果產量1502噸，同比增長5.3%。從畜牧業看，生豬出欄9079頭，同比增長3.1%；禽蛋產量103噸，同比增長145.2%。
4、市場銷售穩中有升。全區實現社會消費品零售總額47.5億元，同比增長10.5%，總量居全市首位，但增速較上年同期、一季度分別回落2.4個和0.3個百分點。分規模看，限額以上企業完成零售額24.2億元，同比下降1.2%，降幅比一季度收窄2.7個百分點，限額以下企業零售額同比增長11.1%。分行業看，餐飲零售實現9.16億元，同比增長15.2%，增幅繼續提升；商品零售實現38.2億元，同比增長8.8%，增幅穩中有升。分企業看，48家限額以上批零企業，累計完成銷售額35.9億元，同比下降2.8%，其中7家銷售額億元以企業，有5家銷售額為負增長；28家住餐企業完成營業額2.1億元，同比下降4.5%，其中有16家企業營業額為負增長。
5、財政收支執行情況。全區公共財政收入累計完成54766萬元，佔年初預算數11.4億元的48.1%，同比增長2.6%。公共財政支出完成71685萬元，佔調整預算數10.99億元的65.2%，同比增長5%。區政府及其財政部門圍繞財政收支目標，落實徵管責任，加強重點行業和重點企業稅收管理，強化組織收入和稅收徵管；嚴格控制一般性支出，優先確保了民生工程、法定支出以及重點領域、重點專案的資金需求。
6、園區經濟指標情況。完成固定資產投資1.36億元，同比下降77%，與任務數4.6億元缺口3.24億元；稅收3517萬元，同比下降11%，與半年任務數5600萬元相差20xx萬元；園區產值完成12.10億元，同比下降25.4%。新籤工業專案6個（優尚機電、食品電子商務、傑爾馬交換系統、鑫發紡織品、萬順紡織品、徽唐文化藝術品加工）。完成工業招商到位資金4億元（含續建）。新入規企業3戶（東晶光電、申格電子、鑫海木竹）。
二、需要關注的問題
1、工業發展缺乏專案支撐。今年雖已新簽約6個工業專案，但科技含量高、產品附加值高、企業效益高的專案不多，缺乏符合我區工業主導產業定位的.戰略性新興產業的專案。五個鎮中除陽湖鎮有3個工業專案外，其餘鎮均未引進新的工業專案。上半年，我區工業投資下滑嚴重，工業投資對全區投資增長的支撐力明顯減弱。從專案建設進度看，在建專案進展緩慢，短期內無法形成增量；續建工業專案中有部分專案固定資產投資也已近尾聲，新簽約專案幾乎沒有開工，新的經濟增長點不能較快形成。同時，隨著經濟下行壓力加大，企業投資信心不足，技改投入乏力。
2、固定資產投資力度不足。全區72個施工專案，同比減少31個，其中億元以上專案26個，同比減少7個；新入庫專案14個，同比減少3個。固定資產專案投資（不包括房地產開發投資）本年到位資金20.87億元，同比下降63.9%，資金到位率（到位資金/投資完成額）由上年的122%下降到67.5%。其中，國家預算資金下降36.4%，國內貸款下降88.4%，自籌資金下降42.1%。67個施工專案累計完成投資34.3億元，同比下降27.7%,投資力度減弱。54個房地產開發專案累計完成投資16億元，同比下降60.9%（上年同期為增長8.9%），直接下拉全區固定資投資下降28.2個百分點，房地產投資額佔全區固定資產投資比重為32.3%，低於上年同期14個百分點,房地產投資大幅下滑。完成全年固定資投資作任務十分艱鉅。
3、專案建設進度未達預期目標。一是受宏觀經濟影響，業主融資普遍存在很大困難，影響了在建工程的投資強度和建設速度，在建工程進度緩慢。二是部分企業訂單銳減，企業銷售增長乏力，效益下滑，產值下降，特別是優尚、日普原企業產值過億，目前優尚和日普均處於停產狀態，加上一季度退規企業達2戶（東晶、金菱），新開工專案遠達不到計劃要求。
4、園區服務有待加強。各責任單位對企業的具體情況掌握不全面，服務的力度不深，不能有效解決專案建設中的困難和問題，達不到預期的服務效果，直接影響專案推進速度，導致專案建設緩慢。
5、財政收入增長任務艱鉅。近年來，我區財政收入保持了快速增長的勢頭，隨著財政收入總量的不斷擴大，增長基數不斷抬高，要繼續保持高位增長，難度巨大。上半年全區公共財政收入同比增長2.6%，較上年同期增幅5.2%回落了2.6個百分點,比20xx年同期增幅17.3%回落了14.7個百分點。上半年,增值稅、營業稅、企業所得稅三個主體稅種分別完成收入5337萬元、7850萬元和4125萬元，均為負增長，分別比上年同期下降3.05%、4.07%和7.07%，分別減收168萬元、333萬元和314萬元。
6、財政收支平衡壓力很大。一方面地方公共財政收入增長趨緩，可用財力急劇減少，另一方面各項法定支出、民生工程等需要安排大量的財政資金，加上政府性債務進入了還債高峰期，今年財政資金排程和收支平衡壓力更甚於往年，特別是個別財源基礎薄弱、稅源結構單一的鎮財政收支平衡問題更為突出。
7、財政執行質量逐年下降。近年來我區財政收入持續高增長，除了經濟自然增長的因素之外，還存在較多的一次性收入，20xx年上半年稅收收入佔公共財政收入比重達到86.3%，20xx年同期稅比為79.2%，20xx年同期稅比74.6%，20xx同期稅比為70.8%，20xx年同期稅比降至66.8%（含籌劃稅收）,同期稅比65.9%（含籌劃稅收），增收基礎不牢固問題日益凸顯，稅比呈現出逐年下滑的趨勢。
三、幾點建議
1、要確保實現各專案標任務。要按照區委五屆九次全會部署和區十六屆人大四次會議確定的目標任務，進一步認真分析我區經濟發展中面臨的困難和問題，研究落實國家、省、市促進經濟平穩較快發展的政策措施，自覺運用好政策對工作的指導性，增強工作主動性，克服制約因素，全力以赴抓好下半年計劃和財政工作，確保全面完成年度各專案標任務。
2、要加強規劃編制工作。要結合市城市總體規劃和土地利用總體規劃，繼續堅持“做精一產，做強二產，做優三產”的發展思路，認真做好“十三五”規劃編制工作。
3、要全力做好招商引資。要圍繞現代服務產業園區功能定位，積極在食品、科技、電商、文化、現代物流等方面加大招商力度。同時，按照“做強龍頭、強化配套、加快集聚、彰顯特色”的要求，積極引導重點企業轉型升級、靠大聯強，繼續盤活一批“騰籠換鳥”閒置企業。按照“服務城市、服務旅遊”的現代農業發展思路，整合現有農業專案資源，進一步加快農旅結合，推動生態農業旅遊專案招商。
4、要提速推進專案建設。要對開工條件已經具備的專案立即啟動，專案是發展的硬支撐，必須加大力度，加快推進。繼續把專案建設作為經濟發展的重中之重，全面加快新上專案建設步伐，確保儘快竣工投產，實現新上專案對經濟的強力拉動，快速形成新的經濟增長點。
5、要進一步加強財源建設。要促進工業經濟和現代服務產業加快發展，大力培植新型財源，進一步夯實財源基礎。加大扶持服務能夠儘快實現效益和稅收的專案的力度，緊緊抓住機遇，加大向上爭取符合國家政策導向的專案，千方百計落實地方配套資金，帶動信貸資金和其他資金投入，認真落實支援小微企業等稅收優惠政策，促進區域經濟快速發展，扶持重點企業做大做強。
6、要規範和完善預算管理。要按照《預演算法》、《監督法》、《省預算審查監督條例》規定，統籌考慮各種因素，改進預算編制方法，及早研究下一年度預算編制，完善綜合預算，執行政府採購預決算制度。建立專案庫，規範專案預算管理，將專案預算細化到有關部門和單位，進一步提高預算完整性和透明度，規範預算執行，增強預算約束力。
7、要切實保障重點支出。要加大對外借款的清理力度，並嚴格控制新增暫付款，防範財政支付風險。要加強對財政資金使用績效的跟蹤檢查。要進一步樹立過緊日子的思想，嚴格控制“三公經費”和一般性支出，確保民生支出、法定支出、一般公共服務等重點支出的資金需要，積極發揮財政資金在穩增長、調結構、惠民生等方面的重要作用。
8、要嚴格執行財經法律法規。對審計查出的問題，區人民政府要責成有關部門認真分析原因，要確定時間節點切實認真整改，並按照《監督法》規定於今年10月底前將整改意見和處理結果向區人大常委會作出書面報告。要將依法審計與促進發展有機統一起來，不斷加快審計轉型步伐，加快審計理念轉變，更好地發揮審計“免疫系統”功能，要加強和支援審計部門工作。